Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

M. Houben en R. Stultiëns

* verplichte indicator op grond van BBV

** vanwege implementatie nieuw klantencontactsysteem geen cijfers opgenomen

*** uitsluitend via applicatie I-burgerzaken (digitale aangiften)

****  De inhuur in 2021 ligt hoger dan begroot. Dit komt door de noodzakelijke vervanging van enkele langdurig zieke collega’s en enkele collega’s die met zwangerschapsverlof waren. Daarnaast is in 2021 voor de start van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en in aanloop naar de wijziging van de organisatiestructuur een tijdelijke teammanager ingehuurd. Met de gewijzigde structuur is die inhuur sinds december beëindigd.

Metropoolregio Eindhoven 

We werken met 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen aan het handhaven en uitbouwen van het unieke economische profiel in de Brainport Eindhoven. Dit doen we op basis van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. De samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Eind 2020 heeft het Algemeen Bestuur van MRE een besluit genomen over de taakopdracht en organisatie van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. In 2021 is de dienstverlening overeenkomstig dit besluit voortgezet.

Dienst Dommelvallei

De Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken uit met betrekking tot werk & inkomen en dienstverlening. In 2021 heeft de dienst ook de aanvragen om een uitkering ingevolge Tijdelijk Overbruggingskredietregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) voor ons afgewikkeld.

In 2021 is vorm gegeven aan de doorontwikkeling van de dienst door de uitvoering van 3 Dommelvalleibrede projecten, te weten: huisvesting Dienst Dommelvallei, Professionaliseren Functioneel Beheer en Verbreden Platforms. Hiertoe zijn projectplannen vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de dienst. Hiermee is aan de slag gegaan en de verwachting is dat deze projecten medio 2022 afgerond kunnen worden.

Sinds het voorjaar 2021 wordt er zaakgericht gewerkt. Deze manier van werken wordt ondersteund door het zaaksysteem Djuma. De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van gewenning en het oplossen van knelpunten.

De grootste afwijkingen van de begroting op dit programma betreffen:

• Taakveld 0.1 Bestuur: lasten zijn door vrijval van de pensioenvoorziening voor (oud-)wethouders minder hoog dan begroot, bedrag is gebaseerd op een wettelijk verplichte actuariële berekening (€ 93.000,-);
• Taakveld 0.4 Overhead: bij de lasten is er een nadeel van € 199.000,- door de cao-stijging en € 35.000,- meer inhuurkosten vanwege langdurig zieken en zwangerschapsverloven (zie ook baten). De rest van het nadeel betreft een verschuiving tussen programma's vanwege de toerekening van salarislasten aan taakvelden.
  Bij de baten is er een voordeel van € 131.000,- door UWV-inkomsten (vanwege langdurig zieken en zwangerschapsverloven) en detachering.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.