Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Portefeuillehouder(s)

J. Pernot

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving.	1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen.	2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten.
	3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente.
	4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties.
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.	5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015	2015 - 2035	juli 2015	onbepaald
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2017.	onbepaald	juli 2017	onbepaald
Algemene Subsidieverordening	vanaf 2017	mei 2016	onbepaald
Nota Accommodatiebeleid	vanaf 2017	september 2017	2021

Wat gaan we daarvoor doen?

Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.

Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.

Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Niet-sporters (19 jaar en ouder) *	% van het aantal inwoners	niet bekend**	38,5	37
Goede onderwijshuisvesting	Aantallen klachten over huisvestingsklimaat	Er zijn geen nieuwe klachten ingekomen.	0	0
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten	% leden sportverenigingen van inwoners	20,5	21	21,5
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement	aantal groepen / aantal deelnemers dagopvang	5 groepen	4 groepen/8 gemiddeld	4 groepen/8 gemiddeld
	aantal groepen / aantal deelnemers huiskamerprojecten	2 groepen	2 groepen/8 gemiddeld)	3 groepen/8 gemiddeld

* verplichte indicator op grond van BBV

** geen cijfers beschikbaar

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Lasten
0.10 Mutaties reserves	728	0	700	0	0	0
4.2 Onderwijshuisvesting	1.095	1.103	1.176	1.175	1.173	1.167
5.1 Sportbeleid en activering	100	107	143	143	99	99
5.2 Sportaccommodaties	1.169	1.030	1.153	1.153	1.363	1.358
5.6 Media	436	439	439	439	439	439
Totaal Lasten	3.529	2.678	3.611	2.909	3.073	3.063
Baten
0.10 Mutaties reserves	373	23	737	37	234	234
4.2 Onderwijshuisvesting	103	70	70	70	70	70
5.1 Sportbeleid en activering	0	0	20	20	0	0
5.2 Sportaccommodaties	597	195	195	195	195	195
Totaal Baten	1.073	288	1.022	322	499	499
Saldo (baten -/- lasten)	-2.456	-2.391	-2.589	-2.588	-2.574	-2.564

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

4. Verenigingen & accommodaties
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Regulier onderhoud hybrideveld Gerwen	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	Voor passend onderhoud om kwaliteit te borgen
Regulier onderhoud hybrideveld Nederwetten	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	Idem
Kleine aanpassingen < € 10.000	-4.000	3.500	3.500	-4.000

Nieuw beleid:	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Lokaal sportakkoord	-43.680	-43.680			Sportfunctionaris bij LEVgroep voor 2 jaar
Rijksbijdrage Lokaal sportakkoord	20.000	20.000

Ombuigingen:	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Actualisatie budget onderwijshuisvesting	20.000	20.000	20.000	20.000

Totaal programma 4	-50.680	-43.180	-19.500	-27.000

Uitgaven

Inkomsten

Saldo