Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | Jaarstukken 2020

Portefeuillehouder(s)

M. Houben en R. Stultiëns

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a..	1. Versterken van de eigen bestuurskracht.
	2. Verbeteren van het samenspel tussen raad, college en de ambtelijke organisatie.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.	3. Stimuleren van de contacten tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden enerzijds en de gemeentelijke organisatie anderzijds.
	4. Bevorderen van het toepassen van burgerparticipatie.
	5. Verbeteren van (digitale) informatieverstrekking aan de gemeenschap.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken	6. Bevorderen van de samenwerking met anderen in het belang van de Nuenense gemeenschap.
	7. Actief blijven bijdragen aan samenwerkingsverbanden, onder andere aan Dienst Dommelvallei, Stedelijk Gebied Eindhoven en Metropoolregio Eindhoven.
Tevreden klanten	8. Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.
	9. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017	onbepaald	maart 2014	onbepaald
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei	2013 - 2016	november 2012	onbepaald
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven	2019 - 2023	februari 2019	2022
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018 - 2025	december 2018	2025
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2018	2018 e.v.	november 2018	2022
Verordening op de raadscommissies gemeente Nuenen 2019	2019 e.v.	april 2019	2022
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017	2017 e.v.	maart 2017	onbepaald
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	juni 2018	2022

Wat hebben we ervoor gedaan?

Een toekomstbestendig Nuenen c.a.

Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.

Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken.

Tevreden klanten.

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Jaarrekening 2019	Begroting 2020	Jaarrekening 2020
Formatie*	fte per 1.000 inwoners	3,6	5,1	5,0
Bezetting*	fte per 1.000 inwoners	3,5	4,8	4,8
Apparaatskosten*	kosten per inwoner in euro	652	627	650
Externe inhuur*	kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen	18,8	14	18,6***
Overhead*	% van totale lasten	11,1	8	13,2
Volledig digitaal afhandelde producten**	aantal per jaar	3.589	5.000	2.311 (i-burgerzaken)
Telefonische contacten	aantal per jaar	14.047	13.500	17.486
Totaal aantal baliecontacten	aantal per jaar	11.116	10.000	8.398

* verplichte indicator op grond van BBV

** De registratie van de afname van digitale burgerzakenproducten zijn opgenomen (2.311). Alle overige digitale productenafname via de nieuwe gemeentelijke website (Djuma) zijn niet geregistreerd. Hierdoor kunnen de realisatie uit 2019 en de doelen 2020 niet hier tegen worden afgezet.

*** De inhuurkosten zijn wat hoger dan begroot, wat o.m. samenhangt met enkele langlopende besluitvormingstrajecten zoals onder andere bij de projecten De Hongerman, De Mijlpaal en Nuenen-West. Dit vergt veel personele inzet en extra inhuurkosten.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

We werken met 21 gemeenten in Zuidoost Brabant samen aan het realiseren van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Samen werken we aan het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport Eindhoven. De samenwerking richt zich op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, waarbij aansluiting wordt gezocht bij de Nationale Brainport Agenda.

Dienst Dommelvallei

Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken uit met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening. In 2020 heeft de dienst ook de aanvragen om een uitkering ingevolge de Tijdelijk Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)-uitkering) voor ons afgewikkeld.

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2020) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2020	Begroting 2020 na wijziging	Realisatie 2020	Afwijking budget 2020
Lasten
0.1 Bestuur	1.653	1.597	1.742	145
0.2 Burgerzaken	560	620	670	50
0.4 Overhead	7.202	7.476	7.737	261
Totaal Lasten	9.415	9.693	10.149	456
Baten
0.10 Mutaties reserves	122	349	244	-105
0.1 Bestuur	69	1	0	-1
0.2 Burgerzaken	335	223	269	46
0.4 Overhead	51	137	166	28
Totaal Baten	576	710	678	-31
Saldo (baten -/- lasten)	-8.839	-8.983	-9.471	-488

Toelichting

De overschrijding op dit programma wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door:

Storting in de voorziening wethouderspensioenen (€ 190.000,- taakveld 0.1). De oorzaak ervan is de verdere rentedaling van 0,29% in 2019 naar 0,082% in 2020. De voorziening is gebaseerd op actuariële berekeningen en is niet vooraf te begroten.
Minder overheadkosten toegerekend aan projecten dan begroot (€ 231.000,- taakveld 0.4). Er zijn minder personele uren toegerekend aan de grex-projecten, waardoor er meer kosten als overheadkosten achterblijven.
Minder onttrokken aan de reserves (€ 105.000,- taakveld 0.10) doordat de bijdrage aan Dienst Dommelvallei lager was dan begroot. Een deel van deze bijdrage zouden we ten laste van de reserve brengen, namelijk het deel van de 1e begrotingswijziging 2020 van Dienst Dommelvallei. Dit is achteraf niet nodig; deze middelen blijven dus in de algemene reserve.

Voor meer detail en uitleg verwijzen we naar de analyse overzicht baten en lasten in het financiële gedeelte van deze jaarstukken.