Overzicht van investeringen

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2021	Gerealiseerd t/m 31-12-2020	Gereali-seerd 2021	Restant	Afsluiten ja/nee
70010	Telefoontoestellen	38.613	26.888	0	11.725	Nee
	Aanbesteding loopt nog met meerdere gemeenten. Juridisch traject loopt onduidelijk wanneer dit afgesloten kan worden.
70017	Bestelbus ( Mercedes pick-up)	85.000	0	0	85.000	Nee
	Door leveringsproblemen bij de fabrikant is de levering ongeveer 7 maanden vertraagd. Verwachting is levering maart 2022.
70018	Bestelbus (Mercedes pick-up)	85.000	0	0	85.000	Nee
	Door leveringsproblemen bij de fabrikant is de levering ongeveer 7 maanden vertraagd. Verwachting is levering maart 2022.
70019	Verkiezingsborden	7.500	0	4.657	2.843	Ja
	Kosten zijn o.a. lager uitgevallen doordat de buitendienst de assemblage van de materialen zelf voor haar rekening heeft genomen. Dit was mogelijk, omdat er tijd beschikbaar was vanwege het niet doorgaan van evenementen (Corona). Budget kan afgesloten worden.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2021	Gerealiseerd t/m 31-12-2020	Gereali-seerd 2021	Restant	Afsluiten ja/nee
71782	Ruimtelijke inpassing huisvesting vergunninghouders	300.000	16.890	16.875	266.235	Nee
	Huisvesting vergunninghouders loopt door in 2022. Er komen nog kosten aan voor oplevering (inventaris) woningen Witte hondpad (ivm vertraging oplevering).

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2021	Gerealiseerd t/m 31-12-2020	Gereali-seerd 2021	Restant	Afsluiten ja/nee
71405	RKVV Nederwetten Toplaag	11.000	0	0	11.000	Nee
	Dit staat op de planning in 2022.
71619	EMK Doelen vervangen	4.640	289	0	4.351	Nee
	Doelen worden in 2022 vervangen.
71701	Aanpassing school Oude Landen	390.000	359.708	0	30.292	Nee
	Project is nog niet geheel afgerond, realisatie gevelbeplating is gepland in voorjaar 2022. Daarna kan het project worden afgesloten.
71713	RKVV N'wetten Toplaagrenovatie natuurgras	12.450	12.525	278	-353	Ja
	Is vervangen in 2021. Budget kan worden afgesloten.
71759	Overdekte doorgang gymzaal-school-dorpshuis Gerwen (incl. scheiding gymzaal van school) (voorbereidingskrediet)	170.000	20.540	31.412	118.048	Nee
	Besluit verbouwing MFA Gerwen is door de raad vastgesteld in december 2021 en wordt in 2022 en 2023 verder uitgevoerd.
71803	Renovatie sporthal De Hongerman (voorbereidingskrediet)	1.000.000	202.804	91.725	705.471	Nee
	Momenteel stelt het ontwerpteam in overleg met direct betrokken partijen, zoals gebruikers, het definitieve ontwerp van het gebouw op. Door de omvang van het project moet het ontwerpteam Europees aanbesteed worden. Daarna wordt, weer via Europese aanbesteding, een aannemer aangetrokken. Het ontwerp wordt dan technisch uitgewerkt en vervolgens gerealiseerd.
71864	NKV Toplaag kunstgras korfbal	150.150	139.424	0	10.726	Nee
	Project is opgeleverd maar er staan nog punten open. Dit wordt in overleg met de club en aannemer in 2022 opgepakt en afgerond.
71867	Lissevoort Hockey Drainage	18.000	0	0	18.000	Nee
	Project wordt in 2022 uitgevoerd in overleg met de club.
71868	EMK Toplaag renovatie natuurgras	20.010	0	0	20.010	Nee
	Vervanging staat in 2022 op de planning.
71870	RKSV Kunstgras voetbal	435.460	375.343	4.392	55.725	Ja
	Project is in 2021 opgeleverd en kan afgesloten worden.
71873	EMK Leunhekwerk	5.440	0	0	5.440	Ja
	Dit project is samengevoegd met project 71874. Kan worden afgesloten.
71874	EMK Ballenvanger	3.200	0	9.680	-6.480	Ja
	Is vervangen in 2021, samen met project 71873.
71875	EMK Dug-out	5.000	0	0	5.000	Ja
	Dug-out is nog in goede staat. Het budget kan daarom afgesloten worden.
71879	RKGSV Leunhekwerk	2.640	0	1.551	1.089	Ja
	Deze zijn vervangen en is uitgevoerd in 2021.
71880	RKVV Drainage en toplaag voetbalveld	44.000	0	0	44.000	Nee
	Projectuitvoering vindt plaats in 2022. Omdat de toplaag in technisch vervangen moet worden dient het budget beschikbaar te blijven.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2021	Gerealiseerd t/m 31-12-2020	Gereali-seerd 2021	Restant	Afsluiten ja/nee
71827	Voorbereidingskrediet plan Kloostertuin	100.000	0	21.769	78.231	Nee
	Eind 2021 zijn de voorbereidingen getroffen om een succesvol participatie- en ontwerpproces te kunnen doorlopen in 2022.
70009	Voorbereidingskrediet grex De Mijlpaal	200.000	102.507	66.488	31.004	Nee
	Dit betreft een voorbereidingskrediet voor het vaststellen van de grondexploitatie De Mijlpaal. De verwachting is dat deze grondexploitatie in 2022 wordt vastgesteld.
70015	Opstellen gebiedsvisie Nuenen-zuid	40.000	0	3.893	36.107	Nee
	Op dit moment wordt een collegevoorstel opgesteld om te komen tot een opdracht tot externe uitvraag. In de planning is opgenomen dat we in Q4 2022 verwachten met een raadsvoorstel te komen.
70020	Vervanging woonwagens Bosweg	300.000	0	0	300.000	Nee
	Vervangingsinvestering is nog niet ingezet. Gezien de slechte staat van een aantal woonwagens op Bosweg dient dit budget beschikbaar te blijven.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2021	Gerealiseerd t/m 31-12-2020	Gereali-seerd 2021	Restant	Afsluiten ja/nee
71508	Peilbuizen	60.000	14.104	57.742	-11.846	Ja
	Het project stamt uit 2012. Door prijsstijgingen vanaf toen zijn de kosten hoger uitgevallen dan begroot. We hebben afgewacht om met meerdere gemeenten samen op te kunnen trekken. Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Onderhoud en monitoring wordt uitgevoerd door Brabant Water en waterschap De Dommel. Hiermee is rekening gehouden in de begroting. Budget kan worden afgesloten.
71608	Schoolmarkering zebrapaden oost	18.000	4.819	0	13.181	Ja
	Betreft restant verkeersbudget n.a.v. samenvoeging BS Rietpluim. Evaluatie is afgerond. Budget kan worden gesloten.
71609	Parkeerplaatsen school Oude Landen	20.000	17.694	0	2.306	Ja
	Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.
71612	Ondergrondse containers voor inzameling huishoudelijk afval (2017)	175.000	102.032	0	72.968	nee
	Tot op heden is pas één van de drie afvaleilanden in Nuenen West (4 containers) ingericht. de planning is, dat er in 2022 nog twee locaties volgen.
71626	Reconstructie op-/afritten Geldropsedijk A270	230.000	6.800	0	223.200	Nee
	De openstelling is eerder niet uitgevoerd (i.v.m. bestemmingsplan verbindingsboog.) De maatregel maakt deel uit van het voorkeursalternatief (VKA) Bundelroutes. Subsidie BBZOB is vervallen, maar subsidie provincie is in het vooruitzicht mits uitvoering start 2023. Reconstructie is nu ingrijpender, waardoor de kostenraming hoger is en er aanvullend krediet nodig zal zijn.
71732	Maatregelen n.a.v. onderzoek verkeersknelpunt Soeterbeek	50.000	14.719	1.382	33.899	Nee
	Reconstructie Boord is uitgevoerd. Restant voor uitvoering aanbevelingen onderzoek Soeterbeekseweg. Afstemming daarover loopt. Verwachting is besteding in 2022/2023.
71733	Inrichten veilige schoolomgeving	40.000	33.224	6.776	0	Ja
	Is voor aanpak aantal schoolzones geweest. Omgeving basisschool Dassenburcht is verleden jaar aangepakt, en met volledige besteding budget en geen verdere afspraken kan dit budget worden gesloten.
71783	Versterken ecologische verbindingszones Hooidonk	36.000	0	17.407	18.593
	De aanbesteding was begroot op een bedrag van € 30.000,-. Echter de aannemer heeft het project aangenomen voor € 15.000,-. Het project is in 2021 uitgevoerd. Het project valt onder de subsidieregeling van het Groenontwikkelfonds Brabant. De subsidie ontvangen we in 2022, daarna sluiten we het project af.
71818	Speelvoorzieningen centrale voorziening	170.000	158.712	12.349	-1.061	Ja
	Samen met kinderen vanuit nabijgelegen scholen en wijk is in 2021 op de centrale speelvoorziening aan de Pastoorsmast een ATB crossbaan gemaakt. Budget kan worden afgesloten.
71821	Groenreconstructie jaarschijf 2021	35.000	0	22.077	12.923	Nee
	Omdat het plantseizoen 2021 nog doorloopt in het voorjaar worden er nog diverse plantwerkzaamheden uitgevoerd. Het budget dient daarom nog beschikbaar te blijven.
71829	Tijdelijke maatregelen Berg (WvVG) ivm Vincentre (voorbereidingskrediet)	50.000	0	0	50.000	Nee
	Betreft aanpassingen Berg i.r.t. faciliteren Vincentre i.c.m. project Wereld van Van Gogh. Deze projecten zijn echter vertraagd, en worden pas in 2022/2023 verder uitgewerkt en uitgevoerd.
71840	Mobiliteitsbudget-Verkeersonderzoeken/ planstudies	194.500	30.900	320.652	-157.052	Nee
	In 2021 is de studie Leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes doorlopen. Halverwege is bij de scenariokeuze besloten geen oostelijke randweg aan te leggen. Een multimodaal pakket heeft de voorkeur gekregen, ook boven capaciteitsuitbreiding op bestaande wegen. In november 2021 is het schetsontwerp voor het Voorkeursalternatief vastgesteld. Dit pakket is het meest gunstige voor bereikbaarheid en leefbaarheid in de gemeente en sluit aan op de regionale agenda. Dit besluit geeft richting aan deelprojecten zoals snelfietspaden, reconstructie van de Smits van Oyenlaan, openstelling van busbanen Geldropsedijk-A270, een geluidsscherm langs de A270 en andere -nader te bepalen- mitigerende maatregelen. Hiervoor wordt een planning en fasering opgesteld gericht op (start) realisatie in 2023. De uitgaven voor externe advieskosten vallen binnen de beschikbare budgetten. Echter hierbij was onvoldoende rekening gehouden met interne personeelslasten. De benodigde ambtelijke inzet was substantieel; de overschrijding is geheel hieraan toe te rekenen. Er wordt nu een voorstel voor planning en fasering van de deelprojecten opgesteld.
71841	Aanvulling meetsystemen leefbaarheid/ mobiliteit	110.000	0	0	110.000	Nee
	In 2021 is een volgende serie van metingen in gang gebracht op verschillende niveaus. Burgerinitiatief AiREAS heeft in een 'real time cockpit' de actuele situatie in beeld gebracht voor geluid en fijnstof op verschillende punten in Nuenen. Eind 2021 is gestart met metingen door TNO. Burgerinitiatief legt koppelingen tussen de sensoren van verschillende leveranciers, ook van individuele inwoners, waardoor metingen bijdragen aan het inzicht in de huidige situatie en vergelijkingen mogelijk maken tussen apparatuur. Ook de GGD is hierbij betrokken.
71845	Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - riolering	0	0	0	0	Ja
	Voorbereidingskrediet is bij de Tussentijdse rapportage najaar 2021 vervallen, dit project komt later terug in de begroting (planning 2023-2024, zie begroting 2022).
71847	Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk riolering WvVG (voorbereidingskrediet)	50.000	0	1.171	48.829	Nee
	De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn eind 2021 opgestart. Hiervoor is een ontwerp- en participatietraject opgesteld. In 2022 wordt het schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt daarna aan de raad voorgelegd.
71906	Herinrichting Papenvoort-Houtrijk-vGoghkerk wegen WvVG (voorbereidingskrediet)	30.000	0	1.866	28.134	Nee
	De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn eind 2021 opgestart. Hiervoor is een ontwerp- en participatietraject opgesteld. In 2022 wordt het schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt daarna aan de raad voorgelegd.
71857/ 71858	Herinrichting park en vijver gemeentehuis WvVG (voorbereidingskrediet)	50.000	0	542	49.458	Nee
	De voorbereidende werkzaamheden voor het project zijn pas eind 2021 opgestart. Hiervoor is een ontwerp en participatietraject opgesteld. In 2022 wordt het schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp wordt daarna aan de raad voorgelegd.
71887	Herinrichting Kerkakkers - Polder, 2e ontsluiting	0	0	0	0	Ja
	Voorbereidingskrediet is bij de Tussentijdse rapportage najaar 2021 vervallen, dit project komt later terug in de begroting (planning vanaf 2024, zie begroting 2022).
71914	Calamiteitenpad Esrand	92.000	0	0	92.000	Nee
	Het plan moet nog worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van particulier initiatief voor bouwplannen.
70002	Inrichting omrasterde hondenlosloopgebieden woonkernen	25.000	0	0	25.000
	De huidige voorziening voldoet. Aanpassingen zijn niet nodig. Er is wel vraag naar nieuwe locaties . Hieraan is nog geen invulling gegeven. In 2022 vindt verdere planvorming plaats.
70005	Vervanging electromechanische pompgemalen 2020	25.000	19.242	5.758	0	Ja
	Restant budget is gebruikt voor vervangen en verbeteren pomp bij sportpark Lissevoort. Budget kan worden afgesloten.
70006	Regenwaterafvoer Nuenen-West zuidzijde/ Dommeldelta	250.000	2.320	137	247.543	Nee
	Samen met waterschap De Dommel is een traject opgestart om te onderzoeken of de afvoer mogelijk, realistisch en noodzakelijk is. De verwachting is dat dit in de loop van 2022 duidelijk wordt.
70011	Snelheidsremmende maatregelen Boord	68.000	0	35.899	32.101	Nee
	Reconstructie Boord (incl. kruising met Boordseweg) is uitgevoerd. Restant besteden aan struinpad Kapperdoesweg. Verwachte uitvoering in 2022.
70021	Vervangen OVL Masten 2021	329.971	0	38.639	291.332	Nee
	Gerwen en het gebied ten noorden van de Beekstraat is voorzien van nieuwe verlichtingsarmaturen met communicatie modules. Ook zijn slechte lichtmasten vervangen.
70022	Vervangen OVL Armaturen 2021	420.532	0	371.466	49.066	Nee
	Gerwen en het gebied ten noorden van de Beekstraat is voorzien van nieuwe verlichtingsarmaturen met communicatie modules. Ook zijn slechte lichtmasten vervangen.
70023	Vrijverval riolen jaarschijf 2021	175.000	0	0	175.000	Nee
	Door gebrek aan personele capaciteit is het project in 2021 niet aanbesteed. Begin 2022 heeft aanbesteding plaatsgevonden. Uitvoering uiterlijk 3e kwartaal 2022 gereed. Inmiddels is het werk aanbesteed. Uitvoering vindt plaats in 2022.
70024	Verv. electromechanische pompgemalen 2021	25.000	0	25.000	0	Ja
	Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het budget kan worden afgesloten.
70025	Speelvoorzieningen 2021	178.127	0	57.865	120.262	Nee
	In Nuenen-Noord zijn via bewonersparticipatie op 9 locaties speelplekken gerealiseerd of uitgebreid. In Gerwen is samen met de dorpsraad en bewonersparticipatie gekomen tot ontwerpen voor verschillende speelplekken. Deze worden in 2022 gerealiseerd.
70026	Verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16) 2021	75.000	0	0	75.000	Nee
	Betreft budget voor jaarlijkse planvorming en/of uitvoering van de mobiliteitsmodule verkeersveiligheid. In 2021 zijn veel zaken geprioriteerd, voorbereid en afgestemd, en is de verwachting dat in 2022/2023 hieraan uitvoering gegeven gaat worden.
70029	Tijdelijke rioleringsmaatregelen Opwettenseweg	50.000	0	5.153	44.847	Nee
	De voorbereiding van het project heeft deels in 2021 plaatsgevonden. Afronding 2e kwartaal 2022.
70033	Aanbrengen pompput nieuwbouwplan Kerkakkers	15.000	0	0	15.000	Nee
	De werkzaamheden worden uitgevoerd wanneer de aan te sluiten woningen nagenoeg gereed zijn. Dit is naar verwachting eind 2022.

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld t/m 2021	Gerealiseerd t/m 31-12-2020	Gereali-seerd 2021	Restant	Afsluiten ja/nee
71908	Renovatie Klooster / Theatertechniek	1.593.211	194.857	17.034	1.381.320	Nee
	Aanbesteding Theatertechniek is doorgeschoven naar 2022-2023 om aansluiting te vinden met renovatie Klooster.
70012	Klooster nieuwe stijl – install. en vloerverw.	1.447.160	0	15.639	1.431.521	Nee
	Zie hieronder bij 70013.
70013	Klooster nieuwe stijl	3.025.720	55.213	448.455	2.522.052	Nee
	Het project is opgesplitst in 6 deelprojecten. De aanbesteding bouw en inrichting loopt op dit moment en zal in 2022 worden afgerond.
70027	Onderzoek verduurzaming Klooster	20.000	0	8.485	11.515	Ja
	Dit onderzoek is afgerond volgens planning en kan worden afgesloten.

Bij 5 investeringskredieten is sprake van overschrijdingen. Het gaat om de volgende projecten:

• 71713 RKVV Nederwetten toplaagrenovatie natuurgras € 353,-;
• 71874 EMK ballenvanger € 6.480,-. Dit project is samengevoegd met 71873 en is daarmee (vrijwel) binnen budget gebleven.
• 71508 Peilbuizen riolering € 11.846,-;
• 71818 Centrale speelvoorziening € 1.061,-;
• 71840 Mobiliteitsbudget-verkeersonderzoeken / planstudies € 157.052,-.

De overschrijdingen op deze investeringskredieten zijn allemaal minimaal, behalve 71840. Deze is pas aan het einde van het jaar bekend geworden en houdt verband met het verantwoorden van salariskosten op de projecten. Omdat we de werkelijke kosten moeten toerekenen kunnen deze kosten pas na afloop van het boekjaar worden berekend. Dit is conform BBV maar wordt pas vanaf 2021 zo verwerkt. Er is daarom enige tijd nodig om ervaringscijfers te ontwikkelen om de investeringskredieten goed te kunnen begroten. Het betekent per saldo geen meerkosten, maar een verschuiving van kosten tussen exploitatie en projecten.

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 is een aantal investeringen direct beschikbaar gesteld en een aantal andere nog niet. De laatste groep, opgenomen in deeloverzicht I, moest nog met een gespecificeerd voorstel aan de raad worden voorgelegd. De investeringen die via een apart raadsbesluit in 2021 beschikbaar zijn gesteld staan in bovenstaande overzichten. Om uiteenlopende redenen zijn er ook investeringen die nog niet aan de raad zijn voorgelegd. Deze zijn opgenomen in onderstaand overzicht:

	Investering 2021 begroot
5. Wonen & Leefomgeving
Renovatie woonwagenlocatie Kremersbos	830.000
Oorspronkelijk opgenomen in de begroting 2021, maar in de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2022.
6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Reconstructie Soeterbeekseweg	30.000
Oorspronkelijk opgenomen vanaf begroting 2021, maar in de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2025/2026.
Herinrichting Papenvoort - Houtrijk - Van Goghkerkje	247.000
Oorspronkelijk opgenomen in de begroting 2021, maar in de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2022/2023.
Rioolmaatregelen Opwettenseweg (tlv riolering)	320.000
Project kan voor nu vervallen. Wordt opnieuw opgenomen in de begroting als duidelijk is hoe de Opwettenseweg vormgegeven gaat worden. Ter reductie van de ervaren wateroverlast wordt begin 2022 wel een tijdelijke hemelwaterafvoer aangelegd.
De kapitaallasten van deze investeringen zijn wel doorgerekend in de meerjarenbegroting.