M. Houben en H. Tindemans
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
| Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. | 1. Versterken van de eigen bestuurskracht. |
| 2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. | |
| Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. | 3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds. |
| 4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie. | |
| 5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap. | |
| Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken | 6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap. |
| 7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven. | |
| Tevreden klanten | 8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening. |
| 9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 | onbepaald | maart 2014 | onbepaald |
| Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei | 2013 - 2016 | november 2012 | onbepaald |
| Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven | 2019 - 2023 | februari 2019 | 2022 |
| Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven | 2018- 2025 | december 2018 | 2025 |
| Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018 | 2018 e.v. | november 2018 | 2022 |
| Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019 | 2019 e.v. | april 2019 | 2022 |
| Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 | 2017 e.v. | maart 2017 | onbepaald |
| Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2022 |
| Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2022 |
| Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2022 |
Wat gaan we ervoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?Een toekomstbestendig Nuenen c.a.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken
Tevreden klanten
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Begroting 2019 | Realisatie 2019 |
| Formatie* | fte per 1.000 inwoners | 3,6 | 3,6 |
| Bezetting* | fte per 1.000 inwoners | 3,7 | 3,5 |
| Apparaatskosten* | kosten per inwoner in euro | € 619,- | € 652,- |
| Externe inhuur* | kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen | 9,1% | 18,8%** |
| Overhead* | % van totale lasten | 10,5% | 11,1% |
| Volledig digitaal afhandelde producten | aantal per jaar | 3.000 | 3.589 |
| Telefonische contacten | aantal per jaar | 12.900 | 14.047 |
| Totaal aantal baliecontacten | aantal per jaar | 13.600 | 11.116 |
| Afhandelpercentage telefonie | percentage directe beantwoording | 60% | vervallen *** |
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaMetropoolregio Eindhoven (MRE)
In 2019 hebben 21 gemeenten in Zuidoost Brabant hun samenwerking vernieuwd. De afspraken zijn vastgelegd in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven. Het doel van de samenwerking is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.
Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainportregio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development.
Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.
De uitvoering van taken binnen de dienst heeft inmiddels vaste vorm gekregen en vraagt daarom minder aandacht. Hierdoor is ruimte ontstaan om inhoud te geven aan de positie als sparringpartner. Ook in de toekomst wil de dienst haar expertise inzetten om op integrale wijze gewenste organisatieontwikkelingen binnen de deelnemende organisaties te realiseren.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 Bestuur | 1.724 | 0 | 1.653 | 1.685 | 1.688 | 1.685 | |
| 0.2 Burgerzaken | 890 | 0 | 560 | 632 | 631 | 631 | |
| 0.4 Overhead | 7.063 | 0 | 7.202 | 7.277 | 7.307 | 7.462 | |
| Totaal Lasten | 9.708 | 0 | 9.415 | 9.594 | 9.626 | 9.778 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 562 | 0 | 122 | 93 | 82 | 20 | |
| 0.1 Bestuur | 139 | 0 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| 0.2 Burgerzaken | 489 | 0 | 335 | 341 | 340 | 340 | |
| 0.4 Overhead | 185 | 0 | 51 | 48 | 46 | 43 | |
| Totaal Baten | 1.375 | 0 | 576 | 550 | 535 | 471 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -8.332 | 0 | -8.839 | -9.044 | -9.090 | -9.307 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | |||||
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Toelichting |
| Budget raad voor opleidingen en externe adviezen | -11.685 | -11.685 | -11.685 | -11.685 | Met deze bijstelling beschikt de raad over een budget van € 55.000 voor opleidingen, externe adviezen e.d. |
| Verhoging raadsledenvergoeding kleine gemeenten (meicirculaire 2019) | -77.780 | -77.780 | -77.780 | -77.780 | Inkomsten in algemene uitkering, zie programma 8 |
| GR MRE/ RhcE begroting 2020-2023 | -10.229 | -10.229 | -10.229 | -10.229 | Cf. vastgestelde meerjarenbegroting MRE |
| GR Dienst Dommelvallei begroting 2020-2023 | -75.999 | -92.289 | -121.684 | -283.390 | Cf. vastgestelde meerjarenbegroting DDV. Gedeeltelijk dekking in stelpost inflatie, zie programma 8 |
| Procescoördinator zaakgericht werken (ism gemeente S&B) | -22.584 | -45.851 | 0 | 0 | Medewerker heeft een belangrijke rol bij invoering zaakgericht werken; levert ondersteuning op verschillende niveaus en bewaakt de samenhang van activiteiten gericht op medewerkers, processen en technieken. Project loopt van 1/9/2020 tot 1/9/2021 |
| Actualisatie staat van personele kosten (inclusief indexering loonkosten) | -230.337 | -327.704 | -277.082 | -273.749 | - Loonkostenindex 2020 is 3,4% (0,7% hoger dan in begroting 2019 voor de jaren 2020 e.v.) - Salarisontwikkeling, functiewaardering, hogere inschaling - Uitbreiding formatie wethouders Gedeeltelijk dekking in stelpost inflatie, zie programma 8 |
| Stijging arbokosten | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | Meer aandacht voor begeleiding, o.m. preventie langdurig verzuim. |
| Functioneel beheer i-burgerzaken | -24.566 | -36.850 | -36.850 | -36.850 | De applicatie I-burgerzaken dient onderhouden te worden door een beheerder. Ontwikkeling bespaart geld voor de gemeente (kosten gaan voor de baten uit) |
| Functioneel beheer i-burgerzaken | 11.000 | 44.000 | 44.000 | zie hierboven | |
| Aanpassen budget rijbewijzen (kosten gezondheidsverklaringen) | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | Aanschaf van gezondheidsverklaringen rijbewijs (m.n. ouderen) |
| Vervangen vaste telefoons vanwege landelijke aanbesteding | -15.000 | Wij hebben ons in 2019 aangesloten bij de aanbesteding van telefooncentrale door VNG. De huidige vaste telefoontoestellen werken niet op het nieuwe systeem. Daarom moeten deze vervangen worden. | |||
| Viering 200 jaar Nuenen van 2021 naar 2020 | -20.000 | Beschikbaar budget overhevelen van programma 7 naar programma 1 en van 2021 naar 2020 | |||
| Kleine aanpassingen < € 10.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -6.000 | - Correctie op bijdrage aan SGE n.a.v. samenwerkingsagenda - Correctie verkiezingen 2023 (niet elk jaar) - Werkbudget dienstverlening |
| Nieuw beleid: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Toelichting |
| Subsidie muziekcentrum Eindhoven (motie) | pm | pm | pm | pm | |
| Ombuigingen/dekkingsvoorstel: | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Extra opleidingsbudget 2020 verlagen | 20.000 | Budget (beschikbaar vanuit begroting 2018 voor de jaren 2018-2020) kan verlaagd worden | |||
| Budget dorps- en wijkraden | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | Wordt gefinancierd vanuit het subsidieplafond, geen apart budget benodigd. Zie ook doelstelling 3 bij "Wat gaan we ervoor doen". |
| Totaal programma 1 | -497.180 | -620.388 | -520.310 | -675.683 |