Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

M. Houben en H. Tindemans

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a..	1. Versterken van de eigen bestuurskracht.
	2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.	3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.
	4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie.
	5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken	6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap.
	7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.
Tevreden klanten	8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
	9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017	onbepaald	maart 2014	onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei	2013 - 2016	november 2012	onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven	2019 - 2023	februari 2019	2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018- 2025	december 2018	2025
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018	2018 e.v.	november 2018	2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019	2019 e.v.	april 2019	2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017	2017 e.v.	maart 2017	onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022

Naam	Indicator	Begroting 2019	Realisatie 2019
Formatie*	fte per 1.000 inwoners	3,6	3,6
Bezetting*	fte per 1.000 inwoners	3,7	3,5
Apparaatskosten*	kosten per inwoner in euro	€ 619,-	€ 652,-
Externe inhuur*	kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen	9,1%	18,8%**
Overhead*	% van totale lasten	10,5%	11,1%
Volledig digitaal afhandelde producten	aantal per jaar	3.000	3.589
Telefonische contacten	aantal per jaar	12.900	14.047
Totaal aantal baliecontacten	aantal per jaar	13.600	11.116
Afhandelpercentage telefonie	percentage directe beantwoording	60%	vervallen ***

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

In 2019 hebben 21 gemeenten in Zuidoost Brabant hun samenwerking vernieuwd. De afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven. Het doel van de samenwerking is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainportregio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development. 

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.

De uitvoering van taken binnen de dienst heeft inmiddels vaste vorm gekregen en vraagt daarom minder aandacht. Hierdoor is ruimte ontstaan om inhoud te geven aan de positie als sparringpartner. Ook in de toekomst wil de dienst haar expertise inzetten om op integrale wijze gewenste organisatieontwikkelingen binnen de deelnemende organisaties te realiseren.

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Budget raad voor opleidingen en externe adviezen	-11.685	-11.685	-11.685	-11.685	Met deze bijstelling beschikt de raad over een budget van € 55.000 voor opleidingen, externe adviezen e.d.
Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten (meicirculaire 2019)	-77.780	-77.780	-77.780	-77.780	Inkomsten in algemene uitkering, zie programma 8
GR MRE/ RhcE begroting 2020-2023	-10.229	-10.229	-10.229	-10.229	Cf. vastgestelde meerjarenbegroting MRE
GR Dienst Dommelvallei begroting 2020-2023	-75.999	-92.289	-121.684	-283.390	Cf. vastgestelde meerjarenbegroting DDV. Gedeeltelijk dekking in stelpost inflatie, zie programma 8
Procescoördinator zaakgericht werken (ism gemeente S&B)	-22.584	-45.851	0	0	Medewerker heeft een belangrijke rol bij invoering zaakgericht werken; levert ondersteuning op verschillende niveaus en bewaakt de samenhang van activiteiten gericht op medewerkers, processen en technieken. Project loopt van 1/9/2020 tot 1/9/2021
Actualisatie staat van personele kosten (inclusief indexering loonkosten)	-230.337	-327.704	-277.082	-273.749	- Loonkostenindex 2020 is 3,4% (0,7% hoger dan in begroting 2019 voor de jaren 2020 e.v.) - Salarisontwikkeling, functiewaardering, hogere inschaling - Uitbreiding formatie wethouders Gedeeltelijk dekking in stelpost inflatie, zie programma 8
Stijging arbokosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Meer aandacht voor begeleiding, o.m. preventie langdurig verzuim.
Functioneel beheer i-burgerzaken	-24.566	-36.850	-36.850	-36.850	De applicatie I-burgerzaken dient onderhouden te worden door een beheerder. Ontwikkeling bespaart geld voor de gemeente (kosten gaan voor de baten uit)
Functioneel beheer i-burgerzaken		11.000	44.000	44.000	zie hierboven
Aanpassen budget rijbewijzen (kosten gezondheidsverklaringen)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Aanschaf van gezondheidsverklaringen rijbewijs (m.n. ouderen)
Vervangen vaste telefoons vanwege landelijke aanbesteding	-15.000				Wij hebben ons in 2019 aangesloten bij de aanbesteding van telefooncentrale door VNG. De huidige vaste telefoontoestellen werken niet op het nieuwe systeem. Daarom moeten deze vervangen worden.
Viering 200 jaar Nuenen van 2021 naar 2020	-20.000				Beschikbaar budget overhevelen van programma 7 naar programma 1 en van 2021 naar 2020
Kleine aanpassingen < € 10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-6.000	- Correctie op bijdrage aan SGE n.a.v. samenwerkingsagenda - Correctie verkiezingen 2023 (niet elk jaar) - Werkbudget dienstverlening
Nieuw beleid:	2020	2021	2022	2023	Toelichting
Subsidie muziekcentrum Eindhoven (motie)	pm	pm	pm	pm
Ombuigingen/dekkingsvoorstel:	2020	2021	2022	2023
Extra opleidingsbudget 2020 verlagen	20.000				Budget (beschikbaar vanuit begroting 2018 voor de jaren 2018-2020) kan verlaagd worden
Budget dorps- en wijkraden	10.000	10.000	10.000	10.000	Wordt gefinancierd vanuit het subsidieplafond, geen apart budget benodigd. Zie ook doelstelling 3 bij "Wat gaan we ervoor doen".
Totaal programma 1	-497.180	-620.388	-520.310	-675.683