| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 31-12-2017 | Gerealiseerd 2018 | Restant | Investering/ exploitatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51300 | Actiepunten MOP 2013 | 34.800 | 9.799 | 0 | 25.001 | Exploitatie |
| Budget overzetten naar gemeentelijke gebouwen 2019. | ||||||
| 51702 | Gemeentelijke gebouwen 2016/2017 | 324.976 | 117.878 | 199.514 | 7.584 | Exploitatie |
| Restant overzetten naar budget gemeentelijke gebouwen voor 2019. | ||||||
| 51803 | Gemeentelijke gebouwen 2018 | 48.162 | 0 | 14.901 | 33.261 | Exploitatie |
| Restant overzetten naar budget gemeentelijke gebouwen voor 2019, betreft onderhoud dat nog in de planning staat en dit jaar niet noodzakelijk was. | ||||||
| 71517 | Gemeentehuis aanpassen villa | 359.803 | 181.259 | 176.827 | 1.717 | Investering |
| Project is uitgevoerd alleen de laatste factuur voor de onderhoudstermijn loopt nog. Na die factuur kan project afgeboekt worden. | ||||||
| 71804 | Inrichting en inventaris uitbreiding CMD | 50.000 | 0 | 52.138 | -2.138 | Investering |
| Project is uitgevoerd. Vanaf 1 oktober 2018 wordt de uitbreiding gebruikt voor flexplekken, vergaderingen en spreekruimten. Ook wordt er van de ruimten gebruik gemaakt door voorlichting door huisartsen en apotheek. | ||||||
Overzicht van investeringen en projecten
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Terug naar navigatie - Programma 4. Verenigingen & Accommodaties| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 31-12-2017 | Gerealiseerd 2018 | Restant | Investering/ exploitatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51506 | Onderwijs 2015 | 59.827 | 47.823 | 4.874 | 7.130 | Exploitatie |
| Budget laten staan voor inzet uren vanuit gebouwenbeheer aan onderwijs (knelpunten overdracht vanuit HE naar gemeente naar scholen) | ||||||
| 51703 | Sportaccommodaties 2016/2017 | 374.211 | 22.434 | 37.295 | 314.482 | Exploitatie |
| Let op: in dit bedrag is het budget dat ooit beschikbaar was gesteld voor de renovatie van de gymzaal Cuytenlaan. Echter met de update van het MJOP en de voorziening is dit vervallen voor de renovatie gymzaal maar telt dit gewoon mee in de stand van de voorziening. Wellicht goed om een deel budget (€ 280.000) terug naar de voorziening te laten vloeien zodat dit niet meer vervuilt. Restant overzetten naar budget Sportaccommodatie 2019. | ||||||
| 51802 | Sportaccommodaties 2018 | 41.424 | 0 | 2.809 | 38.615 | Exploitatie |
| Budget laten staan. | ||||||
| 71405 | RKVV Nederwetten Toplaag | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | Investering |
| Project wordt in 2019 en 2020 afgerond, budget handhaven. | ||||||
| 71601 | NKV Beplanting | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 | Investering |
| Vervanging beplanting wordt voortgezet in 2019. | ||||||
| 71602 | EMK Ballenvangers e.d. | 14.800 | 11.585 | 0 | 3.215 | Investering |
| Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | ||||||
| 71603 | Veldmeubilair sportparken 2016 | 15.000 | 26.204 | 0 | -11.204 | Investering |
| Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | ||||||
| 71607 | Aanpassing school Van Duynhovenlaan | 250.000 | 180.228 | 1.210 | 68.562 | Investering |
| Project is afgerond na betaling van de notaris voor de overdracht. Het budget kan worden afgesloten. | ||||||
| 71610 | Aankoop gronden basisschool Nuenen-West | 242.000 | 0 | 239.332 | 2.668 | Investering |
| Grond is aangekocht in 2018. Het budget kan afgesloten worden. | ||||||
| 71611 | Nieuwbouw basisschool Nuenen-West | 128.655 | 128.655 | 0 | 0 | Investering |
| Voorbereidingskrediet is verstrekt in 2016. Bouw start in 2019, oplevering voorjaar 2020. Het budget kan gehandhaafd blijven. | ||||||
| 71619 | EMK doelen vervangen | 4.640 | 289 | 0 | 4.351 | Investering |
| In 2018 zijn doelen vervangen, in 2019 worden overige doelen vervangen ten laste van dit budget. | ||||||
| 71620 | EMK hekwerk verhogen | 11.800 | 5.757 | 0 | 6.043 | Investering |
| Dit project is gedeeltelijk gerealiseerd, rest wordt in 2019 uitgevoerd. | ||||||
| 71624 | HAN drainage | 7.500 | 2.737 | 1.389 | 3.374 | Investering |
| In 2018 een gedeelte uitgevoerd, verdere uitvoering en realisatie in 2019. | ||||||
| 71632 | Voorbereidingskrediet sporthal | 25.000 | 0 | 25.603 | -603 | Investering |
| Gemaakte kosten zijn ter voorbereiding op de nieuwbouw van sporthal de Hongerman. Dit krediet kan worden afgesloten. | ||||||
| 71701 | Aanpassing school Oude Landen | 390.000 | 0 | 0 | 390.000 | Investering |
| Project is in 2019 gestart. Budget handhaven. | ||||||
| 71709 | Lissevoort sporttechnische laag hockeyveld | 29.330 | 0 | 0 | 29.330 | Investering |
| Wordt in 2019 gerealiseerd. | ||||||
| 71710 | Lissevoort hockeydoel | 3.800 | 0 | 0 | 3.800 | Investering |
| Wordt in 2019 gerealiseerd. | ||||||
| 71711 | EMK vallenbanger en net | 7.840 | 0 | 0 | 7.840 | Investering |
| Wordt in 2019 gerealiseerd. | ||||||
| 71712 | EMK toplaagrenovatie natuurgras | 12.450 | 0 | 1.703 | 10.747 | Investering |
| Wordt in 2019 gerealiseerd. | ||||||
| 71713 | RKVV N'wetten toplaagrenovatie natuurgras | 12.450 | 0 | 0 | 12.450 | Investering |
| Project wordt in 2019 en 2020 uitgevoerd. Budget handhaven. | ||||||
| 71759 | Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | Investering |
| In 2019 wordt een totaal plan aan de raad voorgelegd. Budget laten staan. | ||||||
| 71760 | RKSV Toplaagrenovatie natuurgras 4x | 74.250 | 0 | 38.386 | 35.864 | Investering |
| Project wordt in 2019 en 2020 afgerond. Budget handhaven. | ||||||
| 71761 | RKSV Verharding vervangen | 9.090 | 0 | 0 | 9.090 | Investering |
| Wordt in 2019 gerealiseerd. | ||||||
| 71762 | Vervanging veldverlichting sportparken | 50.000 | 0 | 25.926 | 24.074 | Investering |
| Wordt in 2019 uitgevoerd. | ||||||
| 71765 | EMK Verharding vervangen | 3.740 | 0 | 0 | 3.740 | Investering |
| Wordt in 2019 gerealiseerd. | ||||||
| 71766 | HCN Verharding vervangen | 7.270 | 0 | 0 | 7.270 | Investering |
| Wordt in 2019 gerealiseerd. | ||||||
| 71767 | HCN Renovatie toplaag veld A | 178.330 | 0 | 140.569 | 37.761 | Investering |
| Is in 2018 aangelegd en opgeleverd. In 2019 vindt nazorg en definitieve oplevering plaats. | ||||||
| 71768 | Stabiliteitscontrole lichtmasten sportparken | 12.346 | 0 | 0 | 12.346 | Investering |
| Wordt in 2019 gerealiseerd. | ||||||
| 71769 | VV Nederwetten aanleg hybrideveld | 355.740 | 0 | 253.744 | 101.996 | Investering |
| Hybrideveld is in 2018 aangelegd. In 2019 vindt nazorg en definitieve oplevering plaats. | ||||||
| 71770 | Scheiding gymzaal van school Gerwen | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | Investering |
| In 2019 wordt een totaal plan aan de raad voorgelegd. Budget laten staan. | ||||||
| 71802 | RKGSV Gerwen aanleg hybrideveld | 355.740 | 0 | 217.457 | 138.283 | Investering |
| Hybrideveld is in 2018 aangelegd. In 2019 vindt nazorg en definitieve oplevering plaats. | ||||||
| 71803 | Nieuwbouw De Hongerman | 300.000 | 0 | 34.913 | 265.087 | Investering |
| Gemaakte kosten ter voorbereiding op de nieuwbouw van sporthal de Hongerman. | ||||||
| 71805 | Onderzoek duurzaamheid nieuwbouw Mijlpaal | 13.915 | 0 | 7.865 | 6.050 | Investering |
| Het onderzoek is afgerond maar het contract over terugbetaling van de investering aan de gemeente moet nog worden opgesteld, Het budget moet gehandhaafd worden. | ||||||
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Terug naar navigatie - Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 31-12-2017 | Gerealiseerd 2018 | Restant | Investering/ exploitatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41001 | Europalaan/ HOV 2 | 12.300.000 | 11.512.125 | 834.862 | -46.987 | Exploitatie |
| Subsidie van de provincie (ruim € 10 miljoen) is afgewikkeld in 2018. Nasleep contractuele verhoudingen voor 20 jaar garantie maakte inzet jurist nodig. Ten laste van het project zijn bovendien in 2018 nog interne uren doorbelast, die niet waren voorzien. Garantie, restpunten en inboeting zijn in 2019 nog af te werken c.q. in onderhandeling. Een extra bijdrage van het Waterschap is in het vooruitzicht gesteld. | -10.132.500 | -9.379.625 | -741.945 | -10.930 | (subsidie) | |
| tlv reserve Bovenwijkse voorzieningen | -2.132.500 | -2.132.500 | 0 | 0 | (tlv reserve) | |
| 41615 | Calamiteitenpad Esrand | 100.000 | 6.975 | 0 | 93.025 | Exploitatie |
| zie 71914 | ||||||
| 41702 | Civiele kunstwerken 2017 | 115.112 | 11.672 | 26.275 | 77.165 | Exploitatie |
| tlv reserve civiele kunstwerken | -115.112 | -11.672 | -26.275 | -77.165 | (tlv reserve) | |
| Project renovatie keerwanden Tweevoren is gestart in 2018 en wordt in 2019 afgerond. Budget handhaven. | ||||||
| 41802 | Civiele kunstwerken 2018 | 115.112 | 0 | 0 | 115.112 | Exploitatie |
| tlv reserve civiele kunstwerken | -115.112 | 0 | 0 | -115.112 | (tlv reserve) | |
| Project herstel duiker Zuiderklamp is gestart in 2018 en wordt afgerond in 2019. Budget handhaven. | ||||||
| 41803 | Verkeersregelingen 2018 | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 | Exploitatie |
| tlv reserve verkeersregelingen | -13.000 | 0 | 0 | -13.000 | (tlv reserve) | |
| In 2018 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. | ||||||
| 41808 | Overdracht woonwagens en standplaatsen | 1.150.000 | -25.241 | 0 | 1.175.241 | Exploitatie |
| tlv reserve vrije bestedingsruimte | -1.150.000 | 25.241 | 0 | -1.175.241 | (tlv reserve) | |
| Binnen dit budget moeten maatregelen worden uitgevoerd om de overdracht van woonwagens en standplaatsen naar Helpt Elkander mogelijk te maken. De plannen hiervoor moeten nog aan de raad worden voorgelegd. Budget handhaven | ||||||
| 51705 | Voorzieningen wegen 2017 | 973.000 | 751.227 | 222.599 | -826 | Exploitatie |
| Dit project is uitgevoerd en kan worden afgesloten. | ||||||
| 51801 | Voorzieningen wegen 2018 | 973.000 | 0 | 334.084 | 638.916 | Exploitatie |
| Vanwege capaciteitsproblemen bij de opdrachtnemer zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2019. Budget handhaven. | ||||||
| 70617 | Meetsysteem overstorten | 72.000 | 63.131 | 7.090 | 1.779 | Investering |
| Werkzaamheden zijn gereed. Budget kan worden afgesloten. | ||||||
| 71508 | Peilbuizen | 60.000 | 0 | 4.604 | 55.396 | Investering |
| Het onderzoek naar digitaal meten van grondwater in de openbare ruimte is in 2018 opgestart. Uitvoering vindt plaats in 2019. Budget handhaven. | ||||||
| 71510 | Reconstructie Broekdijk | 1.975.000 | 12.990 | 10.451 | 1.951.559 | Investering |
| Project loopt door tot voorjaar 2020. Budget handhaven. | ||||||
| 71512 | Milieustraat aanpassing | 272.363 | 223.788 | 6.405 | 42.170 | Investering |
| Restant zal worden gebruikt voor inrichting van educatie-unit, kleine verbeteringen zoals een nieuwe vloer voor de unit en aanpassing van het camerasysteem. | ||||||
| 71513 | Ondergrondse containers (2015) | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | Investering |
| Is besteed voor vervanging en vernieuwing van bestaande ondergrondse containers. Kan worden afgesloten. | ||||||
| 71522 | Ondergrondse containers (2016) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | Investering |
| Is besteed voor vervanging en vernieuwing van bestaande ondergrondse containers. Kan worden afgesloten. | ||||||
| 71523 | Ondergrondse containers (2017) | 10.000 | 0 | 10.114 | -114 | Investering |
| Is besteed voor vervanging en vernieuwing van bestaande ondergrondse containers. Kan worden afgesloten. | ||||||
| 71608 | Schoolmarkering zebrapaden oost | 18.000 | 3.555 | 0 | 14.445 | Investering |
| In 2018 zijn maatregelen op de looproutes naar school voorbereid. Deze worden naar verwachting in 2019 uitgevoerd. Budget handhaven. | ||||||
| 71609 | Parkeerplaatsen school Oude Landen | 20.000 | 11.152 | 0 | 8.848 | Investering |
| In 2018 zijn in nauwe samenwerking tussen gemeente en schoolbestuur aanvullende maatregelen genomen voor het stroomlijnen van het parkeren rondom de school. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Budget handhaven. | ||||||
| 71612 | Ondergrondse containers voor inzameling HHA (2017) | 175.000 | 0 | 85.621 | 89.379 | Investering |
| Reserveren voor inrichting van nieuwe inzamelwijze in Nuenen-West. | ||||||
| 71626 | Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270 | 230.000 | 6.800 | 0 | 223.200 | Investering |
| De komende tijd wordt onderzoek uitgevoerd naar nut en noodzaak van deze maatregel. Budget handhaven. | ||||||
| 71704 | Onderzoek bereikbaarheidsakkoord | 100.000 | 58.041 | 41.887 | 72 | Investering |
| Dit deel van het onderzoeksbudget Mobiliteit is besteed. Budget kan worden afgesloten. | ||||||
| 71705 | Herinrichting Weverstraat | 310.000 | 0 | 267.585 | 42.415 | Investering |
| Werk wordt in 2019 afgerond. Budget handhaven. | ||||||
| 71707 | Vrijverval riolen 2018 | 355.248 | 0 | 201.290 | 153.958 | Investering |
| Renovatiewerkzaamheden die gepland waren in 2018 worden in 2019 uitgevoerd. Budget handhaven. | ||||||
| 71714 | Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldal | 50.000 | 0 | 2.320 | 47.680 | Investering |
| Dit project hangt samen met de wijk Nuenen West en project Dommelpark. Budget voor voorbereidingen handhaven. | ||||||
| 71716 | Verbetering fietsverbinding Oude Kerkdijk - tunnel Lyndakkers | 50.000 | 0 | 62.049 | -12.049 | Investering |
| Project loopt door tot voorjaar 2019. Verwachte kosten nog ca. € 7.000. Budget handhaven. | ||||||
| 71717 | Aanpak top 3 parkeerdruk in woonwijken | 15.000 | 5.885 | 0 | 9.115 | Investering |
| In 2018 hebben we op 1 locatie de parkeerdruk kunnen verlagen door het realiseren van extra parkeerplaatsen. Op een 2e veelbelovende locatie hebben we uiteindelijk onvoldoende draagvlak voor het aanleggen van extra parkeerplaatsen weten te creëren. Op een 3e locatie kunnen we waarschijnlijk werk met werk maken waardoor de parkeerdruk aanzienlijk afneemt en niet langer op onveilige of onwenselijke locaties wordt geparkeerd. Budget handhaven. | ||||||
| 71728 | Fietspad Molenven Stiphout-Nuenen | 274.000 | 0 | -112.988 | 386.988 | Investering |
| Voorbereidingen en aanbesteding zijn afgerond in 2018. De uitvoering start in het voorjaar. | ||||||
| 71729 | Meetsysteem mobiliteit en leefbaarheid | 25.000 | 0 | 35.000 | -10.000 | Investering |
| Bedrag ingezet voor sensoren. Tekort nog ten laste te brengen van beschikbare krediet 2019. | ||||||
| 71731 | Maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek centrum | 75.000 | 0 | 32.249 | 42.751 | Investering |
| In 2018 heeft besluitvorming tot het invoeren van de blauwe zone in het centrum van Nuenen plaats gevonden. Op dit moment lopen er nog een aantal bezwaren en procedures. Wij verwachten rond de zomervakantie van 2019 de blauwe zone te effectueren. Budget handhaven. | ||||||
| 71732 | Maatregelen nav onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek | 50.000 | 0 | 6.641 | 43.359 | Investering |
| In overleg met onze inwoners en in samenwerking met de gemeente Eindhoven is gekozen voor een zorgvuldige aanpak van het sluipverkeer en het verhogen van de verkeersveiligheid. Ivm de werkzaamheden aan de Broekdijk worden in eerste instantie tijdelijke maatregelen genomen om vervolgens, na het afronden van de werkzaamheden aan de Broekdijk, definitieve maatregelen toe te passen. Budget handhaven. | ||||||
| 71733 | Inrichten veilige schoolomgeving | 20.000 | 0 | 15.105 | 4.895 | Investering |
| In 2018 zijn aanvullende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. Zo is bij de Wentelwiek de oversteek en toegankelijkheid verbeterd. Op dit moment loopt een onderzoek bij de Dassenburcht voor het nemen van maatregelen. Budget handhaven. | ||||||
| 71807 | Vervanging OVL masten 2018 | 115.000 | 0 | 18.378 | 96.622 | Investering |
| Project loopt door in 2019. Budget handhaven. | ||||||
| 71808 | Vervanging OVL armaturen 2018 | 127.000 | 0 | 3.390 | 123.610 | Investering |
| Project loopt door in 2019. Budget handhaven. | ||||||
| 71810 | Brug Opwettenseweg | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 | Investering |
| Vanuit de gemeente Eindhoven is het plan om deze brug te vervangen gewijzigd. Uitgangspunt is nu het versterken van deze brug. De kosten hiervoor zijn nog niet inzichtelijk. Budget handhaven. | ||||||
| 71811 | Vervanging elektromechanische pompgemalen 2018 | 35.000 | 0 | 28.618 | 6.382 | Investering |
| Werkzaamheden zijn nagenoeg gereed. Budget handhaven. | ||||||
| 71886 | Onderzoek mobiliteitsprojecten | 180.000 | 0 | 52.367 | 127.633 | Investering |
| Onderzoek 2018 loopt door in 2019. | ||||||
| 71914 | Calamiteitenpad Esrand | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 | Investering |
| Momenteel is alleen een noodaansluiting aangelegd. Overige werkzaamheden moeten nog worden uitgevoerd. Uitvoering is afhankelijk van nog te maken afspraken met belanghebbenden. Budget handhaven. | ||||||
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie| Nr. | Projecten | Beschikbaar gesteld budget | Gerealiseerd t/m 31-12-2017 | Gerealiseerd 2018 | Restant | Investering/ exploitatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51704 | Sociaal-culturele voorzieningen 2015-2017 | 385.005 | 86.576 | 87.635 | 210.794 | Exploitatie |
| Budget kan samengevoegd worden met 51804. Beperkte uitvoering van groot onderhoud i.v.m. onduidelijkheid toekomst Klooster. | ||||||
| 51804 | Sociaal-culturele voorzieningen 2018 | 168.934 | 0 | 0 | 168.934 | Exploitatie |
| Beperkte uitvoering van groot onderhoud i.v.m. onduidelijkheid toekomst Klooster. | ||||||
| 71401 | Brandveilig Klooster | 180.000 | 5.833 | 185.098 | -10.931 | Investering |
| Project is afgerond en kan worden afgesloten. | ||||||
| 71727 | Speelvoorzieningen 2017 | 85.000 | 0 | 70.229 | 14.771 | Investering |
| Realisatie is in 2018 en 2019 uitgevoerd. Budget handhaven. | ||||||
| 71783 | Versterken ecologische verbindingszones | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | Investering |
| Faunapassages Hooidonkse beek bleken geheel subsidiabel. Bedrag wordt in 2019 besteed aan voorbereiding oevers en beplanten. | ||||||
| 71809 | Speelvoorzieningen 2018 | 85.000 | 0 | 0 | 85.000 | Investering |
| Realisatie in 2019. Budget handhaven. | ||||||
| 71813 | Groen Vallestap en omgeving | 180.000 | 0 | 14.719 | 165.281 | Investering |
| Realisatie is gestart in najaar 2018 en wordt in voorjaar 2019 afgerond. Budget handhaven. | ||||||