De programmaverantwoording geeft de toelichtingen per programma weer. We gaan daarbij telkens in op 3 vragen:
- Wat wilden we bereiken?
- Wat hebben we ervoor gedaan?
- Wat heeft het gekost?
In de tabel bij "Wat heeft het gekost" staan de begrote en werkelijke baten en lasten en het saldo daarvan.
Afwijkingen groter dan € 25.000,- tussen begroting en realisatie over 2021 worden toegelicht in de jaarrekening onder Analyse overzicht van baten en lasten.
De grootste verschillen lichten we ook onder het programma toe.
Kadernota
Net als in 2020 heeft de gemeenteraad haar eigen proces gevolgd om tot de Kadernota 2021 te komen. De raadsfracties hebben hun wensen voor het jaar 2021 besproken. Het resultaat was een overzicht met aandachtspunten en onderwerpen voor de bestuurlijke agenda. De raad heeft besloten om het volgende op te nemen in de Kadernota 2021:
- Concrete doorberekening in de programmabegroting van de volgende aanvullende maatregelen inzake de schuldhulpverlening:
- verlagen van de incassokosten tot maximaal € 75;
- schulden van jongeren omzetten in een lening die naar draagkracht wordt afgelost, kwijtschelden van WMO-bijdrage;
- Mogelijkheden te onderzoeken om de woonlasten te beperken middels een lastverlichting.
Hieronder is aangegeven hoe we met deze onderwerpen uit de Kadernota 2021 zijn omgegaan.
1. Schuldhulpverlening
Ten aanzien van de verlaging van de incassokosten tot maximaal € 75 hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In de praktijk blijkt namelijk dat bijna nooit meer dan € 75 incassokosten in rekening worden gebracht door de gemeente.
Ten aanzien van het omzetten van schulden van jongeren hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In praktijk blijkt dat er nauwelijks jongeren (tot 27 jaar) zijn die een schuldregelingstraject doorlopen.
Ten aanzien van kwijtschelden van WMO-bijdrage hebben wij in de begroting 2021 al aangegeven dat hiervoor geen extra middelen in de begroting zijn opgenomen. In de praktijk blijkt dat als er al sprake is van in rekening brengen van WMO-bijdrage deze via bijzondere bijstand wordt vergoed aan jongeren die op bijstandsniveau zitten.
In de raadsvergadering van 4 februari 2021 heeft de raad ingestemd met het beleidsplan schuldhulpverlening 2021 - 2025. In dit beleidsplan wordt richting gegeven aan de integrale schuldhulpverlening, waarbij de focus ligt op preventie en vroegsignalering.
2. Lastenverlichting
In de begroting 2021 hadden wij al aangegeven geen financiële ruimte te zien voor lastenverlichting. Bij het vaststellen van de tarieven in het kader van lokale heffingen en belastingen is als uitgangspunt geen algemene lastenstijging gehanteerd. In de raadsvergadering van 11 november 2021 heeft de raad diverse belastingverordeningen vastgesteld.