Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	149	149	0	259	259	0	254	254
0.1 Bestuur		1.625	1	-1.624	1.682	1	-1.681	1.552	3	-1.549
0.2 Burgerzaken		827	341	-486	873	341	-532	843	321	-521
0.4 Overhead		7.354	26	-7.327	7.808	55	-7.753	8.151	185	-7.966
Subtotaal		9.805	517	-9.289	10.362	656	-9.706	10.545	763	-9.782

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		1.184	36	-1.148	1.188	36	-1.152	1.195	37	-1.159
1.2 Openbare orde en veiligheid		1.074	119	-956	1.589	489	-1.100	1.646	574	-1.072
Subtotaal		2.258	155	-2.103	2.777	525	-2.252	2.841	611	-2.230

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs		34	0	-34	34	0	-34	57	0	-57
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		698	98	-599	700	98	-601	676	70	-606
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		2.488	165	-2.323	2.553	165	-2.388	2.635	234	-2.401
6.2 Wijkteams		369	87	-282	405	110	-295	386	119	-268
6.3 Inkomensregelingen		6.179	4.966	-1.213	7.261	6.029	-1.232	6.361	5.827	-534
6.4 Begeleide participatie		1.455	0	-1.455	1.455	0	-1.455	1.454	0	-1.454
6.5 Arbeidsparticipatie		683	0	-683	692	0	-692	588	0	-588
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		852	0	-852	927	0	-927	1.007	2	-1.005
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		3.273	218	-3.055	3.293	218	-3.075	3.433	166	-3.267
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		3.460	0	-3.460	3.436	0	-3.436	4.394	5	-4.389
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		20	0	-20	20	0	-20	22	0	-22
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		345	0	-345	429	0	-429	396	58	-338
7.1 Volksgezondheid		816	0	-816	821	0	-821	853	0	-853
Subtotaal		20.671	5.534	-15.137	22.026	6.620	-15.406	22.263	6.480	-15.782

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		700	737	37	700	737	37	700	737	37
4.2 Onderwijshuisvesting		1.176	70	-1.107	1.184	80	-1.104	1.273	257	-1.016
5.1 Sportbeleid en activering		143	20	-123	146	40	-106	476	345	-130
5.2 Sportaccommodaties		1.153	195	-958	1.069	197	-872	1.114	276	-838
5.6 Media		439	0	-439	447	0	-447	451	0	-451
Subtotaal		3.611	1.022	-2.589	3.545	1.055	-2.490	4.013	1.616	-2.397

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		185	91	-94	544	1.432	887	712	173	-538
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		78	199	121	77	129	52	119	160	41
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	0	0	0	0	0	19	0	-19
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		84	93	9	194	553	359	182	609	427
8.1 Ruimtelijke ordening		858	0	-858	1.231	433	-798	1.309	557	-752
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		7.431	6.983	-448	7.444	6.996	-448	2.361	3.371	1.010
8.3 Wonen en bouwen		1.282	918	-364	2.904	1.239	-1.666	1.669	1.006	-663
Subtotaal		9.917	8.284	-1.634	12.394	10.781	-1.613	6.371	5.877	-494

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	61	61	180	59	-121	227	58	-169
2.1 Verkeer en vervoer		2.984	80	-2.905	3.075	118	-2.958	3.175	189	-2.986
2.2 Parkeren		8	0	-8	8	0	-8	21	0	-21
2.5 Openbaar vervoer		15	0	-15	15	0	-15	20	0	-20
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		2.067	0	-2.067	2.165	0	-2.165	2.169	9	-2.160
7.2 Riolering		991	1.937	946	991	1.937	946	960	1.906	946
7.3 Afval		2.224	3.036	812	2.362	3.036	674	2.533	3.208	674
7.4 Milieubeheer		522	0	-522	683	298	-385	652	309	-343
Subtotaal		8.811	5.114	-3.697	9.479	5.448	-4.031	9.758	5.679	-4.078

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	67	67	0	70	70	0	70	70
3.1 Economische ontwikkeling		122	12	-110	338	12	-326	302	56	-246
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		1	3	2	1	3	2	33	3	-30
3.4 Economische promotie		55	35	-20	101	35	-66	105	24	-80
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		961	7	-955	877	7	-870	661	33	-628
5.4 Musea		68	0	-68	68	0	-68	50	0	-50
5.5 Cultureel erfgoed		38	0	-38	48	0	-48	25	0	-25
Subtotaal		1.245	124	-1.121	1.433	127	-1.307	1.176	185	-991

Programma 8. Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	657	524	-134	1.094	729	-365
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		102	0	-102	498	0	-498	2.361	0	-2.361
0.5 Treasury		195	197	3	195	197	3	147	213	66
0.61 OZB woningen		132	4.839	4.706	132	4.929	4.796	137	4.949	4.812
0.62 OZB niet-woningen		30	1.327	1.297	30	1.327	1.297	33	1.349	1.316
0.64 Belastingen overig		51	75	24	51	75	24	45	66	21
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		0	30.134	30.134	0	31.587	31.587	0	32.350	32.350
0.8 Overige baten en lasten		492	0	-492	270	0	-270	64	35	-29
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	0	0	0	0	0	55	0	-55
Subtotaal		1.002	36.572	35.570	1.834	38.639	36.805	3.936	39.691	35.755

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2021			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021
Omschrijving		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal		57.322	57.322	0	63.851	63.851	0	60.903	60.903	0
Totaal		57.322	57.322	0	63.851	63.851	0	60.903	60.903	0