Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | Jaarstukken 2020

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns en J. Pernot

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.	1. Bevorderen van een toekomstbestending centrum.
	2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
	3. Actief bijdragen aan Brainportambities.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten.	4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht.
	5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa			onbepaald
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven	2015 e.v.	september 2015	onbepaald
Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven	2017 e.v.	2017	2021
Verordening reclamebelasting 2017	2017 e.v.	december 2016	onbepaald
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh	2019 e.v.	februari 2020	onbepaald

Wat hebben we ervoor gedaan?

Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.

Economische betekenis van de toeristische sector vergroten

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Functiemenging *	verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	43,3	43,3	43,3**
Vestigingen *	per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	137,8	141,6	144,9**
Netto arbeidsparticipatie *	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	68,1	68,1	68,5**
Banen	per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	563	554,3	563,1**
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector	aantal banen per 1.000 inwoners (15 - 74 jaar)	22,8	21,6	22,1**
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers	rapportcijfer	niet bekend	6,5	niet bekend***
Bezoekersaantallen Vincentre	aantal	17.362	20.000	7158
Opbrengst toeristenbelasting	€	12.407	24.150	63.236 ****

* verplichte indicator op grond van BBV

** cijfers over 2020 nog niet bekend, daarom cijfer over 2019 opgenomen

*** in 2020 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd

**** in 2020 is zowel over 2e halfjaar 2018 (afgerond € 14.000,-), geheel 2019 (€ 28.000,-) en 2020 (€ 21.000,-) toeristenbelasting geïnd. De opbrengst 2019 betrof alleen 1e halfjaar 2018.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

We werken met 21 gemeenten in Zuidoost Brabant samen aan het realiseren van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Samen werken we aan het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten
0.10 Mutaties reserves	0	2.894	2.894	0
3.1 Economische ontwikkeling	116	203	155	-48
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	23	22	22	1
3.4 Economische promotie	142	120	95	-25
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	894	903	846	-57
5.4 Musea	17	17	0	-17
5.5 Cultureel erfgoed	51	50	22	-28
Totaal Lasten	1.243	4.209	4.035	-174
Baten
0.10 Mutaties reserves	4	2.986	2.916	-70
3.1 Economische ontwikkeling	12	12	29	16
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	14	3	3	0
3.4 Economische promotie	57	57	63	6
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	7	7	25	18
Totaal Baten	94	3.065	3.035	-30
Saldo (baten -/- lasten)	-1.149	-1.144	-1.000	145

Toelichting

De afwijkingen op dit programma betreffen diverse kleinere verschillen, waarvoor we verwijzen naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.