Programma's
Tussen de primaire begroting per programma, zoals door de raad vastgesteld bij de begroting 2019 en de primaire raming per programma zoals die nu in de jaarrekening is opgenomen zijn verschillen ontstaan. Na vaststelling van de begroting 2019 heeft er een herinrichting plaatsgevonden waardoor er grootboeknummers gekoppeld zijn aan andere taakvelden en programma’s. Deze budgettair neutrale mutaties zijn administratief verwerkt in de primaire begroting en niet via een begrotingswijziging aan de raad voorgelegd.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Realisatie 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | 413 | 2.226 | -1.813 | 306 | 2.213 | -1.907 | 344 | 2.925 | -2.581 | |
| Programma 2. Veiligheid & Handhaving | 55 | 2.017 | -1.962 | 95 | 2.038 | -1.943 | 50 | 2.335 | -2.285 | |
| Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | 5.424 | 19.366 | -13.942 | 5.218 | 20.036 | -14.817 | 5.275 | 20.992 | -15.716 | |
| Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | 210 | 2.923 | -2.713 | 616 | 2.745 | -2.129 | 700 | 2.800 | -2.100 | |
| Programma 5. Wonen & Leefomgeving | 13.961 | 15.053 | -1.092 | 31.329 | 33.440 | -2.111 | 8.340 | 6.860 | 1.480 | |
| Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | 4.120 | 6.962 | -2.842 | 5.128 | 8.353 | -3.225 | 5.059 | 9.217 | -4.158 | |
| Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | 119 | 948 | -829 | 109 | 998 | -889 | 108 | 930 | -822 | |
| Totaal programma's | 24.303 | 49.496 | -25.194 | 42.802 | 69.822 | -27.021 | 19.877 | 46.059 | -26.182 | |