Het overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		122	0	122	349	0	349	244	0	244
0.1 Bestuur		69	1.653	-1.584	1	1.597	-1.596	0	1.742	-1.742
0.2 Burgerzaken		335	560	-226	223	620	-398	269	670	-402
0.4 Overhead		51	7.202	-7.151	137	7.476	-7.338	166	7.737	-7.571
Subtotaal		576	9.415	-8.839	710	9.693	-8.983	678	10.149	-9.471

Programma 2. Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		36	1.157	-1.120	36	1.156	-1.120	36	1.152	-1.117
1.2 Openbare orde en veiligheid		79	1.047	-968	79	1.073	-994	368	1.194	-827
Subtotaal		115	2.204	-2.089	115	2.230	-2.114	403	2.347	-1.944

Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	250	0	250	250	0	250
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	34	-34	0	34	-34	0	51	-51
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		94	656	-562	94	742	-648	88	644	-556
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		165	2.625	-2.461	165	2.684	-2.519	147	2.587	-2.440
6.2 Wijkteams		87	368	-281	87	333	-246	117	328	-211
6.3 Inkomensregelingen		4.966	6.064	-1.098	6.766	7.874	-1.108	7.142	7.900	-758
6.4 Begeleide participatie		0	1.421	-1.421	0	1.527	-1.527	0	1.524	-1.524
6.5 Arbeidsparticipatie		0	644	-644	0	674	-674	0	674	-674
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	795	-795	0	795	-795	2	948	-946
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		218	3.094	-2.876	194	3.025	-2.831	137	3.082	-2.945
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	3.340	-3.340	0	3.562	-3.562	12	3.542	-3.530
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	0	0	0	20	-20	0	25	-25
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	340	-340	0	409	-409	0	448	-448
7.1 Volksgezondheid		0	868	-868	0	825	-825	0	844	-844
Subtotaal		5.530	20.249	-14.719	7.556	22.504	-14.947	7.895	22.597	-14.702

Programma 4. Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		38	0	38	23	0	23	23	0	23
4.2 Onderwijshuisvesting		70	1.044	-974	70	1.103	-1.033	85	1.104	-1.019
5.1 Sportbeleid en activering		0	98	-98	0	107	-107	35	161	-126
5.2 Sportaccommodaties		151	1.019	-867	177	1.030	-853	266	1.055	-788
5.6 Media		0	432	-432	0	439	-439	0	441	-441
Subtotaal		259	2.592	-2.333	270	2.678	-2.409	409	2.761	-2.352

Programma 5. Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		91	59	32	1.193	95	1.099	64	461	-398
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		164	77	87	436	353	82	460	397	63
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		0	21	-21	0	21	-21	0	25	-25
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		93	84	9	93	84	9	521	180	341
8.1 Ruimtelijke ordening		2	709	-708	548	1.299	-751	673	1.389	-715
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		21.686	22.188	-502	21.607	22.109	-502	8.427	7.858	569
8.3 Wonen en bouwen		984	1.409	-425	924	2.721	-1.797	844	1.481	-637
Subtotaal		23.019	24.546	-1.527	24.801	26.681	-1.880	10.989	11.790	-801

Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		183	115	68	320	193	127	319	193	126
2.1 Verkeer en vervoer		-768	2.031	-2.799	69	2.787	-2.718	118	2.840	-2.722
2.2 Parkeren		0	11	-11	0	26	-26	0	31	-31
2.5 Openbaar vervoer		0	31	-31	0	31	-31	0	17	-17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		0	1.874	-1.874	0	1.896	-1.896	6	2.326	-2.319
7.2 Riolering		1.930	1.025	905	1.947	1.035	913	2.233	1.374	859
7.3 Afval		2.777	2.026	751	2.697	2.122	575	2.717	2.177	540
7.4 Milieubeheer		0	393	-393	366	776	-410	198	700	-502
Subtotaal		4.123	7.506	-3.383	5.399	8.866	-3.467	5.591	9.658	-4.066

Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		4	0	4	2.986	2.894	91	2.916	2.894	21
3.1 Economische ontwikkeling		12	116	-104	12	203	-190	29	155	-126
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		14	23	-9	3	22	-19	3	22	-20
3.4 Economische promotie		57	142	-85	57	120	-63	63	95	-32
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		7	894	-887	7	903	-896	25	846	-821
5.4 Musea		0	17	-17	0	17	-17	0	0	0
5.5 Cultureel erfgoed		0	51	-51	0	50	-50	0	22	-22
Subtotaal		94	1.243	-1.149	3.065	4.209	-1.144	3.035	4.035	-1.000

Programma 8. Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		0	0	0	118	0	118	118	0	118
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	-172	172	0	196	-196	0	1.034	-1.034
0.5 Treasury		9	11	-2	59	11	48	62	70	-8
0.61 OZB woningen		4.753	97	4.656	4.636	112	4.524	4.779	136	4.644
0.62 OZB niet-woningen		1.372	22	1.350	1.339	27	1.312	1.301	18	1.283
0.64 Belastingen overig		78	46	32	78	46	32	70	50	20
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		28.067	0	28.067	29.292	0	29.292	29.346	0	29.346
0.8 Overige baten en lasten		0	235	-235	0	185	-185	19	23	-3
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)		0	0	0	0	0	0	0	30	-30
Subtotaal		34.279	240	34.039	35.523	579	34.945	35.696	1.361	34.336

Totaal

Bedragen x €1.000

Omschrijving		Primaire begroting 2020			Begroting 2020 na wijziging			Realisatie 2020
Omschrijving		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		67.996	67.996	0	77.439	77.439	0	64.698	64.698	0
Totaal		67.996	67.996	0	77.439	77.439	0	64.698	64.698	0