Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

M. Houben en R. Stultiëns

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a..	1. Versterken van de eigen bestuurskracht.
	2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.	3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.
	4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie.
	5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken	6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap.
	7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.
Tevreden klanten	8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
	9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017	onbepaald	maart 2014	onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei	2013 - 2016	november 2012	onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven	2019 - 2023	februari 2019	2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018- 2025	december 2018	2025
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018	2018 e.v.	november 2018	2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019	2019 e.v.	april 2019	2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017	2017 e.v.	maart 2017	onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022
Visie op Nuenen; Nuenen, dat is thuis	2020 - 2030	december 2019 (ter kennisgeving aangenomen)	onbepaald

Naam	Indicator	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Formatie*	fte per 1.000 inwoners	3,6	5,1	5,1
Bezetting*	fte per 1.000 inwoners	3,5	4,8	4,8
Apparaatskosten*	kosten per inwoner in euro	652	627	738 **
Externe inhuur*	kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen	18,8	14	18
Overhead*	% van totale lasten	11,1	8	13**
Volledig digitaal afgehandelde producten	aantal per jaar	3.589	5.000	5.000
Telefonische contacten	aantal per jaar	14.047	13.500	13.000
Totaal aantal baliecontacten	aantal per jaar	11.116	10.000	10.000
Afhandeling terugbelverzoeken	% van tijdig reactie op terugbelverzoeken	***	***	80

* verplichte indicator op grond van BBV

** wijkt af van 2020 omdat berekening herzien is

*** vanwege implementatie nieuw klantencontactsysteem geen cijfers opgenomen

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei wil zich steeds meer ontwikkelen als sparringspartner voor onze gemeente op het gebied van bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, P&O, informatievoorziening en planning & control. Integraal, adaptief en innovatief adviseurschap staan hierbij centraal. Daarnaast wil de dienst aan de slag met de eigen organisatieontwikkeling door uitvoering te geven aan een lange-termijn-ontwikkelrichting. Hiertoe is in 2020 het gesprek over de toekomstige ontwikkelrichting van deze dienst gestart, in eerste instantie met de colleges van de drie deelnemende gemeenten en de directie van de dienst. Doel hiervan is het verkennen van ontwikkelrichtingen om zodoende te komen tot één gedragen toekomstperspectief voor de dienst. Dit creëert de mogelijkheid voor de noodzakelijke randvoorwaarden om verbeteringen door te voeren op alle vlakken van de ambtelijke samenwerking. Dit proces wordt vervolgd in 2021.

Dienst Dommelvallei voert de gemeentelijke taken met betrekking tot dienstverlening uit. Om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen is het programma BetERe Dienstverlening en Bedrijfsvoering de afgelopen jaren uitgevoerd. In het kader van dit programma is onder meer in 2020 zaakgericht werken geïmplementeerd. De volledige ingebruikname en de oplevering van het systeem dat zaakgericht werken moet ondersteunen, vindt plaats in 2021. Vervolgens wordt de programma-organisatie overgedragen aan de beheerorganisatie. Daarnaast wordt een nieuw systeem voor burgerzaken aanbesteed om zodoende weer met de nieuwe ontwikkelingen mee te kunnen.

 

Metropoolregio Eindhoven

Deze strategische en voornamelijk bestuurlijke samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. Via de Metropoolregio Eindhoven zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Binnen deze samenwerkingen staat het behouden en versterken van Brainport als toptechnologieregio centraal. Dit zorgt voor veel werkgelegenheid in de regio en het trekt nieuwe inwoners van buiten de regio aan. Dit biedt kansen voor ons als gemeente en voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie. Daarnaast lukt het als Brainportregio steeds beter om rijksgelden naar de regio te halen. Ook wij profiteren hier van. Het is dan ook van belang om actief te blijven deelnemen aan deze samenwerking.

In de Metropoolregio Eindhoven is het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) ondergebracht. Dit centrum heeft taken op het gebied van toezicht, behoud en het openbaar maken van cultuurhistorische informatie en is archiefbewaarplaats voor onze gemeente. In 2020 wordt een besluit genomen over de toekomst van dit centrum als sluitstuk van de heroriëntatie. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan dit besluit.

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Bijdrage MRE en RhcE volgens programmabegroting 2021 MRE	-10.131	-10.131	-10.131	-10.131	Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, programma 8)
Rijk van Dommel en Aa is opgeheven, stond nog in begroting	15.000	15.000	15.000	15.000	Lasten € 82.500, baten € 67.500
Budget voor implementatie digitale participatie	-10.000
Actualisatie personeelslasten; structureel	-453.862	-443.239	-451.225	-519.663	Grotendeels ten laste van stelpost inflatie (zie programma 8)
Actualisatie personeelslasten; incidenteel	-51.576	-713			Wachtgeld en tijdelijke formatievermindering college
Formatieuitbreiding 8 uur medewerker administratie B (zaakgericht werken)	-11.280	-11.280	-11.280	-11.280	Zaakgericht werken, meer specifiek het nieuwe meldsysteem, vraagt meer capaciteit om te komen tot een betere dienstverlening
Formatieuitbreiding 1 fte beleidsmedewerker mobiliteit verkeer	-79.075	-79.075	-79.075	-79.075	Door interne verschuiving in combinatie met de vele uitdagingen op het gebied van verkeer is deze vacature opengesteld
Formatieuitbreiding 0,8 fte beleidsmedewerker toezicht/handhaving/veiligheid	-62.700				Voor nadere toelichting zie programma 2
Bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2021 DDV (incl 1e begr.wijz. 2020)	-174.325	-98.541	7.612	-117.850	Dekking grotendeels uit bestaande budgetten, zie hieronder. Netto resteert in 2021 een nadeel van € 65.000 waarvan € 33.600 voor transitie WOZ naar gebruiksoppervlak
Bijdrage DDV tlv reserve I&A	56.100	75.000	0	0	I&A deel begroting DDV tlv bestemmingsreserve
Bijdrage DDV tlv overige bestaande budgetten	52.340	23.180	23.180	23.180	Begroting DDV tlv bestaande budgetten, o.m. telefonie
BTW-nadeel bijdrage Dienst Dommelvallei	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Een klein deel van de btw die DDV in rekening brengt, is niet compensabel voor de gemeente. Zie ook tussentijdse rapportage voorjaar 2020.
Vernieuwing software sociaal domein	-33.000				Projectleiding binnen Dienst Dommelvallei (aandeel Nuenen)
Telefoniebudgetten aframen na nieuwe aanbesteding	21.536	21.535	21.534	21.534
Kleine aanpassingen < € 10.000	-13.693	-13.693	-13.693	-13.693
Ombuigingen:	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Actualisatie budget wijkschouwen	4.000	4.000	4.000	4.000
Eenmalig 2021: budget openbare ruimte kernen	5.000
Eenmalig 2021: opleidingsbudget	30.000
Financiële gevolgen coronacrisis 2021:	2021	2022	2023	2024	Toelichting
Tijdelijke extra formatie Sociale Zaken agv coronacrisis (via Dienst Dommelvallei)	-52.500				Wij verwachten te worden gecompenseerd door het Rijk. Bij programma 8 nemen wij hiervoor een stelpost op bij de algemene uitkering.
Totaal programma 1	-808.166	-557.957	-534.078	-727.978