Programma 5. Wonen & Leefomgeving | Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Portefeuillehouder(s)

C. van Brakel

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.	1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod
	2. Vergroten van de sociale huurvoorraad.
	3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt
	4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties.
	5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.	6. Gezondheid als de verbindende factor.
	7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.	8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld door de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Woonvisie (addendum sectorale structuurvisie Wonen)	2013-2020	november 2016	2020
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven	2019 e.v.	juli 2019	onbepaald
Programma woonwagenlocaties	2018-2022	november 2017	onbepaald
Omgevingsvisie	2018-2022		2020
Nota grondbeleid	2019 e.v.	juli 2019	onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.

De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.

We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Begroting 2019	Realisatie 2019
Nieuwbouw woningen *)	aantal per 1.000 woningen	3,2	9,5
Demografische druk *)	% van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar.	86,8	87,8
Sociale huurwoningen	totaal aantal	niet opgenomen	1.655

*) Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves	696	0	59	185	185	185
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	711	0	77	77	77	77
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	21	21	21	21
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	140	0	84	84	84	84
8.1 Ruimtelijke ordening	608	0	709	674	624	624
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	10.347	0	22.188	7.306	4.199	4.260
8.3 Wonen en bouwen	1.390	0	1.409	1.459	1.367	1.309
Totaal Lasten	13.892	0	24.546	9.806	6.556	6.559
Baten
0.10 Mutaties reserves	230	0	91	91	91	91
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	896	0	164	184	184	184
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	116	0	93	93	93	93
8.1 Ruimtelijke ordening	142	0	2	2	2	2
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	13.978	0	21.686	6.859	3.751	3.813
8.3 Wonen en bouwen	1.020	0	984	968	951	931
Totaal Baten	16.384	0	23.019	8.196	5.072	5.113
Saldo (baten -/- lasten)	2.492	0	-1.527	-1.610	-1.485	-1.446

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

5. Wonen & Leefomgeving
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Opstellen omgevingsvisie	-70.000	-50.000	-30.000	-30.000	In 2019 is het plan van aanpak omgevingsvisie afgerond en heeft de aanbesteding en een deel van de uitvoering plaatsgevonden van het opstellen van de omgevingsvisie. De kosten voor de uitvoering over 2020 bedragen € 40.000. Het overige budget (€30.000) is bedoeld voor participatie en voor een eventuele milieueffectrapportage. Uit het in 2019 afgeronde plan van aanpak omgevingsvisie vloeit voort dat in het kader van de cyclus voor het omgevingsbeleidskader een jaarlijkse actualisatie zal kunnen plaatsvinden van de in 2020 vastgestelde omgevingsvisie.
Budget bestemmingsplannen			50.000	50.000	Budget bestemmingsplannen wordt vanaf 2022 ingezet voor omgevingsvisie en -plannen
Opstellen omgevingsplan	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	Opstellen omgevingsplan (integraal met opstellen groenstructuurplan en bossenbeheerplan, zie onder)
Verhogen budget onderhoud woonwagenlocaties	-75.000	-50.000	-25.000	0	Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren. Aangezien de overdracht van Bosweg naar Helpt Elkander langer duurt dan voorzien en er sprake is van achterstallig onderhoud is extra budget noodzakelijk voor uitvoering van het minimaal benodigd onderhoud.
Kleine aanpassingen < € 10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Opbrengsten begroot bij milieu die niet meer gerealiseerd worden

Nieuw beleid:	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan (binnen kader omgevingsplan)			-20.000		Kadernota lijst A nr.7: groenstructuurplan en bosbeheerplan (onderdeel van het omgevingsplan)
0,5 fte structureel trajectregisseur bouw(ontwikkel)projecten	-37.960	-37.960	-37.960	-37.960	Extra formatie is nodig voor vernieuwende insteek bij de begeleiding van bouw(ontwikkel)trajecten voor landschap van Van Gogh, de ontwikkelingen in Nuenen-Zuid, industrieterrein Eeneind-West e.d. en in het kader van openheid en burgerparticipatie.
Project woonwagenlocaties, inhuur personeel	-152.000	0	0	0	We zijn momenteel in gesprek om de overdracht naar Helpt Elkander mogelijk te maken. Hiervoor dient zowel Kremersbos als uiteindelijk Bosweg hergestructureerd te worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is ondersteuning/externe expertise (naast de inzet van interne expertise) nodig.
Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen C.A.	-10.000	-10.000	0	0	Vanuit onze rol als eigenaar/verhuurder zijn wij o.b.v. de Overlegwet verplicht om de redelijk gemaakte kosten van het bestuur van een huurdersorganisatie te vergoeden (bijvoorbeeld advieskosten).

Totaal programma 5	-367.460	-210.460	-85.460	-40.460