Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur		69	1.367	-1.298	103	1.496	-1.392	139	1.724	-1.584
0.10 Mutaties reserves		500	0	500	616	31	585	562	31	531
0.2 Burgerzaken		412	784	-372	426	900	-474	489	890	-401
0.4 Overhead		126	6.809	-6.683	78	7.017	-6.939	185	7.063	-6.878
Subtotaal		1.107	8.960	-7.853	1.223	9.444	-8.221	1.375	9.708	-8.332

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		36	1.041	-1.005	36	1.041	-1.005	30	1.046	-1.016
1.2 Openbare orde en veiligheid		19	482	-463	19	584	-565	14	806	-792
Subtotaal		55	1.523	-1.468	55	1.625	-1.570	44	1.852	-1.808

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		-10	10	-20	-10	10	-20	0	17	-17
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	34	-34	0	34	-34	0	50	-50
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		32	650	-618	32	672	-640	72	643	-571
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		49	1.919	-1.870	191	2.555	-2.364	203	2.623	-2.421
6.2 Wijkteams		39	719	-680	87	341	-254	108	289	-181
6.3 Inkomensregelingen		5.032	6.253	-1.221	5.093	6.243	-1.150	5.075	6.087	-1.012
6.4 Begeleide participatie		0	1.386	-1.386	0	1.489	-1.489	0	1.510	-1.510
6.5 Arbeidsparticipatie		0	623	-623	0	560	-560	8	538	-530
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	815	-815	0	815	-815	3	661	-658
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		400	3.553	-3.153	400	3.460	-3.060	302	2.689	-2.387
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	2.273	-2.273	0	2.366	-2.366	5	3.509	-3.504
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	-20	20	0	0	0	0	11	-11
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	340	-340	0	340	-340	0	344	-344
7.1 Volksgezondheid		0	668	-668	0	749	-749	0	753	-753
Subtotaal		5.542	19.224	-13.681	5.792	19.633	-13.841	5.775	19.724	-13.949

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.2 Onderwijshuisvesting		176	1.223	-1.047	64	1.144	-1.080	162	1.226	-1.063
5.1 Sportbeleid en activering		0	109	-109	0	113	-113	0	111	-111
5.2 Sportaccommodaties		199	1.008	-809	502	1.000	-498	185	1.078	-893
5.6 Media		0	393	-393	0	429	-429	0	423	-423
Subtotaal		376	2.733	-2.358	566	2.686	-2.121	347	2.839	-2.492

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		144	0	144	321	63	258	230	696	-466
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		0	197	-197	895	731	164	896	711	186
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		93	137	-44	93	137	-44	116	140	-24
8.1 Ruimtelijke ordening		2	498	-496	119	577	-458	142	608	-466
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		25.887	26.557	-670	22.647	23.317	-670	13.978	10.347	3.631
8.3 Wonen en bouwen		985	2.282	-1.296	1.037	2.785	-1.748	1.020	1.390	-369
Subtotaal		27.111	29.669	-2.559	25.113	27.610	-2.497	16.384	13.892	2.492

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		115	115	0	219	115	103	26	115	-89
2.1 Verkeer en vervoer		75	2.598	-2.523	75	2.763	-2.688	109	2.675	-2.566
2.2 Parkeren		0	4	-4	0	4	-4	0	3	-3
2.5 Openbaar vervoer		0	108	-108	0	143	-143	742	942	-200
7.2 Riolering		2.284	1.426	858	2.258	1.385	873	2.510	1.572	938
7.3 Afval		2.501	1.753	748	2.589	1.855	734	2.586	1.744	842
7.4 Milieubeheer		3	399	-396	3	448	-445	22	512	-490
Subtotaal		4.978	6.403	-1.425	5.143	6.713	-1.570	5.996	7.562	-1.566

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		13	13	0	13	13	0	0	13	-13
3.1 Economische ontwikkeling		134	230	-96	134	230	-96	10	106	-96
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		14	8	7	14	8	7	6	7	-1
3.4 Economische promotie		77	145	-68	77	144	-67	80	127	-47
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		12	511	-500	7	557	-550	17	653	-636
5.4 Musea		0	28	-28	0	28	-28	0	2	-2
5.5 Cultureel erfgoed		0	53	-53	0	38	-38	0	23	-23
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		150	1.698	-1.548	185	1.864	-1.679	197	1.970	-1.773
Subtotaal		400	2.687	-2.287	430	2.881	-2.451	310	2.901	-2.591

Programma 8. Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		1.987	1.346	642	2.773	2.112	662	1.613	1.848	-234
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	-97	97	0	49	-49	0	3.238	-3.238
0.5 Treasury		1.202	438	764	1.202	438	764	1.393	781	613
0.61 OZB woningen		4.708	116	4.592	4.491	116	4.375	4.563	139	4.424
0.62 OZB niet-woningen		1.064	19	1.045	1.306	19	1.287	1.249	22	1.227
0.64 Belastingen overig		78	44	35	78	44	35	67	48	19
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		25.080	0	25.080	25.408	0	25.408	25.464	0	25.464
0.8 Overige baten en lasten		0	624	-624	0	212	-212	0	0	0
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	0	0	0	0	0	0	28	-28
Subtotaal		34.120	2.489	31.631	35.258	2.988	32.270	34.350	6.104	28.246

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2018			Begroting 2018			Realisatie 2018
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		73.688	73.688	0	73.581	73.581	0	64.581	64.581	0
Totaal		73.688	73.688	0	73.581	73.581	0	64.581	64.581	0