Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		149	0	149	157	0	157	20	0	20	0	0	0
0.1 Bestuur		1	1.625	-1.624	1	1.572	-1.571	1	1.568	-1.567	1	1.568	-1.567
0.2 Burgerzaken		341	827	-486	340	827	-487	340	827	-487	340	827	-487
0.4 Overhead		26	7.354	-7.327	24	7.221	-7.197	21	7.273	-7.252	21	7.385	-7.364
Subtotaal		517	9.805	-9.289	521	9.620	-9.099	381	9.668	-9.287	362	9.780	-9.418

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		36	1.184	-1.148	36	1.184	-1.148	36	1.184	-1.148	36	1.184	-1.148
1.2 Openbare orde en veiligheid		119	1.074	-956	19	1.014	-995	19	908	-889	19	908	-889
Subtotaal		155	2.258	-2.103	55	2.198	-2.143	55	2.092	-2.037	55	2.092	-2.037

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	34	-34	0	34	-34	0	34	-34	0	34	-34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		98	698	-599	98	698	-599	98	698	-599	98	698	-599
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		165	2.488	-2.323	165	2.512	-2.348	165	2.517	-2.353	165	2.512	-2.348
6.2 Wijkteams		87	369	-282	87	369	-282	87	369	-282	87	369	-282
6.3 Inkomensregelingen		4.966	6.179	-1.213	4.966	6.117	-1.151	4.922	6.117	-1.195	4.922	6.117	-1.195
6.4 Begeleide participatie		0	1.455	-1.455	0	1.476	-1.476	0	1.452	-1.452	0	1.468	-1.468
6.5 Arbeidsparticipatie		0	683	-683	0	675	-675	0	675	-675	0	675	-675
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	852	-852	0	852	-852	0	852	-852	0	852	-852
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		218	3.273	-3.055	218	3.269	-3.051	218	3.269	-3.051	218	3.269	-3.051
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	3.460	-3.460	0	3.460	-3.460	0	3.460	-3.460	0	3.460	-3.460
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	345	-345	0	345	-345	0	345	-345	0	345	-345
7.1 Volksgezondheid		0	816	-816	0	833	-833	0	850	-850	0	868	-868
Subtotaal		5.534	20.671	-15.137	5.534	20.659	-15.125	5.490	20.658	-15.168	5.490	20.687	-15.196

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		737	700	37	37	0	37	234	0	234	234	0	234
4.2 Onderwijshuisvesting		70	1.176	-1.107	70	1.175	-1.105	70	1.173	-1.103	70	1.167	-1.097
5.1 Sportbeleid en activering		20	143	-123	20	143	-123	0	99	-99	0	99	-99
5.2 Sportaccommodaties		195	1.153	-958	195	1.153	-958	195	1.363	-1.168	195	1.358	-1.163
5.6 Media		0	439	-439	0	439	-439	0	439	-439	0	439	-439
Subtotaal		1.022	3.611	-2.589	322	2.909	-2.588	499	3.073	-2.574	499	3.063	-2.564

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		100	194	-94	100	194	-94	100	194	-94	100	194	-94
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		199	78	121	199	78	121	199	78	121	199	78	121
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		93	84	9	93	84	9	93	84	9	93	84	9
8.1 Ruimtelijke ordening		0	858	-858	0	806	-806	0	806	-806	0	806	-806
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		6.983	7.431	-448	3.875	4.323	-448	3.936	4.383	-448	3.937	4.384	-448
8.3 Wonen en bouwen		918	1.282	-364	951	1.229	-279	931	1.242	-312	910	1.344	-434
Subtotaal		8.293	9.927	-1.634	5.218	6.715	-1.496	5.259	6.788	-1.529	5.239	6.891	-1.652

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		61	0	61	196	125	71	81	0	81	61	0	61
2.1 Verkeer en vervoer		80	2.984	-2.905	80	3.084	-3.004	80	3.283	-3.203	81	3.728	-3.647
2.2 Parkeren		0	8	-8	0	8	-8	0	8	-8	0	7	-7
2.5 Openbaar vervoer		0	15	-15	0	15	-15	0	15	-15	0	15	-15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		0	2.067	-2.067	0	2.109	-2.109	0	2.072	-2.072	0	2.100	-2.100
7.2 Riolering		1.937	991	946	1.996	1.047	949	2.057	1.102	955	2.102	1.123	979
7.3 Afval		3.036	2.224	812	3.068	2.248	820	3.106	2.277	829	3.162	2.318	844
7.4 Milieubeheer		0	522	-522	0	522	-522	0	522	-522	0	472	-472
Subtotaal		5.114	8.811	-3.697	5.340	9.157	-3.817	5.324	9.279	-3.955	5.406	9.764	-4.358

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		67	0	67	67	0	67	183	0	183	183	0	183
3.1 Economische ontwikkeling		12	122	-110	12	122	-110	12	122	-110	12	122	-110
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2
3.4 Economische promotie		35	55	-20	35	55	-20	35	55	-20	35	55	-20
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		7	961	-955	7	983	-976	7	1.358	-1.351	7	1.356	-1.349
5.4 Musea		0	68	-68	0	68	-68	0	68	-68	0	68	-68
5.5 Cultureel erfgoed		0	38	-38	0	40	-40	0	37	-37	0	37	-37
Subtotaal		124	1.245	-1.121	124	1.269	-1.145	240	1.641	-1.401	240	1.639	-1.399

Programma 8 Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	102	-102	0	685	-685	0	209	-209	0	537	-537
0.5 Treasury		197	195	3	160	157	3	120	117	3	79	76	3
0.61 OZB woningen		4.839	132	4.706	5.004	132	4.871	5.174	132	5.041	5.349	132	5.217
0.62 OZB niet-woningen		1.327	30	1.297	1.356	30	1.326	1.386	30	1.356	1.417	30	1.387
0.64 Belastingen overig		75	51	24	75	51	24	75	51	24	75	51	24
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		30.134	0	30.134	30.648	0	30.648	31.274	0	31.274	31.927	0	31.927
0.8 Overige baten en lasten		0	492	-492	0	776	-776	0	1.537	-1.537	0	1.396	-1.396
Subtotaal		36.572	1.002	35.570	37.243	1.831	35.412	38.029	2.078	35.952	38.847	2.223	36.624

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal		Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024
Totaal		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		57.331	57.331	0	54.358	54.358	0	55.278	55.278	0	56.138	56.138	0
Resultaat		57.331	57.331	0	54.358	54.358	0	55.278	55.278	0	56.138	56.138	0