Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		122	0	122	93	0	93	82	0	82	20	0	20
0.1 Bestuur		69	1.653	-1.584	69	1.685	-1.617	69	1.688	-1.620	69	1.685	-1.617
0.2 Burgerzaken		335	560	-226	341	632	-291	340	631	-291	340	631	-291
0.4 Overhead		51	7.202	-7.151	48	7.277	-7.228	46	7.307	-7.261	43	7.462	-7.419
Subtotaal		576	9.415	-8.839	550	9.594	-9.044	535	9.626	-9.090	471	9.778	-9.307

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		36	1.157	-1.120	36	1.157	-1.120	36	1.157	-1.120	36	1.157	-1.120
1.2 Openbare orde en veiligheid		79	1.047	-968	79	942	-863	19	868	-849	19	770	-751
Subtotaal		115	2.204	-2.089	115	2.099	-1.984	55	2.025	-1.970	55	1.927	-1.872

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	34	-34	0	34	-34	0	34	-34	0	34	-34
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		94	656	-562	94	656	-562	94	656	-562	94	656	-562
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		165	2.625	-2.461	165	2.571	-2.407	165	2.571	-2.406	165	2.570	-2.405
6.2 Wijkteams		87	368	-281	87	368	-281	87	368	-281	87	368	-281
6.3 Inkomensregelingen		4.966	6.064	-1.098	4.922	6.064	-1.142	4.922	6.064	-1.142	4.922	6.064	-1.142
6.4 Begeleide participatie		0	1.421	-1.421	0	1.446	-1.446	0	1.467	-1.467	0	1.443	-1.443
6.5 Arbeidsparticipatie		0	644	-644	0	618	-618	0	610	-610	0	610	-610
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	795	-795	0	795	-795	0	795	-795	0	795	-795
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		218	3.094	-2.876	218	3.204	-2.986	218	3.200	-2.982	218	3.200	-2.982
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	3.340	-3.340	0	3.372	-3.372	0	3.372	-3.372	0	3.372	-3.372
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	340	-340	0	340	-340	0	340	-340	0	340	-340
7.1 Volksgezondheid		0	868	-868	0	850	-850	0	858	-858	0	867	-867
Subtotaal		5.530	20.249	-14.719	5.486	20.318	-14.832	5.486	20.335	-14.849	5.486	20.318	-14.832

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		38	0	38	38	0	38	144	0	144	120	0	120
4.2 Onderwijshuisvesting		70	1.044	-974	70	1.154	-1.085	70	1.153	-1.083	70	1.151	-1.081
5.1 Sportbeleid en activering		0	98	-98	0	98	-98	0	98	-98	0	98	-98
5.2 Sportaccommodaties		151	1.019	-867	151	1.059	-908	151	1.181	-1.029	151	1.146	-994
5.6 Media		0	432	-432	0	432	-432	0	432	-432	0	432	-432
Subtotaal		259	2.592	-2.333	259	2.744	-2.484	365	2.863	-2.498	341	2.827	-2.486

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		91	59	32	91	185	-94	91	185	-94	91	185	-94
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		164	77	87	184	77	107	184	77	107	184	77	107
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	21	-21	0	21	-21	0	21	-21	0	21	-21
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		93	84	9	93	84	9	93	84	9	93	84	9
8.1 Ruimtelijke ordening		2	709	-708	2	674	-673	2	624	-623	2	624	-623
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		21.686	22.188	-502	6.859	7.306	-447	3.751	4.199	-447	3.813	4.260	-447
8.3 Wonen en bouwen		984	1.409	-425	968	1.459	-492	951	1.367	-416	931	1.309	-378
Subtotaal		23.019	24.546	-1.527	8.196	9.806	-1.610	5.072	6.556	-1.485	5.113	6.559	-1.446

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		183	115	68	183	115	68	183	115	68	183	115	68
2.1 Verkeer en vervoer		-768	2.031	-2.799	-768	2.096	-2.864	-768	2.371	-3.139	-768	2.505	-3.273
2.2 Parkeren		0	11	-11	0	11	-11	0	11	-11	0	11	-11
2.5 Openbaar vervoer		0	31	-31	0	31	-31	0	31	-31	0	31	-31
7.2 Riolering		1.930	1.025	905	1.984	1.074	911	2.051	1.134	917	2.120	1.196	924
7.3 Afval		2.777	2.026	751	2.830	2.067	764	2.893	2.116	778	2.958	2.170	788
7.4 Milieubeheer		0	393	-393	0	354	-354	0	354	-354	0	354	-354
Subtotaal		4.123	5.632	-1.509	4.230	5.747	-1.517	4.360	6.132	-1.772	4.494	6.382	-1.888

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		4	0	4	67	0	67	67	0	67	67	0	67
3.1 Economische ontwikkeling		12	116	-104	12	116	-104	12	116	-104	12	116	-104
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		14	23	-9	14	23	-9	14	23	-9	14	23	-9
3.4 Economische promotie		57	142	-85	57	142	-85	57	142	-85	57	142	-85
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		7	894	-887	7	960	-954	7	960	-953	7	960	-953
5.4 Musea		0	17	-17	0	17	-17	0	17	-17	0	17	-17
5.5 Cultureel erfgoed		0	51	-51	0	36	-36	0	36	-36	0	38	-38
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		0	1.874	-1.874	0	1.913	-1.913	0	1.922	-1.922	0	1.930	-1.930
Subtotaal		94	3.117	-3.023	158	3.208	-3.050	158	3.216	-3.058	158	3.225	-3.067

Programma 8 Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	-172	172	0	51	-51	0	696	-696	0	594	-594
0.5 Treasury		9	11	-2	3	0	3	3	0	3	3	0	3
0.61 OZB woningen		4.753	97	4.656	4.927	97	4.831	5.108	97	5.011	5.294	97	5.197
0.62 OZB niet-woningen		1.372	22	1.350	1.407	22	1.385	1.442	22	1.420	1.479	22	1.457
0.64 Belastingen overig		78	46	32	78	46	32	78	46	32	78	46	32
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		28.067	0	28.067	28.708	0	28.708	29.430	0	29.430	30.323	0	30.323
0.8 Overige baten en lasten		0	235	-235	0	385	-385	0	478	-478	0	1.519	-1.519
Subtotaal		34.279	240	34.039	35.123	602	34.521	36.061	1.340	34.721	37.176	2.279	34.897

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal		Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023
Totaal		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		67.996	67.996	0	54.118	54.118	0	52.093	52.093	0	53.294	53.294	0
Resultaat		67.996	67.996	0	54.118	54.118	0	52.093	52.093	0	53.294	53.294	0