Toelichtingen bedragen groter dan € 25.000,-:
Procescoördinator zaakgericht werken:
Voor het project zaakgericht werken is een coördinator nodig tot najaar 2021.
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Dit budget heeft de raad bij de programmabegroting 2019-2023 voor 4 jaar beschikbaar gesteld.
Regiofunctionaris Basisteam ondermijning Dommelstroom:
Betreft regionale afspraken, het project loopt 4 jaar.
Cameratoezicht:
Budget voor 4 tijdelijke camera's met als doel preventie en verbetering van onze informatiepositie, pilot van 1 jaar.
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen:
In het raadsvoorstel Huisvesting, inburgering en participatie van vergunninghouders (juli 2017) is een investeringskrediet beschikbaar gesteld en daarnaast een exploitatiebudget voor 10 jaar. Het project loopt dus tot en met 2027.
Verhoging taalniveau statushouders:
In de meicirculaire 2019 heeft het Rijk voor 2 jaar extra geld beschikbaar gesteld voor verhoging van het taalniveau van statushouders (2019 en 2020). Dit is een nieuwe taak voor gemeenten, het bedrag is daarom geoormerkt.
LEVgroep: continuering vluchtelingenwerk 2020:
Ondersteuning is noodzakelijk voor een goede inburgering van de vergunninghouder en de juiste individuele hulp bij problematiek waar hij/zij tegenaan loopt.
Opstellen omgevingsvisie en -plan:
De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan. In de eerste jaren is hiervoor extra budget benodigd, vanaf 2022 wordt het opstellen van omgevingsplannen binnen het huidige budget van bestemmingsplannen uitgevoerd.
Actualisatie centrumvisie:
Budget voor actualisatie van de centrumvisie voor 2 jaar (2019 en 2020).
Tijdelijk extra budget onderhoud woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren. Inschatting is dat dit nog ongeveer 3 jaar duurt.
Project woonwagenlocaties, inhuur personeel:
Voor dit project is in 2020 incidenteel extra geld benodigd voor inhuur van externe expertise.
Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.
Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar.
Uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar.
Post onvoorzien:
Deze post wordt jaarlijks opgenomen in de begroting en kan worden ingezet als incidentele dekking voor onvoorziene uitgaven.
Onderuitputting kapitaallasten:
Een gemeente moet de volledige jaarlijkse lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting. Conform ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingslasten in het jaar na ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van investering merken wij aan als een incidenteel voordeel. Dit eenmalige 'voordeel' begroten wij niet feitelijk , maar brengen wij extracomptabel in mindering bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting.