Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		219	0	219	219	0	219	66	0	66
0.1 Bestuur		69	1.590	-1.521	1	1.567	-1.566	14	2.157	-2.143
0.2 Burgerzaken		345	637	-292	305	646	-341	330	768	-438
0.4 Overhead		79	7.263	-7.184	170	7.464	-7.294	247	7.505	-7.258
Subtotaal		711	9.489	-8.778	694	9.676	-8.982	657	10.430	-9.773

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		36	1.115	-1.078	36	1.107	-1.070	36	1.100	-1.064
1.2 Openbare orde en veiligheid		19	902	-883	59	931	-872	14	1.236	-1.222
Subtotaal		55	2.017	-1.962	95	2.038	-1.943	50	2.335	-2.285

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	34	-34	0	34	-34	0	49	-49
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		32	646	-614	32	676	-644	91	771	-680
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		165	2.455	-2.290	165	2.702	-2.537	166	2.538	-2.371
6.2 Wijkteams		87	445	-358	87	392	-305	109	381	-272
6.3 Inkomensregelingen		4.922	6.090	-1.168	4.717	5.973	-1.256	4.730	5.782	-1.051
6.4 Begeleide participatie		0	1.354	-1.354	0	1.432	-1.432	0	1.477	-1.477
6.5 Arbeidsparticipatie		0	662	-662	0	662	-662	0	586	-585
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	804	-804	0	779	-779	3	927	-924
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		218	2.966	-2.748	218	2.971	-2.753	171	3.215	-3.045
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	2.772	-2.772	0	3.257	-3.257	5	4.133	-4.129
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	-20	20	0	0	0	0	5	-5
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	340	-340	0	340	-340	0	352	-352
7.1 Volksgezondheid		0	819	-819	0	819	-819	0	775	-775
Subtotaal		5.424	19.366	-13.942	5.218	20.036	-14.817	5.275	20.992	-15.716

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		4.254	4.240	14	4.313	4.668	-356	373	728	-356
4.2 Onderwijshuisvesting		64	1.236	-1.172	64	1.108	-1.045	103	1.095	-993
5.1 Sportbeleid en activering		0	132	-132	0	132	-132	0	100	-100
5.2 Sportaccommodaties		146	1.123	-976	552	1.072	-520	597	1.169	-572
5.6 Media		0	432	-432	0	432	-432	0	436	-436
Subtotaal		4.464	7.163	-2.699	4.928	7.413	-2.485	1.073	3.529	-2.456

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		582	812	-230	2.009	812	1.197	503	228	276
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		164	187	-23	367	533	-166	437	671	-233
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	20	-20	0	20	-20	0	18	-18
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		93	103	-9	108	116	-8	77	112	-35
8.1 Ruimtelijke ordening		18	688	-670	2	688	-687	134	665	-531
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		12.687	12.678	9	29.853	29.604	249	6.987	3.959	3.028
8.3 Wonen en bouwen		999	1.377	-378	999	2.479	-1.480	705	1.435	-730
Subtotaal		14.543	15.865	-1.321	33.338	34.252	-914	8.843	7.087	1.756

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		97	128	-31	459	115	344	1.294	115	1.179
2.1 Verkeer en vervoer		-779	1.553	-2.331	466	2.898	-2.433	500	3.211	-2.711
2.2 Parkeren		0	8	-8	0	4	-4	0	4	-4
2.5 Openbaar vervoer		0	96	-96	65	114	-50	65	83	-18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		0	1.651	-1.651	0	1.906	-1.906	1	2.146	-2.145
7.2 Riolering		2.295	1.445	850	2.030	1.126	904	2.249	1.408	842
7.3 Afval		2.601	1.877	724	2.566	1.918	648	2.247	1.773	474
7.4 Milieubeheer		3	333	-330	3	388	-385	-3	593	-596
Subtotaal		4.217	7.090	-2.873	5.587	8.468	-2.881	6.353	9.332	-2.979

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		1.160	1.160	0	1.593	1.593	0	1.593	1.593	0
3.1 Economische ontwikkeling		41	136	-95	31	136	-105	33	115	-82
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		14	27	-13	14	27	-13	5	26	-22
3.4 Economische promotie		57	167	-110	57	148	-91	42	122	-80
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		7	552	-545	7	621	-614	29	643	-614
5.4 Musea		0	13	-13	0	13	-13	0	1	-1
5.5 Cultureel erfgoed		0	53	-53	0	53	-53	0	24	-24
Subtotaal		1.279	2.108	-829	1.702	2.591	-889	1.701	2.523	-822

Programma 8. Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		4.849	4.980	-130	9.386	9.599	-213	9.426	9.674	-248
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	101	-101	0	0	0	0	1.348	-1.348
0.5 Treasury		638	21	616	524	21	503	762	358	404
0.61 OZB woningen		4.554	125	4.429	4.554	110	4.444	4.671	128	4.543
0.62 OZB niet-woningen		1.311	4	1.307	1.311	18	1.292	1.311	20	1.292
0.64 Belastingen overig		78	47	31	78	47	31	74	43	31
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		26.825	0	26.825	26.971	0	26.971	27.714	0	27.714
0.8 Overige baten en lasten		0	572	-572	0	119	-119	0	66	-66
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	0	0	0	0	0	0	46	-46
Subtotaal		38.254	5.849	32.405	42.824	9.914	32.910	43.958	11.682	32.276

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2019			Begroting 2019 na wijziging			Realisatie 2019
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		68.948	68.948	0	94.388	94.388	0	67.911	67.911	0
Totaal		68.948	68.948	0	94.388	94.388	0	67.911	67.911	0