M. Houben en R. Stultiëns
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
| Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. | 1. We hebben actief invloed op de verdere besluitvorming in de herindelingsprocedure. |
| 2. De eigen bestuurskracht verder versterken. | |
| 3. Het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren. | |
| 4. Er is continue aandacht voor integriteit van het gemeentebestuur. | |
| Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. | 5. Actief opzoeken en betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden door het gemeentebestuur. |
| 6. Inzetten van burgerparticipatie bij het opstellen van nieuw beleid en nieuwe plannen, waar dit mogelijk is. | |
| 7. Meer digitale communicatiemiddelen inzetten om de gemeenschap te informeren. | |
| Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken | 8. Samen met de dienst en de betrokken gemeenten de Dienst Dommelvallei toekomstbestendig maken. |
| 9. Samen met de betrokken gemeenten de samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven uitvoeren. | |
| 10. Samen met de betrokken gemeenten een nieuwe agenda en governance voor Metropoolregio Eindhoven vaststellen. | |
| 11. Bijdragen aan de versterking van de Brainport. | |
| Tevreden klanten | 12. De kwaliteit van de dienstverlening verhogen. |
| 13. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 | onbepaald | maart 2014 | onbepaald |
| Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei | 2013 - 2016 | november 2012 | onbepaald |
| Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven | 2019 - 2023 | februari 2019 | 2022 |
| Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven | 2018 - 2025 | december 2018 | 2025 |
| Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 | 2018 e.v. | november 2018 | 2022 |
| Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019 | 2019 e.v. | april 2019 | 2022 |
| Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 | 2017 e.v. | maart 2017 | onbepaald |
| Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2022 |
| Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2022 |
| Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2022 |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Een toekomstbestendig Nuenen c.a.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.
Tevreden klanten.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Begroting 2019 | Realisatie 2019 |
| Formatie* | fte per 1.000 inwoners | 3,6 | 3,6 |
| Bezetting* | fte per 1.000 inwoners | 3,7 | 3,5 |
| Apparaatskosten* | kosten per inwoner in euro | € 619,- | € 652,- |
| Externe inhuur* | kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen | 9,1% | 18,8%** |
| Overhead* | % van totale lasten | 10,5% | 11,1% |
| Volledig digitaal afhandelde producten | aantal per jaar | 3.000 | 3.589 |
| Telefonische contacten | aantal per jaar | 12.900 | 14.047 |
| Totaal aantal baliecontacten | aantal per jaar | 13.600 | 11.116 |
| Afhandelpercentage telefonie | percentage directe beantwoording | 60% | vervallen *** |
* Verplichte indicator op grond van BBV
** De gerealiseerde inhuur wijkt sterk af van de begroting. Dit komt doordat we inhuur alleen begroten voor grote geplande projecten en een beperkt bedrag voor vervanging bij ziekte. In de praktijk wordt vaak ingehuurd voor bijvoorbeeld invullen van vacatures. Door krapte op de arbeidsmarkt blijven vacatures soms langere tijd openstaan. Andere factoren zijn expertise, ouderschapsverlof, piekbelasting, projecten, ziekte en zwangerschapsverlof.
*** Door nieuw klantcontactsysteem is dit niet meer meetbaar
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaMetropoolregio Eindhoven (MRE)
In 2019 hebben 21 gemeenten in Zuidoost Brabant hun samenwerking vernieuwd. De afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven. Het doel van de samenwerking is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.
Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de Stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainportregio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development.
Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.
De uitvoering van taken binnen de dienst heeft inmiddels vaste vorm gekregen en vraagt daarom minder aandacht. Hierdoor is ruimte ontstaan om inhoud te geven aan de positie als sparringpartner. Ook in de toekomst wil de dienst haar expertise inzetten om op integrale wijze gewenste organisatieontwikkelingen binnen de deelnemende organisaties te realiseren.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (restant budget 2019) wordt weergegeven als negatief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een negatief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | Restant budget 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.590 | 1.567 | 2.157 | -590 | |
| 0.2 Burgerzaken | 637 | 646 | 768 | -122 | |
| 0.4 Overhead | 7.263 | 7.464 | 7.505 | -41 | |
| Totaal Lasten | 9.489 | 9.676 | 10.430 | -754 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 219 | 219 | 66 | 153 | |
| 0.1 Bestuur | 69 | 1 | 14 | -13 | |
| 0.2 Burgerzaken | 345 | 305 | 330 | -25 | |
| 0.4 Overhead | 79 | 170 | 247 | -77 | |
| Totaal Baten | 711 | 694 | 657 | 37 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -8.778 | -8.982 | -9.773 | 791 | |