S. Löwik en R. Stultiëns
Uitgaven
16,4%
€ 10.389
x €1.000
Inkomsten
9,27%
€ 5.880
x €1.000
Saldo
€ -4.509
x €1.000
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Uitgaven
16,4%
€ 10.389
x €1.000
Inkomsten
9,27%
€ 5.880
x €1.000
Saldo
€ -4.509
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
| Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig). | 1. Hogere kwaliteit van de groene woonomgeving |
| 2. Hogere kwaliteit van de natuurwaarden | |
| 3. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn | |
| 4. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om de grondwaterstand positief te beïnvloeden. | |
| 5. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving | |
| Robuuste en biodiverse groenstructuren | 6. Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden |
| 7. Betere bescherming van waardevolle groenstructuren | |
| 8. Meer biodiversiteit | |
| Borgen van de bereikbaarheid, behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en verbeteren van de omgevingskwaliteit | 9. Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan voorkeursvariant van de Bundelroutes |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving | 10. Betere luchtkwaliteit en minder geluidhinder |
| Bewustwording van hergebruik van spullen | 11. Meer stimuleren van afval scheiden en hergebruik |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 | 2018 - 2027 | juli 2017 | eind 2027 |
| Beheerplan Wegen 2022-2026 | 2022 - 2026 | maart 2021 | begin 2026 |
| verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 | 2019 - 2023 | december 2018 | eind 2023 |
| Subsidieverordening afkoppelen hemelwater | 2021 e.v. | december 2020 | onbepaald |
| Verordening Ondergrondse Infrastructuur | 2015 e.v. | februari 2015 | onbepaald |
| Beleidsplan Spelen en bewegen | 2017 - 2020 | juli 2017 | onbepaald |
| Groenbeheerplan | 2020 - 2026 | december 2019 | eind 2026 |
| Bomenbeleidsplan | 2017 - 2031 | februari 2017 | eind 2031 |
| Groenstructuurplan | 2011 - 2020 | november 2010 | 2023 |
| Beheerplan gemeentebossen | 2017 - 2022 | mei 2017 (vastgesteld door het college) | eind 2022 |
| Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules | 2018 e.v. | december 2017 | onbepaald |
| Beleidsmodules per vervoerswijze (uitwerking Mobiliteitsvisie) | 2019 e.v. | december 2019 | onbepaald |
| Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 | 2018 - 2022 | juni 2018 | eind 2023 |
| Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 | onbepaald | maart 2016 | onbepaald |
| Beheerplan Civiele kunstwerken | 2020 - 2024 | februari 2020 | 2024 |
| Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS | 2021 e.v. | juli 2021 | onbepaald |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | eind 2023 |
| Voorkeursalternatief studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen | 2021 | november 2021 | onbepaald |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig).
Robuuste en biodiverse groenstructuren
Borgen van de bereikbaarheid, behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en verbeteren van de omgevingskwaliteit
Bevorderen van een gezonde leefomgeving
Bewustwording van hergebruik van spullen.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaGR BLINK
Blink is een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in de vorm van een publiek-privaat-samenwerkingsmodel (PPS) waarin negen deelnemende gemeenten en private partner Prezero samenwerken voor de uitvoering van de wettelijke zorgplicht van de gemeente en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de rol van afvalregisseur richting de circulaire economie. Primair gaat het om het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken die bij wet aan de gemeente zijn opgedragen en/of voortvloeien uit de aan de gemeente op grond van de Gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, binnen de kaders van het publiekrecht en in samenwerking met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
De deelnemende gemeenten bepalen gezamenlijk de beleidsmatige kaders voor de werkzaamheden, geven deze in opdracht bij Blink en stellen voor de uitvoering hiervan de financiële middelen aan Blink ter beschikking. Prezero draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de operationele bedrijfsmiddelen, be- en verwerkingsmogelijkheden van de afval- en grondstofstromen, ondersteunende bedrijfsprocessen, fungeert als expertisecentrum, etc. De samenwerking wordt periodiek geëvalueerd. Elke vier jaar wordt het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor de koers van Blink en de door Blink uit te voeren projecten ten behoeve van de gemeenten in het kader van de transitie naar een circulaire economie. Het is de planning om in 2022 het SMP vast te stellen in het Algemeen Bestuur van Blink. In 2023 en de jaren daarna wordt hieraan uitvoering gegeven.
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voert onder regie van de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een werkprogramma afgesproken. De basis van het werkprogramma komt voort uit een regionale overeenkomst waarbinnen voor de deelnemende gemeenten dezelfde kaders gelden.
De ODZOB wordt ook ingezet voor sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, lucht, asbest etc. Deze zijn in veel gevallen gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen en de verschillende bouwprojecten in Nuenen.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BeleidsindicatorenWat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 227 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.175 | 3.285 | 3.752 | 4.029 | 4.186 | 4.193 | |
| 2.2 Parkeren | 21 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 20 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.169 | 2.218 | 2.219 | 2.253 | 2.168 | 2.176 | |
| 7.2 Riolering | 960 | 989 | 1.143 | 1.213 | 1.011 | 1.061 | |
| 7.3 Afval | 2.533 | 2.279 | 2.608 | 2.652 | 2.705 | 2.759 | |
| 7.4 Milieubeheer | 652 | 719 | 631 | 544 | 522 | 513 | |
| Totaal Lasten | 9.758 | 9.631 | 10.389 | 10.726 | 10.627 | 10.737 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 58 | 191 | 102 | 60 | 60 | 24 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 189 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Riolering | 1.906 | 2.010 | 2.114 | 2.188 | 2.242 | 2.298 | |
| 7.3 Afval | 3.208 | 3.148 | 3.558 | 3.624 | 3.691 | 3.760 | |
| 7.4 Milieubeheer | 309 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 5.679 | 5.503 | 5.880 | 5.978 | 6.100 | 6.188 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -4.078 | -4.128 | -4.509 | -4.748 | -4.527 | -4.548 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | |||||
| Nieuw beleid Coalitieprogramma: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
| Mobiliteit: Uitvoeren maatregelenpakket VKA | Zie investeringsbegroting (aanvullend in totaal ca. € 7 miljoen tov bestaande begroting). Kapitaallasten zijn opgenomen in dit programma (doorgerekend in actualisatie kapitaallasten, zie hieronder). Zie voor toelichting: doelstelling Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan de VKA Bundelroutes | ||||
| Groen: Subsidie voor bedrijven om hemelwaterafvoer af te koppelen (inclusief kosten ambtelijke inzet) | -125.000 | Ten laste van riolering GRP. Voor toelichting zie: doelstelling Meer regenwater in het gebied bufferen | |||
| Dekking subsidie hemelwaterafvoer uit riolering (GRP) | 125.000 | Ten laste van riolering GRP. Voor toelichting zie: doelstelling Meer regenwater in het gebied bufferen | |||
| Spelen en bewegen: Bovenwijkse beweegvoorziening Lissevoort | Zie investeringsbegroting. Kapitaallasten zijn opgenomen in dit programma (doorgerekend in actualisatie kapitaallasten, zie hieronder). Zie voor toelichting: doelstelling Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden. | ||||
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
| Regiobijdrage mobiliteit (MIRT, regionale hubs) | -60.250 | -60.250 | -60.250 | -60.250 | Kortetermijnmaatregelen Randweg A2 Eindhoven. Bijdrage per inwoner, eenmalige bijdrage € 241.000 over 4 jaar verspreid. Zie voor toelichting: doelstelling: Verkeersveilige woon- en leefomgeving |
| Stijging energielasten OVL: tlv stelpost indexering | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | De energieprijzen stijgen, in 2021 heeft dit geleid tot een overschrijding. Ook voor het aankomend jaar is een verdere stijging aannemelijk. Deze meerkosten brengen we ten laste van de stelpost inflatie (zie programma 8). |
| Stijging kosten gladheidsbestrijding | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | De afgelopen jaren zijn de kosten ondanks zachte winters gemiddeld € 20.000 duurder uitgevallen dan begroot door stijgende kosten van personeel en strooizout. Daarnaast is de aanbesteding nog weer duurder uitgevallen, we hebben in totaal 40.000 meer budget nodig. We brengen deze ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8. |
| Uitbreiding areaal bossen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | Meerkosten door uitbreiding areaal bossen. |
| Meer kosten snoeien bomen | -57.000 | -57.000 | 0 | 0 | Achterstand in onderhoud wegwerken. Dit is ontstaan als gevolg van een beleidsverandering in het bomenbeheer. |
| Bijdrage ODZOB volgens programmabegroting 2023 ODZOB (onderdeel milieu) | -34.286 | -34.286 | -34.286 | -34.286 | Dit betreft een gedeelte van de bijdrage aan de ODZOB, de rest valt onder programma 2 (milieuhandhaving). De toename van de bijdrage wordt gedeeltelijk ten laste van stelpost inflatie gebracht, zie programma 8. Netto komt € 63.746 ten laste van het begrotingssaldo (samen met programma 2). |
| Voorlichting geven aan inwoners over verduurzaming | -40.000 | Coalitieprogramma: Bekendheid en inzet van energiecoaches vergroten. Inrichten voorlichtingscentrum duurzaamheid Energiehuis. In programma 5 is dit nader toegelicht. Kosten worden ten laste van reserve gebracht (zie regel hierna) | |||
| Voorlichting geven aan inwoners over verduurzaming komen ten laste van de reserve Klimaatmiddelen Rijk | 40.000 | Ten laste van de reserve Klimaatmiddelen Rijk, is voor dit doel bestemd. Zie regel hiervoor. | |||
| Resultaat riolering | -795 | -99.795 | 178.205 | 178.205 | Gesloten huishouding, maar achterblijvende btw op investeringen heeft effect op het resultaat. |
| Resultaat afval | 8.787 | 14.779 | 17.618 | 20.520 | Gesloten huishouding, maar achterblijvende btw op investeringen heeft effect op het resultaat. |
| Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2023-2026 en lopende investeringen 2022) | 1.663 | -159.460 | -276.845 | 17.603 | Wijziging in kapitaallasten als gevolg van de geactualiseerde planning van investeringen, o.m. bundelroutes en Wereld van Van Gogh. Daarnaast de nieuw opgenomen investeringen voor o.m. bovenwijkse beweegvoorziening Lissevoort. Zie overzicht investeringen in de financiële begroting. |
| Kleine aanpassingen < € 10.000 | -52.000 | -52.000 | -36.000 | -45.000 | Betreft amendement verkeersmetingen (begroting 2022) en enkele indexeringen en areaaluitbreidingen van budgetten zoals openbare verlichting en speelvoorzieningen. |
| Ombuigingen: | |||||
| Kosten kabels en leidingen (toezicht) kunnen vervallen indien junior projectleider wordt aangenomen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Bij programma 1 is formatie-uitbreiding opgenomen. |
| Transitievisie warmte: vooralsnog vooral voorlichting en weinig uitvoeringskosten | 30.000 | Vanwege geringe uitvoeringskosten is dit bedrag niet nodig in 2023, structurele uitgaven hangen af van de ambities en plannen (en de rijksbijdragen) | |||
| Totaal programma 6 | -226.881 | -511.012 | -274.558 | 13.792 |