Toelichtingen
I&A kosten:
De incidentele I&A kosten die we via de bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei betalen, worden betaald uit de bestemmingsreserve I&A van onze gemeente. De onttrekking uit de reserve, die onderaan de tabel staat, moet als incidenteel worden aangemerkt.
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Dit projectbudget heeft de raad bij de programmabegroting 2019-2022 voor 4 jaar beschikbaar gesteld. Bij de begroting 2022 is het project met 1 jaar te verlengd tot en met 2023.
Project preventie en weerbaarheid Cybercrime:
Project loopt 2 jaar, in 2022 en 2023.
Tijdelijk extra budget toezicht en handhaving woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander hebben we incidenteel extra middelen nodig voor uitvoering plan van aanpak woonwagenlocaties, o.a. toezicht en juridische inzet.
Tijdelijk extra budget toezicht en handhaving strandbad Enode:
Tot het moment van overdracht naar een nieuwe exploitant voor Enode hebben we incidenteel extra middelen nodig voor toezicht en handhaving.
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen:
In het raadsvoorstel Huisvesting, inburgering en participatie van vergunninghouders (juli 2017) is een investeringskrediet beschikbaar gesteld en daarnaast een exploitatiebudget voor 10 jaar. Het project loopt dus tot en met 2027.
Nota vrijwilligersbeleid:
Met de nota vrijwilligersbeleid 2020 wordt voor 2021 tot en met 2026 een impuls gegeven met 6 jaar lang.
Pilot jeugdhulp op basisscholen:
Projectbudget voor 2 jaar, 2022-2023.
Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.
Project Dommeldal:
Gedurende een aantal jaren worden projecten in het Dommeldal uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserve groen voor rood. Een onttrekking uit een reserve moet altijd als incidenteel worden aangemerkt. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.
Bouwgrondexploitatie:
Baten en lasten in de grondexploitatie zijn altijd incidenteel van aard.
Uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar (tot en met 2023).
Regiobijdrage mobiliteit:
Bijdrage aan de regio voor kortetermijnmaatregelen Randweg A2 Eindhoven. Eenmalige bijdrage over 4 jaar verspreid.
Wegenlegger:
De laatste actualisatie van de Nuenense wegenlegger stamt uit 1989. In 2024 staat deze op de planning om te actualiseren.
Tijdelijk extra budget groenonderhoud strandbad Enode:
Tot het moment van overdracht naar een nieuwe exploitant voor Enode hebben we incidenteel extra middelen nodig.
Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer:
Extra incidentele metingen worden in 2022, 2023 en 2024 uitgevoerd in het kader van het project bundelroutes.
Transitievisie warmte:
Opstellen wijkuitvoeringsplan en voorbereiding uitvoering voor de pilot wijk aardgasvrij maken. Omvat kosten voor projectleiding, communicatie/ participatie, technisch onderzoek e.d. Project duurt 5 jaar en loopt tot en met 2026.
Voorlichting inwoners over verduurzaming (Energiehuis):
Project in kader van de klimaatmaatregelen, deze brengen we ten laste van de reserve Klimaatmiddelen.
Inventarisatie verduurzamingsmaatregelen bedrijfsgebouwen:
Project in kader van de klimaatmaatregelen, deze brengen we ten laste van de reserve Klimaatmiddelen.
Incidenteel budget Nuenense toeristische website:
Eenmalig budget om website op te zetten.
Tijdelijke huisvestingskosten verenigingen in Klooster:
Budget voor 1 of 2 jaar tijdens de renovatieperiode.