Overzicht van investeringen

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2019	Gerealiseerd t/m 31-12-2018	Gerealiseerd 2019	Restant
71517	Gemeentehuis aanpassen villa	359.803	358.086	5.511	-3.794
	Project is afgerond. Budget kan worden afgesloten.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2019	Gerealiseerd t/m 31-12-2018	Gerealiseerd 2019	Restant
71782	Ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders	300.000	0	7.315	292.685
	De uitgaven in 2019 zijn aangewend voor de realisatie van tijdelijke huisvesting in gemeentelijk eigendom in de wijk Nuenen West. Huisvesting wat nu nog in voorbereiding is betreft de realisatie van 16 Heijmans One woningen aan het Witte Hondpad. Deze woningen worden voor een periode van 10 jaar geplaatst en zijn nog niet gerealiseerd vanwege een nog lopende juridische procedure. Verwachting is dat deze in 2020/2021 gereed zullen zijn.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2019	Gerealiseerd t/m 31-12-2018	Gereali-seerd 2019	Restant
71405	RKVV Nederwetten Toplaag	11.000	0	0	11.000
	Project wordt in 2020 afgerond, budget handhaven.
71611	Nieuwbouw basisschool Nuenen-West	2.028.622	128.655	1.887.298	12.669
	De school is in aanbouw, de laatste termijn wordt betaald na de oplevering.
71619	EMK doelen vervangen	4.640	289	0	4.351
	In 2018 zijn doelen vervangen. In 2020 worden de overige doelen vervangen ten laste van dit budget.
71624	HAN drainage	7.500	4.127	0	3.373
	in 2018 is een gedeelte uitgevoerd, verdere uitvoering en realisatie in 2020, budget handhaven.
71701	Aanpassing school Oude Landen	390.000	0	351.000	39.000
	De verbouwing is uitgevoerd. Het bedrag is lager vastgesteld dan het beschikbare bedrag omdat de school gebruik gaat maken van ruimte in het kinderopvangdeel. Het restant bedrag kan nodig zijn voor het vervangen van de gevelbeplating. Naar verwachting zijn de overleggen hierover medio 2020 afgerond.
71709	Lissevoort sporttechnische laag hockeyveld	29.330	0	0	29.330
	Is in 2019 gerealiseerd. Project afsluiten.
71710	Lissevoort hockeydoel	3.800	0	2.965	835
	Is gerealiseerd, project afsluiten.
71711	EMK ballenvanger en net	7.840	0	0	7.840
	Wordt in 2020 gerealiseerd, budget handhaven.
71712	EMK toplaagrenovatie natuurgras	12.450	1.703	0	10.747
	Wordt in 2020 gerealiseerd, budget handhaven.
71713	RKVV N'wetten toplaagrenovatie natuurgras	12.450	0	0	12.450
	Project wordt in 2020 uitgevoerd, budget handhaven.
71759	Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen	30.000	0	13.971	16.029
	Het plan MFA Gerwen is vanuit participatie opgepakt waarbij het initiatief bij het bestuur van de MFA en de dorpsraad ligt. Plannen worden nog nader uitgewerkt alvorens ze in 2020 aan de raad worden voorgelegd.
71760	RKSV Toplaagrenovatie natuurgras 4x	74.250	38.386	0	35.864
	Project wordt in 2020 afgerond, budget handhaven.
71761	RKSV Verharding vervangen	9.090	0	3.196	5.894
	Is gerealiseerd, project afsluiten.
71762	Vervanging veldverlichting sportparken	50.000	25.926	0	24.074
	Is gerealiseerd, project afsluiten.
71765	EMK Verharding vervangen	3.740	0	0	3.740
	Is gerealiseerd, project afsluiten.
71766	HCN Verharding vervangen	7.270	0	0	7.270
	Is gerealiseerd, project afsluiten.
71767	HCN Renovatie toplaag veld A
	Dit investeringskrediet is afgesloten bij de Tussentijdse rapportage voorjaar 2019.
71768	Stabiliteitscontrole lichtmasten sportparken	12.346	0	0	12.346
	Is gerealiseerd, project afsluiten.
71769	VV Nederwetten aanleg hybrideveld	355.740	253.744	22.170	79.826
	Hybrideveld is in 2018 gerealiseerd, voor de nazorgperiode budget handhaven.
71770	Scheiding gymzaal van school Gerwen	40.000	0	0	40.000
	Zie toelichting bij 71759. De toegankelijkheid van de gymzaal maakt onderdeel uit van het plan MFA Gerwen.
71802	RKGSV Gerwen aanleg hybrideveld	355.740	217.457	28.366	109.917
	Hybrideveld is in 2018 gerealiseerd, voor nazorgperiode budget handhaven.
71803	Nieuwbouw De Hongerman	300.000	34.913	133.529	131.558
	In 2019 is gestart met de uitwerking van een programma van eisen voor de nieuwbouw/renovatie van de Hongerman. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar de locatie voor de nieuwbouw. Verder is in 2019 een kostenraming opgesteld voor de nieuwbouw. Het resultaat is verwerkt in een raadsvoorstel dat in december 2019 heeft geleid tot besluitvorming in de gemeenteraad. Toen is besloten voor renovatie van de Hongerman. De in 2019 gemaakte kosten betreffen advieskosten (o.a. architect en kostendeskundige) en kosten voor projectmanagement. Het resterende budget is voldoende om uitvoering te geven aan het besluit dat de gemeenteraad in december 2019 heeft genomen. Daarbij is de planning voor de vervolgstappen nog onderwerp van gesprek en zullen nieuwe kosten mogelijk pas in 2e helft 2020 of 1e helft 2021 worden gemaakt.
71805	Onderzoek duurzaamheid nieuwbouw Mijlpaal	13.915	7.865	0	6.050
	Dit onderzoek is in 2018 uitgevoerd en meegenomen in het raadsvoorstel over de bouw van de school. Deze investering kan worden afgesloten.
71806	Investering duurzaamheid nieuwbouw Mijlpaal (hoort bij 71611 Nieuwbouw basisschool Nuenen-West)	192.000	0	192.000	0
	Dit bedrag is betaald aan schoolbestuur PlatOO. Met het schoolbestuur zijn afspraken gemaakt over het terugbetalen van dit krediet inclusief de werkelijke rente. De terugbetaling start in het jaar na de oplevering van het schoolgebouw, te weten 2021.
71865	RKGSV Drainage voetbalveld (in combinatie met toplaagrenovatie)	37.000	0	0	37.000
	Project wordt in 2020 uitgevoerd, budget handhaven.
71866	RKGSV Elementverharding vervangen incl. fundering	3.380	0	0	3.380
	Is gerealiseerd, project kan worden afgesloten.
71916	Vervanging toplaag sporthal de Hongerman	72.600	0	68.848	3.752
	De toplaag is in de zomervakantie 2019 vervangen. Project kan afgesloten worden.
71924	Vervanging beregeningsinstallatie EMK	32.000	0	37.933	-5.933
	Vervanging is in 2019 gerealiseerd en gereed. Project kan afgesloten worden.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2019	Gerealiseerd t/m 31-12-2018	Gereali-seerd 2019	Restant
71508	Peilbuizen	60.000	4.604	9.500	45.896
	Momenteel is het plaatsen van nieuwe peilbuizen in voorbereiding. Deze peilbuizen gaan voldoen aan de richtlijnen van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Budget handhaven.
71510	Reconstructie Broekdijk	1.975.000	23.441	755.372	1.196.187
	Het project loopt door in 2020. Werkzaamheden verlopen volgens planning. Naar verwachting is er een overschrijding van ca. € 200.000. De daadwerkelijke overschrijding zal pas blijken na afloop van het project. Dan zullen wij u daarover rapporteren.
71512	Milieustraat aanpassing	272.363	230.193	3.460	38.710
	In 2019 zijn er kleine aanpassingen doorgevoerd. Het restantbudget was bedoeld voor vervanging van inrichting van de kantoorunit. Dit wordt alsnog in 2020 uitgevoerd. Ook het voornemen om de extra kantoorunit in te richten voor bewerking op ingenomen goederen en reparatie is uitgesteld. Dit zal in samenwerking met Het Goed, waarmee de gemeente Nuenen per 1 juli 2019 een overeenkomst heeft, uitgewerkt worden.
71608	Schoolmarkering zebrapaden oost	18.000	3.555	1.264	13.181
	Een gedeelte van de maatregelen is uitgewerkt. We blijven de situatie monitoren. Budget handhaven
71609	Parkeerplaatsen school Oude Landen	20.000	11.152	3.848	5.000
	Een gedeelte van de maatregelen is uitgewerkt/gerealiseerd. We blijven de situatie monitoren. Budget handhaven.
71612	Ondergrondse containers voor inzameling huishoudelijk afval (2017)	175.000	85.621	2.970	86.409
	In 2019 hebben we 8 afgeschreven ondergrondse containers voor de inzameling van glas en textiel vervangen. Ook zijn er extra containers aangeschaft en geplaatst in o.a. Pieter Dekkerstraat, Het Steenen Huys en Walburg. De rest van het budget doorschuiven naar 2020 voor vervangingen en uitbreiding van het aantal verzamellocaties met ondergrondse containers en ter dekking van plaatsingskosten van ondergrondse systemen in Nuenen West .
71626	Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270	230.000	6.800	0	223.200
	Besluitvorming van maatregelen voor gemotoriseerd verkeer is uitgesteld in 2019 in het kader van beleidsmodule 1. Een breed pakket komt in 2020 opnieuw aan bod.
71705	Herinrichting Weverstraat	310.000	267.585	33.179	9.236
	Het project zit nu in de overdracht- en afrondingsfase. Eind 2020 wordt het project afgerond en afgesloten.
71707	Vrijverval riolen 2018	355.248	201.290	41.151	112.807
	Er moeten nog werkzaamheden ten laste van dit budget worden uitgevoerd. Budget handhaven.
71714	Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldal	50.000	2.320	0	47.680
	Voor een landschappelijk ingepaste afvoer vanuit Nuenen-Zuid en -West is kwalitatief en kwantitatief onderzoek nodig. In 2020 krijgt dit een vervolg.
71716	Verbetering fietsverbinding Oude Kerkdijk - tunnel Lyndakkers	50.000	62.049	-14.824	2.775
	In 2019 is nog een subsidie ontvangen. Daarmee is het project afgerond. Project kan worden afgesloten.
71717	Aanpak top 3 parkeerdruk in woonwijken	15.000	5.885	0	9.115
	In 2019 helaas geen geschikte locaties kunnen vinden voor het realiseren van extra parkeerplaatsen om eventuele parkeerdruk te verlagen. Project kan worden afgesloten.
71719	Aanschaf straatnaamborden	7.500	1.956	94	5.450
	Dit budget is bedoeld om kosten voor nieuwe straatnaamborden vanuit de straatnamencommissie te bekostigen.
71727	Speelvoorzieningen 2017	85.000	70.229	14.660	111
	Project is gerealiseerd en kan worden afgesloten.
71728	Fietspad Molenven Stiphout-Nuenen	274.000	-112.988	164.328	222.660
	Dit project is in 2019 afgerond, maar nog niet helemaal financieel afgewikkeld, o.m. kosten van de accountant. Het project laat een overschot zien dat is te verklaren door een zeer hoge voorcalculatie (mede gebaseerd op provinciale kengetallen) en voordelen van de samenwerking met gemeente Helmond (voorbereiding, aanbesteding en uitvoering). Bovendien is de verlichting van deze 'vleermuisvriendelijke route' grotendeels weggelaten. Meevaller is ook de extra regionale subsidie boven op de provinciale bijdrage, waardoor het subsidiepercentage komt op ongeveer 75% van het werkelijke bedrag.
71731	Maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek centrum	75.000	32.249	44.481	-1.730
	Dit project is in 2019 afgerond en kan worden afgesloten.
71732	Maatregelen n.a.v. onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek	50.000	6.641	4.824	38.535
	In overleg met onze inwoners is gekozen voor een zorgvuldige aanpak van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid op Boord. In de tussentijd heeft de politiek aangegeven maatregelen op Boord tijdelijk on hold te zetten ivm eventuele combinatie met overige mobiliteitsmaatregelen. Budget handhaven.
71733	Inrichten veilige schoolomgeving	40.000	15.105	4.918	19.977
	In 2019 hebben we niet tot realisatie over kunnen gaan. Voorjaar van 2020 kunnen we dat wel. Budget handhaven.
71783	Versterken ecologische verbindingszones Hooidonk	36.000	0	0	36.000
	Voor het ecologisch inrichtingen van de Hooidonkse Beek is een werkbeschrijving gemaakt inclusief de onderhouds- en beheerrichtlijn. Dit is het uitgangspunt voor de aanbesteding die volgt. Budget handhaven.
71807	Vervanging openbare verlichting masten 2018	115.000	18.378	0	96.622
71808	Vervanging openbare verlichting armaturen 2018	127.000	3.390	0	123.610
	We hebben deze beide projecten administratief afgerond en stellen voor het restantbudget over te zetten naar project 71919 resp. 71920 Vervangen openbare verlichting masten/armaturen 2019. Zie onder.
71809	Speelvoorzieningen 2018	85.000	0	20.496	64.504
	Realisatie in 2020, budget handhaven.
71810	Brug Opwettenseweg
	Dit investeringskrediet is afgesloten bij de Tussentijdse rapportage najaar 2019.
71811	Vervanging electromechanische pompgemalen 2018	35.000	28.618	0	6.382
	Er moeten nog enkele werkzaamheden worden uitgevoerd. Budget handhaven.
71813	Groen Vallestap en omgeving	180.000	14.719	107.070	58.211
	Realisatie is in voorjaar 2019 uitgevoerd, in 2020 nazorg, budget handhaven.
71818	Speelvoorzieningen centrale voorziening	170.000	0	127.470	42.530
	Project is in 2019 gerealiseerd, nazorg en garantie is in 2020, budget handhaven.
71819	Groenreconstructies 2019	35.000	0	35.000	0
	is in 2019 gerealiseerd, project afsluiten.
71829	Tijdelijke maatregelen Berg (relatie WvVG) ivm Vincentre	50.000	0	0	50.000
	Maatregelen bij Berg/ Vincentre zijn nog niet uitgevoerd; deze kunnen in 2020 voorbereiding genomen worden op grond van het concept-advies van de werkgroep Mobiliteit/ Parkeren en verkeer centrum.
71834	Vervanging mini-containers (kliko's) - 2019	10.000	0	16.369	-6.369
	Het bedrag is uitgegeven voor aanpassing van containers en het oplossen van storingen. De incidentele vervangingen van mini-containers worden als exploitatiekosten meegenomen in de uitvoering van containermanagement door Blink.
71840	Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken/ planstudies	40.000	0	3.100	36.900
	Met dit bedrag wordt de voorbereiding van een (plan)studie Leefbaarheid en bereikbaarheid voorbereid samen met de provincie. Het resultaat (samenwerkingsovereenkomst) wordt medio 2020 verwacht.
71841	Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/ mobiliteit	150.000	0	0	150.000
	Er is gewacht met de inzet van dit bedrag tot de resultaten van de nulmeting fijnstof en geluid (AiREAS) afgerond is. Nuenen kan zich aansluiten bij de regionale uitrol van het meetnetwerk.
71847	Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk riolering WvVG	25.000	0	0	25.000
	Dit project heeft een relatie met de Wereld van Van Gogh. Voorbereiding vindt plaats in 2020. Budget handhaven.
71906	Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk wegen WvVG	30.000	0	0	30.000
	Dit project heeft een relatie met de Wereld van Van Gogh. Voorbereiding vindt plaats in 2020. Budget handhaven.
71857/ 71858	Herinrichting Park en Vijver gemeentehuis WvVG	50.000	0	0	50.000
	Dit project heeft een relatie met de Wereld van Van Gogh. Voorbereiding vindt plaats in 2020. Budget handhaven.
71886	Onderzoek mobiliteitsprojecten	180.000	52.367	82.322	45.311
	Het restant van dit bedrag voor Mobiliteitsvisie en beleidsmodules zal in 2020 aangewend worden voor het afronden van de module Centrum parkeren en verkeer vervolgonderzoek modules.
71891	Vervangen abri's	40.000	0	27.900	12.100
	Project is afgerond. Budget kan worden afgesloten.
71910	Verlichting fietspad Stiphoutseweg	50.000	0	640	49.360
	Parallel aan het donkere fietspad Papenvoortsedijk wordt in 2020 verlichting aangebracht op de route langs de Stiphoutseweg.
71914	Calamiteitenpad Esrand	92.000	0	0	92.000
	Momenteel is alleen een noodaansluiting aangelegd. Overige werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Uitvoering is afhankelijk van nog te maken afspraken met belanghebbenden. Budget handhaven.
71915	Vervanging electromechanische pompgemalen 2019	40.000	0	38.598	1.402
	De werkzaamheden zijn gereed. Budget kan worden afgesloten.
71919	Vervangen openbare verlichting masten 2019	115.000	0	37.538	77.462
	Project is doorgeschoven naar 2020 i.v.m. nauwkeurig onderzoek naar de juiste communicatie-modules (OLC's) voor Nuenen. We hebben dit project administratief afgerond en zetten het restantbudget over naar project 70003 Vervangen openbare verlichting masten 2020.
71920	Vervangen openbare verlichting armaturen 2019	127.000	0	84.078	42.922
	Project is doorgeschoven naar 2020 i.v.m. nauwkeurig onderzoek naar de juiste communicatie-modules (OLC's) voor Nuenen. We hebben dit project administratief afgerond en zetten het restantbudget over naar project 70004 Vervangen openbare verlichting armaturen 2020.
71921	Levensduurverlengende reliningen 2019	225.000	0	83.801	141.199
	De werkzaamheden worden afgerond in 2020. Budget handhaven.
71922	Speelvoorzieningen 2019	85.000	0	64.239	20.761
	Wordt in 2020 gerealiseerd, budget handhaven.
71923	Aanleg toegangsweg Esrand	24.500	0	2.759	21.741
	Momenteel is alleen een noodaansluiting aangelegd. Overige werkzaamheden worden uitgevoerd na gereedkomen woning. Budget handhaven.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2019	Gerealiseerd t/m 31-12-2018	Gereali-seerd 2019	Restant
71908	Renovatie Klooster	893.211	0	123.704	769.507
	Planvorming klooster wordt in april 2020 voorgelegd aan de raad. Omdat er een relatie is tussen de planvorming voor het totale klooster en de renovatie van het theater is de uitvoering van de theaterrenovatie nog niet gestart. Zodra duidelijkheid is over de totale planvorming kunnen de juiste afwegingen gemaakt worden.

Bij sommige investeringskredieten is sprake van lichte overschrijdingen. Het gaat om de volgende projecten:
• Gemeentehuis aanpassen villa € 3.794,-;
• Vervanging beregeningsinstallatie EMK € 5.933,-;
• Maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek centrum € 1.730,-;
• Vervanging minicontainers (kliko's) 2019 € 6.369,-.
De overschrijdingen op deze investeringskredieten zijn allemaal onder € 50.000,- waardoor er geen sprake is van begrotingsonrechtmatigheid conform de financiële verordening van de gemeente Nuenen (artikel 5 lid 3).

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2019 is een aantal investeringen direct beschikbaar gesteld en een aantal andere nog niet. De laatste groep, opgenomen in deeloverzicht A, moest nog met een gespecificeerd voorstel aan de raad worden voorgelegd. De investeringen die via een apart raadsbesluit in 2019 beschikbaar zijn gesteld staan in bovenstaande overzichten. Om uiteenlopende redenen zijn er ook investeringen die nog niet aan de raad zijn voorgelegd. Deze zijn opgenomen in onderstaand overzicht:

Nog niet beschikbaar gestelde investeringen begroting 2019	Investering 2019
4. Verenigingen & Accommodaties
Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen	100.000
Dit is een participatieproject. Architectkosten worden gemaakt. Project zal in 2020 voorgelegd worden aan de raad.
Nieuwbouw sporthal De Hongerman (ten laste van algemene reserve)	700.000
Zie toelichting bij het voorbereidingskrediet nieuwbouw Hongerman (71803) hierboven.
5. Wonen & Leefomgeving
Renovatie openbare ruimte woonwagenlocaties	500.000
In 2019 zijn voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van beide woonwagenlocaties uitgevoerd, o.a. voor het maken van een actuele kostenraming. Dit project zal in 2020 worden voorgelegd aan de raad.
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Voorbereidingskrediet uitwerking plan Kloostertuin (i.r.t. Klooster en Park)	100.000
Het raadsvoorstel voor het beschikbaar stellen van het krediet is in 2019 doorgeschoven naar de raad van februari 2020. In februari heeft u het krediet beschikbaar gesteld.
Huishoudelijke afvalinzameling N-West (ondergrondse containers)	150.000
Via de RIB van 18 februari 2020 over het omgekeerd inzamelen van afval Nuenen West en Gerwen is aan de raad medegedeeld dat de gemeente niet meer wenst te investeren in ondergrondse containers. In het kader van de circulaire economie maken we de overstap van bezit naar gebruik en worden investeringen uitbesteed aan Blink. We spreken van het concept 'Container as a service, fixed price'. Het krediet is niet meer nodig en kan dus vervallen.
Mobiliteitsbudget - Verkeersonderzoeken/ Planstudies	250.000
Besluitvorming is uitgesteld in 2019 in het kader van de vaststelling van beleidsmodule 1 Gemotoriseerd. De mobiliteitsproblematiek blijft om oplossingen vragen en komt in 2020 opnieuw aan bod, waarbij dit Mobiliteitsbudget nodig is. (Bij de tussentijdse rapportage najaar 2019 heeft de raad wel een voorbereidingskrediet van € 40.000 beschikbaar gesteld.)
Routegebonden projecten Bereikbaarheidsakkoord in 10 jr. ('19 t/m '28) - 2019	176.557
In de regionale bekostigingssystematiek (subsidies en eigen bijdragen) vanwege het Bereikbaarheidsakkoord is de initieel geraamde gemeentelijke bijdrage van circa €2,6 miljoen in tien jaarschijven verdeeld. Dit bedrag van jaarschijf 2019 kan vervallen mits in de gemeentelijke begroting investeringen opgenomen worden voor de overeengekomen aanpassingen, in dit geval voor de routegebonden projecten, waar bijvoorbeeld de Smits van Oyenlaan deel van uitmaakt. Daar staat dan 25% subsidie tegenover. Dus ook Nuenen blijft wel verplicht het afgesproken deel in de routegebonden projecten te investeren, maar het opgenomen bedrag voor 2019 wordt niet aangevraagd.