In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
In 2019 is het plan van aanpak omgevingsvisie afgerond en heeft de aanbesteding en een deel van de uitvoering plaatsgevonden van het opstellen van de omgevingsvisie. De kosten voor de uitvoering over 2020 bedragen € 40.000. Het overige budget (€30.000) is bedoeld voor participatie en voor een eventuele milieueffectrapportage.
Uit het in 2019 afgeronde plan van aanpak omgevingsvisie vloeit voort dat in het kader van de cyclus voor het omgevingsbeleidskader een jaarlijkse actualisatie zal kunnen plaatsvinden van de in 2020 vastgestelde omgevingsvisie.
Budget bestemmingsplannen
50.000
50.000
Budget bestemmingsplannen wordt vanaf 2022 ingezet voor omgevingsvisie en -plannen
Opstellen omgevingsplan
-20.000
-60.000
-20.000
-20.000
Opstellen omgevingsplan (integraal met opstellen groenstructuurplan en bossenbeheerplan, zie onder)
Verhogen budget onderhoud woonwagenlocaties
-75.000
-50.000
-25.000
0
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren. Aangezien de overdracht van Bosweg naar Helpt Elkander langer duurt dan voorzien en er sprake is van achterstallig onderhoud is extra budget noodzakelijk voor uitvoering van het minimaal benodigd onderhoud.
Kleine aanpassingen < € 10.000
-2.500
-2.500
-2.500
-2.500
Opbrengsten begroot bij milieu die niet meer gerealiseerd worden
Nieuw beleid:
2020
2021
2022
2023
Toelichting
Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan (binnen kader omgevingsplan)
-20.000
Kadernota lijst A nr.7: groenstructuurplan en bosbeheerplan (onderdeel van het omgevingsplan)
Extra formatie is nodig voor vernieuwende insteek bij de begeleiding van bouw(ontwikkel)trajecten voor landschap van Van Gogh, de ontwikkelingen in Nuenen-Zuid, industrieterrein Eeneind-West e.d. en in het kader van openheid en burgerparticipatie.
Project woonwagenlocaties, inhuur personeel
-152.000
0
0
0
We zijn momenteel in gesprek om de overdracht naar Helpt Elkander mogelijk te maken. Hiervoor dient zowel Kremersbos als uiteindelijk Bosweg hergestructureerd te worden. Om dit te kunnen bewerkstelligen is ondersteuning/externe expertise (naast de inzet van interne expertise) nodig.
Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen C.A.
-10.000
-10.000
0
0
Vanuit onze rol als eigenaar/verhuurder zijn wij o.b.v. de Overlegwet verplicht om de redelijk gemaakte kosten van het bestuur van een huurdersorganisatie te vergoeden (bijvoorbeeld advieskosten).