Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
|
Blz. 1
|
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
|
Blz. 2
|
Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
|
Blz. 3
|
Voorwoord
|
Blz. 4
|
Voorwoord
|
Blz. 5
|
Algemene inleiding
|
Blz. 6
|
Kadernota
|
Blz. 7
|
Bestaand beleid en autonome ontwikkelingen
|
Blz. 8
|
Nieuw beleid
|
Blz. 9
|
Financiële gevolgen van de coronacrisis
|
Blz. 10
|
Totaaloverzicht
|
Blz. 11
|
Vervolg totaal overzicht
|
Blz. 12
|
Algemene toelichting en inleiding bij programma's
|
Blz. 13
|
Algemene toelichting en inleiding bij programma's
|
Blz. 14
|
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
|
Blz. 15
|
Portefeuillehouder(s)
|
Blz. 16
|
Wat willen we bereiken?
|
Blz. 17
|
Relevante beleidsnota's in dit programma
|
Blz. 18
|
Wat gaan we ervoor doen?
|
Blz. 19
|
Een toekomstbestendig Nuenen c.a.
|
Blz. 20
|
1. Versterken van de eigen bestuurskracht
|
Blz. 21
|
2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie
|
Blz. 22
|
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.
|
Blz. 23
|
3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds
|
Blz. 24
|
4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie
|
Blz. 25
|
5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap
|
Blz. 26
|
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken
|
Blz. 27
|
6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap
|
Blz. 28
|
7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven
|
Blz. 29
|
Tevreden klanten
|
Blz. 30
|
8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening
|
Blz. 31
|
9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie
|
Blz. 32
|
Beleidsindicatoren
|
Blz. 33
|
toelichting beleidsindicatoren
|
Blz. 34
|
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
|
Blz. 35
|
Wat gaat het kosten?
|
Blz. 36
|
Voorgestelde aanpassingen
|
Blz. 37
|
Programma 2. Veiligheid & Handhaving
|
Blz. 38
|
Portefeuillehouder(s)
|
Blz. 39
|
Wat willen we bereiken?
|
Blz. 40
|
Relevante beleidsnota's in dit programma
|
Blz. 41
|
Wat gaan we daarvoor doen?
|
Blz. 42
|
Een veilige omgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers om te wonen, werken en verblijven.
|
Blz. 43
|
1. Verhogen van het gevoel van leefbaarheid en veiligheid
|
Blz. 44
|
2. Vergroten van het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers
|
Blz. 45
|
3. Anders en slimmer toezicht houden en handhavend optreden in aandachtsgebieden
|
Blz. 46
|
Beleidsindicatoren
|
Blz. 47
|
toelichting beleidsindicatoren
|
Blz. 48
|
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
|
Blz. 49
|
Wat gaat het kosten?
|
Blz. 50
|
Voorgestelde aanpassingen
|
Blz. 51
|
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
|
Blz. 52
|
Portefeuillehouder(s)
|
Blz. 53
|
Wat willen we bereiken?
|
Blz. 54
|
Relevante beleidsnota's in dit programma
|
Blz. 55
|
Wat gaan we daarvoor doen?
|
Blz. 56
|
Betaalbaar houden van zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben, die ook krijgen.
|
Blz. 57
|
1. Stimuleren dat inwoners eerst kijken naar eigen mogelijkheden en die binnen hun sociaal netwerk
|
Blz. 58
|
2. Stimuleren dat inwoners meer gebruik maken van algemene voorzieningen (zie ook programma 4)
|
Blz. 59
|
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
|
Blz. 60
|
3. Zorg dragen dat het aanbod aan jeugdhulp aansluit bij de rechtmatigheid en doelmatigheid van de vraag
|
Blz. 61
|
4. Faciliteren van vroegsignalering voor alle leeftijden in samenwerking met onderwijs en voorschoolse voorzieningen
|
Blz. 62
|
Zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
|
Blz. 63
|
5. Stimuleren van maatschappelijke participatie
|
Blz. 64
|
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de Nuenense gemeenschap.
|
Blz. 65
|
6. Stimuleren en faciliteren van deelname aan inburgeringstrajecten en participatietrajecten om zelfredzaamheid te vergroten
|
Blz. 66
|
Iedereen aan het werk
|
Blz. 67
|
7. Bijstandsontvangers worden begeleid naar regulier werk en andere vormen van werkgelegenheid/dagbesteding
|
Blz. 68
|
Beleidsindicatoren
|
Blz. 69
|
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
|
Blz. 70
|
Wat gaat het kosten?
|
Blz. 71
|
Voorgestelde aanpassingen
|
Blz. 72
|
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
|
Blz. 73
|
Portefeuillehouder(s)
|
Blz. 74
|
Wat willen we bereiken?
|
Blz. 75
|
Relevante beleidsnota's in dit programma
|
Blz. 76
|
Wat gaan we daarvoor doen?
|
Blz. 77
|
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
|
Blz. 78
|
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting
|
Blz. 79
|
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.
|
Blz. 80
|
2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten
|
Blz. 81
|
3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente
|
Blz. 82
|
4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties
|
Blz. 83
|
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen
|
Blz. 84
|
5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid
|
Blz. 85
|
Beleidsindicatoren
|
Blz. 86
|
Wat gaat het kosten?
|
Blz. 87
|
Voorgestelde aanpassingen
|
Blz. 88
|
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
|
Blz. 89
|
Portefeuillehouder(s)
|
Blz. 90
|
Wat willen we bereiken?
|
Blz. 91
|
Relevante beleidsnota's in dit programma
|
Blz. 92
|
Wat gaan we daarvoor doen?
|
Blz. 93
|
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.
|
Blz. 94
|
1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
|
Blz. 95
|
2. Vergroten van de sociale huurvoorraad
|
Blz. 96
|
3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
|
Blz. 97
|
4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties
|
Blz. 98
|
5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders
|
Blz. 99
|
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.
|
Blz. 100
|
6. Gezondheid als de verbindende factor
|
Blz. 101
|
7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving
|
Blz. 102
|
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.
|
Blz. 103
|
8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen
|
Blz. 104
|
Beleidsindicatoren
|
Blz. 105
|
Wat gaat het kosten?
|
Blz. 106
|
Voorgestelde aanpassingen
|
Blz. 107
|
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
|
Blz. 108
|
Portefeuillehouder(s)
|
Blz. 109
|
Wat willen we bereiken?
|
Blz. 110
|
Relevante beleidsnota's in dit programma
|
Blz. 111
|
Wat gaan we daarvoor doen?
|
Blz. 112
|
We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.
|
Blz. 113
|
1. Voorkomen van wateroverlast, besmettingsgevaar en droogte
|
Blz. 114
|
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.
|
Blz. 115
|
2. Verduurzamen van onze gebouwenvoorraad
|
Blz. 116
|
3. Stimuleren van initiatieven tot verduurzaming
|
Blz. 117
|
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.
|
Blz. 118
|
4. Verbeteren van de (boven-)lokale mobiliteit
|
Blz. 119
|
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.
|
Blz. 120
|
5. Stimuleren van hergebruik van grondstoffen
|
Blz. 121
|
Groenste gemeente van Nederland.
|
Blz. 122
|
6. Bevorderen van de bewustwording van het belang van het openbare groen voor een duurzame leefomgeving
|
Blz. 123
|
Levendige en aantrekkelijke gemeente.
|
Blz. 124
|
7. Versterken van de leefbaarheid, het gebruik en de beleving van de openbare ruimte
|
Blz. 125
|
Beleidsindicatoren
|
Blz. 126
|
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
|
Blz. 127
|
Wat gaat het kosten?
|
Blz. 128
|
Voorgestelde aanpassingen
|
Blz. 129
|
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
|
Blz. 130
|
Portefeuillehouder(s)
|
Blz. 131
|
Wat willen we bereiken?
|
Blz. 132
|
Relevante beleidsnota's in dit programma
|
Blz. 133
|
Wat gaan we daarvoor doen?
|
Blz. 134
|
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.
|
Blz. 135
|
1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum
|
Blz. 136
|
2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen
|
Blz. 137
|
3. Actief bijdragen aan Brainportambities
|
Blz. 138
|
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten
|
Blz. 139
|
4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht
|
Blz. 140
|
5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen
|
Blz. 141
|
Beleidsindicatoren
|
Blz. 142
|
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
|
Blz. 143
|
Wat gaat het kosten?
|
Blz. 144
|
Voorgestelde aanpassingen
|
Blz. 145
|
Programma 8. Financiën & Belastingen
|
Blz. 146
|
Portefeuillehouder(s)
|
Blz. 147
|
Wat willen we bereiken?
|
Blz. 148
|
Relevante beleidsnota's in dit programma
|
Blz. 149
|
Wat gaan we daarvoor doen?
|
Blz. 150
|
Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.
|
Blz. 151
|
1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting
|
Blz. 152
|
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).
|
Blz. 153
|
2. Verlagen OZB indien er financiële ruimte is
|
Blz. 154
|
Beleidsindicatoren
|
Blz. 155
|
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
|
Blz. 156
|
Wat gaat het kosten?
|
Blz. 157
|
Voorgestelde aanpassingen
|
Blz. 158
|
Paragrafen
|
Blz. 159
|
Lokale heffingen
|
Blz. 160
|
Inleiding
|
Blz. 161
|
Beleid
|
Blz. 162
|
Onroerendezaakbelastingen (OZB)
|
Blz. 163
|
Afvalstoffenheffing / reinigingsrechten
|
Blz. 164
|
Rioolheffing
|
Blz. 165
|
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en rioolheffing
|
Blz. 166
|
Leges
|
Blz. 167
|
Overige belastingen
|
Blz. 168
|
Kwijtscheldingsbeleid
|
Blz. 169
|
Overzicht tarieven
|
Blz. 170
|
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
|
Blz. 171
|
Inleiding
|
Blz. 172
|
Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s
|
Blz. 173
|
Inventarisatie van de risico’s
|
Blz. 174
|
Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit
|
Blz. 175
|
Financiële kengetallen
|
Blz. 176
|
Onderhoud kapitaalgoederen
|
Blz. 177
|
Inleiding
|
Blz. 178
|
Wegen
|
Blz. 179
|
Openbare verlichting
|
Blz. 180
|
Civiele kunstwerken
|
Blz. 181
|
Groen
|
Blz. 182
|
Riolering
|
Blz. 183
|
Gebouwen
|
Blz. 184
|
Speeltoestellen
|
Blz. 185
|
Verkeersregelingen
|
Blz. 186
|
Beelden en Plastieken
|
Blz. 187
|
Financiering
|
Blz. 188
|
Inleiding
|
Blz. 189
|
Interne en externe ontwikkelingen
|
Blz. 190
|
Financieringsbehoefte
|
Blz. 191
|
Renterisicobeheer
|
Blz. 192
|
Leningenportefeuille
|
Blz. 193
|
Bedrijfsvoering
|
Blz. 194
|
Inleiding
|
Blz. 195
|
Personeel en organisatie
|
Blz. 196
|
e-HRM
|
Blz. 197
|
Informatievoorziening
|
Blz. 198
|
Informatiebeveiliging
|
Blz. 199
|
Privacy
|
Blz. 200
|
Control
|
Blz. 201
|
Huisvesting
|
Blz. 202
|
Kengetallen
|
Blz. 203
|
Verbonden partijen
|
Blz. 204
|
Inleiding
|
Blz. 205
|
Inleiding
|
Blz. 206
|
Gemeenschappelijke regelingen
|
Blz. 207
|
GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven
|
Blz. 208
|
GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven
|
Blz. 209
|
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven
|
Blz. 210
|
GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond
|
Blz. 211
|
GR Dienst Dommelvallei te Mierlo
|
Blz. 212
|
GR Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) te Boxtel
|
Blz. 213
|
GR Reiniging Blink te Helmond
|
Blz. 214
|
Vennootschappen en coöperaties
|
Blz. 215
|
NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag
|
Blz. 216
|
NV Brabant Water te Den Bosch
|
Blz. 217
|
Stichtingen en verenigingen
|
Blz. 218
|
Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond
|
Blz. 219
|
Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot
|
Blz. 220
|
Tabel verbonden partijen
|
Blz. 221
|
Grondbeleid
|
Blz. 222
|
Inleiding
|
Blz. 223
|
Raadsbesluiten
|
Blz. 224
|
Bestemmingsreserves
|
Blz. 225
|
Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording
|
Blz. 226
|
Materieel vast actief
|
Blz. 227
|
Verwachte resultaat grondexploitatie / project
|
Blz. 228
|
Tussentijdse winstnemingen
|
Blz. 229
|
Parameters en uitgangspunten grondexploitaties
|
Blz. 230
|
Prognoses
|
Blz. 231
|
Financiële begroting
|
Blz. 232
|
Overzicht van baten en lasten
|
Blz. 233
|
Programma's
|
Blz. 234
|
Algemene dekkingsmiddelen
|
Blz. 235
|
Onvoorzien, overhead en Vpb
|
Blz. 236
|
Geraamd totaal saldo van baten en lasten
|
Blz. 237
|
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves
|
Blz. 238
|
Geraamd resultaat
|
Blz. 239
|
Toelichting overzicht van baten en lasten
|
Blz. 240
|
Toelichting overzicht van baten en lasten
|
Blz. 241
|
Toelichting verschillen per programma
|
Blz. 242
|
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
|
Blz. 243
|
Programma 2. Veiligheid & Handhaving
|
Blz. 244
|
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
|
Blz. 245
|
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
|
Blz. 246
|
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
|
Blz. 247
|
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & verkeer
|
Blz. 248
|
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
|
Blz. 249
|
Programma 8. Financiën en belastingen
|
Blz. 250
|
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
|
Blz. 251
|
Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten
|
Blz. 252
|
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
|
Blz. 253
|
Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
|
Blz. 254
|
Uiteenzetting van de financiële positie
|
Blz. 255
|
Geprognosticeerde balans
|
Blz. 256
|
Geprognosticeerde balans
|
Blz. 257
|
EMU-saldo
|
Blz. 258
|
EMU-saldo
|
Blz. 259
|
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
|
Blz. 260
|
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
|
Blz. 261
|
Overzicht van investeringen
|
Blz. 262
|
Overzicht van investeringen
|
Blz. 263
|
Reserves en voorzieningen
|
Blz. 264
|
Overzicht van reserves en voorzieningen
|
Blz. 265
|
Reserves
|
Blz. 266
|
Voorzieningen
|
Blz. 267
|
Totaal reserves en voorzieningen
|
Blz. 268
|
Toelichting op de reserves
|
Blz. 269
|
Toelichting op de reserves
|
Blz. 270
|
Algemene reserve
|
Blz. 271
|
Bouwgrond algemene reserve
|
Blz. 272
|
Bouwgrond algemene reserve (winstnemingen)
|
Blz. 273
|
Bestemmingsreserves
|
Blz. 274
|
Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen
|
Blz. 275
|
Bouwgrond; sociale huisvesting
|
Blz. 276
|
Bouwgrond; parkmanagement
|
Blz. 277
|
Bouwgrond; fonds groen voor rood
|
Blz. 278
|
Begraafplaats Oude Landen
|
Blz. 279
|
Bestemmingsreserve I&A
|
Blz. 280
|
Dekkingsreserves
|
Blz. 281
|
Reconstructie aansluiten Nuenen Z-W op A270
|
Blz. 282
|
HOV2
|
Blz. 283
|
Onderzoek bereikbaarheidsakkoord
|
Blz. 284
|
Ecologische verbindingszone Hooidonk
|
Blz. 285
|
Hybrideveld RKGSV Gerwen
|
Blz. 286
|
Onderzoek mobiliteitsprojecten
|
Blz. 287
|
Renovatie Hongerman
|
Blz. 288
|
Renovatie Klooster
|
Blz. 289
|
Calamiteitenpad Esrand
|
Blz. 290
|
Sportvloer Hongerman
|
Blz. 291
|
Klooster nieuwe stijl
|
Blz. 292
|
Snelheidsremmende maatregelen Boord
|
Blz. 293
|
Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/Dommeldelta
|
Blz. 294
|
Toelichting op de voorzieningen
|
Blz. 295
|
Toelichting op de voorzieningen
|
Blz. 296
|
Voorzieningen verplichtingen, verlies en risico's
|
Blz. 297
|
Pensioen voormalige wethouders
|
Blz. 298
|
Milieuschade Schenkels/Collse Hoefdijk
|
Blz. 299
|
Voorzieningen onderhoud en egalisatie
|
Blz. 300
|
Voorziening onderhoud gebouwen
|
Blz. 301
|
Voorziening wegen
|
Blz. 302
|
Civiele kunstwerken
|
Blz. 303
|
Voorzieningen door derden beklemde middelen
|
Blz. 304
|
Voorziening afval
|
Blz. 305
|
Voorziening riolering
|
Blz. 306
|
Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties
|
Blz. 307
|
Promotie-inkomsten
|
Blz. 308
|
Parkeerfonds
|
Blz. 309
|
Toelichting op de financiële positie
|
Blz. 310
|
Toelichting op de financiële positie
|
Blz. 311
|
Bijlagen
|
Blz. 312
|
Overzicht van baten en lasten per taakveld
|
Blz. 313
|
Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
|
Blz. 314
|
Programma 2 Veiligheid & Handhaving
|
Blz. 315
|
Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd
|
Blz. 316
|
Programma 4 Verenigingen & Accommodaties
|
Blz. 317
|
Programma 5 Wonen & Leefomgeving
|
Blz. 318
|
Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
|
Blz. 319
|
Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie
|
Blz. 320
|
Programma 8 Financiën & Belastingen
|
Blz. 321
|
Totaal
|
Blz. 322
|
Vaststellingsbesluit
|
Blz. 323
|
Raadsbesluit en raadsvoorstel
|
Blz. 324
|
Aangenomen amendement en moties
|
Blz. 325
|
Aangenomen amendement
|
Blz. 326
|
Aangenomen moties
|
Blz. 327
|
Zoeken
|
|
Bijlagen
|
|
Contact
|
|
PrivacyStatement
|
|
Sitemap
|
|