J. Pernot
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. | 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. |
| Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. | 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten. |
| 3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente. | |
| 4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties. | |
| Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. | 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid. |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 | 2015 - 2035 | juli 2015 | onbepaald |
| Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 | onbepaald | september 2021 | onbepaald |
| Geactualiseerde Meer Jaren Onderhoud Planning Gebouwen (MJOP) | 2022 - 2032 | september 2021 (vastgesteld door het college) | onbepaald |
| Algemene Subsidieverordening | vanaf 2017 | mei 2016 | onbepaald |
| Nota Accommodatiebeleid | vanaf 2017 | september 2017 | onbepaald |
| Nota vrijwilligersbeleid 2020 - 2026 | 2020 - 2026 | november 2020 | 2026 |
| Startnotitie Accommodatiebeleid 2021-2024 | 2021 - 2024 | juni 2021 | onbepaald |
| Beleidsplan Bibliotheek Dommeldal 2021-2024 | 2021 - 2024 | juli 2021 | onbepaald |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen.
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Niet-sporters (19 jaar en ouder) * | % van het aantal inwoners | ** | 37 | geen actuele gegevens bekend |
| Goede onderwijshuisvesting | Aantallen klachten over huisvestingsklimaat | 0 | 0 | 0 |
| Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten | % leden sportverenigingen van inwoners | ** | 21,5 | geen actuele gegevens bekend |
| Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement | aantal groepen / aantal deelnemers dagopvang | *** | 4 groepen/8 gemiddeld | 4 groepen/8 deelnemers gemiddeld |
| aantal groepen / aantal deelnemers huiskamerprojecten | *** | 3 groepen/8 gemiddeld | 4 groepen/8 deelnemers gemiddeld |
* verplichte indicator op grond van BBV
** geen cijfers beschikbaar. Betreft landelijke bronnen. In 2020 is dit onderzoek niet herhaald
*** deze activiteiten hebben tgv de pandemie geen doorgang gevonden
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2021) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2021 | Begroting 2021 na wijziging | Realisatie 2021 | Afwijking budget 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 700 | 700 | 700 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.176 | 1.184 | 1.273 | 89 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 143 | 146 | 476 | 330 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.153 | 1.069 | 1.114 | 45 | |
| 5.6 Media | 439 | 447 | 451 | 4 | |
| Totaal Lasten | 3.611 | 3.545 | 4.013 | 468 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves | 737 | 737 | 737 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 70 | 80 | 257 | 177 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 20 | 40 | 345 | 305 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 195 | 197 | 276 | 79 | |
| Totaal Baten | 1.022 | 1.055 | 1.616 | 561 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -2.589 | -2.490 | -2.397 | 93 | |
Toelichting
Terug naar navigatie - ToelichtingDe grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen :
- Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting: zowel de baten als de lasten zijn aanzienlijk hoger door de specifieke uitkering van het Rijk voor de klimaatinstallatie in basisschool De Dassenburcht, die door de eigenaar van het schoolgebouw Helpt Elkander is uitgevoerd (€ 128.000,-).
- Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering: zowel de baten als de lasten zijn aanzienlijk hoger door nieuwe of aanvullende specifieke uitkeringen van het Rijk zoals voor het Lokaal Sportakkoord en voor zwembaden.
Voor meer details en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.