M. Houben en N. Wouters
Uitgaven
16,58%
€ 10.502
x €1.000
Inkomsten
0,6%
€ 381
x €1.000
Saldo
€ -10.121
x €1.000
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Uitgaven
16,58%
€ 10.502
x €1.000
Inkomsten
0,6%
€ 381
x €1.000
Saldo
€ -10.121
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
| Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen | 1. Beter samenspel raad, college en ambtelijke organisatie |
| 2. Meer van de buitenwereld naar binnen halen | |
| 3. Beter participatie(beleid) | |
| 4. Doelgerichtere regionale samenwerking | |
| 5. Betere informatieverstrekking | |
| Doelmatige ondersteuning van het gemeentebestuur | 6. Professionelere bedrijfsvoering |
| Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving | 7. Meer ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten |
| Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft | 8. Betere mogelijkheden om contact met de gemeente te leggen door dienstverleningskanalen uit te breiden en op elkaar af te stemmen |
| Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is | 9. Optimalere processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 | onbepaald | maart 2014 | onbepaald |
| Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei | 2013 - 2016 | november 2012 | onbepaald |
| Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 Metropoolregio Eindhoven | 2019 - 2023 | februari 2019 | 2022 |
| Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven | 2018 - 2025 | december 2018 | 2025 |
| Participatienota Participatie in Nuenen | 2020 e.v. | november 2020 | onbepaald |
| Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Nuenen c.a. 2022 | 2022 e.v. | maart 2022 | 2026 |
| Het Nuenense BOB-model | 2022 e.v. | februari 2022 | onbepaald |
| Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 | 2017 e.v. | maart 2017 | onbepaald |
| Verordening Auditcommissie 2020 | 2020 e.v. | november 2020 | onbepaald |
| Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2022 |
| Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2022 |
Wat gaan we ervoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen
Doelmatige ondersteuning van gemeentebestuur
Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving
Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft
Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
| Volledig digitaal afgehandelde producten | aantal per jaar | 1.433 | 5.500 | 3.500 |
| Telefonische contacten | aantal per jaar | 15.084 | 13.500 | 14.000 |
| Totaal aantal baliecontacten | aantal per jaar | 9.180 | 8.500 | 9.000 |
| Afhandelpercentage telefonie | % directe beantwoording | 61 | 80 | 70 |
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaDienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor de gemeente bedrijfsvoeringstaken uit op het gebied van financiën, belastingen, P&O, informatievoorziening en planning en control. In het kader van de doorontwikkeling van de dienst worden wordt gewerkt aan een drietal projecten, namelijk huisvesting DDV, Professionaliseren Functioneel Beheer en Verbreden Platformen. De afronding van deze projecten is voorzien eind 2022. Mogelijk komt hierop nog een vervolg in 2023.
Metropoolregio Eindhoven
Deze strategische en voornamelijk bestuurlijke samenwerking richt zich op de thema's economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. Via de Metropoolregio Eindhoven is Nuenen vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Binnen deze samenwerkingen staat het behouden en versterken van Brainport als toptechnologieregio centraal. In 2022 is gestart met de voorbereidingen om te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken. De verwachting is dat het nieuwe samenwerkingsakkoord in het eerste kwartaal 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. In 2022 is onderzoek gedaan naar de bestuurlijke en organisatorisch positionering van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). Het advies is om RHCe te ontvlechten uit de MRE-organisatie en als zelfstandige organisatie voor te zetten onder een publiek- of privaatrechtelijke organisatievorm. Over het advies en de gewenste organisatievorm moeten nog besluiten genomen worden. Belangrijk is dat hierbij aandacht is voor de continuering van de dienstverlening op het gebied van archivering.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 1.552 | 1.779 | 1.750 | 1.750 | 1.764 | 1.801 | |
| 0.2 Burgerzaken | 843 | 816 | 843 | 843 | 842 | 842 | |
| 0.4 Overhead | 8.151 | 8.506 | 7.909 | 7.901 | 7.966 | 8.138 | |
| Totaal Lasten | 10.545 | 11.101 | 10.502 | 10.494 | 10.571 | 10.782 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 254 | 157 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.1 Bestuur | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 0.2 Burgerzaken | 321 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| 0.4 Overhead | 185 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Totaal Baten | 763 | 521 | 381 | 362 | 362 | 362 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -9.782 | -10.580 | -10.121 | -10.133 | -10.209 | -10.420 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | |||||
| Nieuw beleid Coalitieprogramma: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
| Energietransitie: Inzichtelijk maken wat er voor nodig is om gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken | -15.000 | Zie voor toelichting: programma 4, doelstelling Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken. | |||
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
| Bijdrage MRE en RHCe volgens programmabegroting 2023 MRE | -5.094 | -5.094 | -5.094 | -5.094 | Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8). |
| Extra kosten raad in verband met verkiezingen 2026 | -25.000 | Afscheid oude raad en inwerkprogramma nieuwe raad. | |||
| Extra kosten college in verband met verkiezingen 2026 | -10.000 | Afscheid oude college en inwerkprogramma nieuw college. | |||
| Participatie | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | Zie voor toelichting: doelstelling Beter participatie(beleid). |
| Actualisatie personele lasten (cao-stijging e.d.) | -467.500 | -466.935 | -467.266 | -472.100 | Actualisatie personele lasten (bestaande formatie), betreft met name cao-stijgingen. Ten laste van de stelpost inflatie/loonstijging, zie programma 8. |
| Formatie-uitbreiding openbare ruimte binnen | -181.268 | -181.268 | -181.268 | -181.268 | Zie voor toelichting: doelstelling Professionelere bedrijfsvoering. |
| Formatie-uitbreiding CMD en Facilitaire zaken | -110.682 | -110.682 | -110.682 | -110.682 | Zie voor toelichting: doelstelling Professionelere bedrijfsvoering. |
| Formatie-uitbreiding Vergunningen Handhaving en Veiligheid | -27.339 | -27.339 | -27.339 | -27.339 | Zie voor toelichting: doelstelling Professionele bedrijfsvoering en ook de regel hierna Meicirculaire 2022: extra capaciteit toezichthouder. |
| Meicirculaire 2022: extra capaciteit toezichthouder | -32.751 | -32.751 | -32.751 | -32.751 | Zie regel hiervoor m.b.t. formatie-uitbreiding Vergunningverlening, handhaving en veiligheid, deel van deze formatie-uitbreiding wordt gedekt door gelden uit meicirculaire 2022. |
| Formatie Staf | 27.180 | 27.180 | 27.180 | 27.180 | Door verschuivingen in organisatie is deze formatieruimte vrijgekomen. |
| Formatie procescoördinator zaakgericht werken (structureel maken, 0,5 fte) | -37.772 | -37.772 | -37.772 | -37.772 | Zie voor toelichting: doelstelling Professionelere bedrijfsvoering. |
| Bijdrage Dienst Dommelvallei volgens programmabegroting 2023 DDV inclusief 1e begrotingswijziging 2022 | -472.191 | -470.653 | -458.674 | -546.047 | De hogere bijdrage wordt deels gedekt uit bestaande budgetten, zie hieronder en programma 5 Functioneel beheer DSO (totaal € 141.410). Een deel komt ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8 (€ 129.478). Voor nieuw beleid (informatieplan) waarvoor nog geen dekking is, is in 2023 € 193.056 nodig. |
| Dekking bijdrage DDV uit bestaande budgetten | 119.704 | 119.704 | 119.704 | 119.704 | Er was binnen de begroting 2022-2025 van de gemeente Nuenen al rekening gehouden met nieuw beleid Dienst Dommelvallei voor o.m. data-analist, informatieconsulent, digitale voorzieningen raad e.a. Deze gelden vallen nu vrij. |
| Beheer en administratie software-applicaties sociaal domein (Dienst Dommelvallei) | -40.425 | -40.425 | -40.425 | -40.425 | Door de wijziging van de software in het sociaal domein zijn er voor de 5 op zichzelf functionerende applicaties meer beheers- en administratieve handelingen nodig dan voorheen bij Dienst Dommelvallei. Hiervoor is structureel 1 fte noodzakelijk (Nuenens aandeel is 0,55 fte). |
| Organiseren huisvesting vergunninghouders (Dienst Dommelvallei) | -13.340 | Door de verhoogde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders (statushouders) is er incidenteel meer uren noodzakelijk voor het organiseren van deze huisvestingsbegeleidingswerkzaamheden bij Dienst Dommelvallei. Het betreft hier 1/3 fte, waarvan 55% voor Nuenen (eenmalig voor 2023). | |||
| Informatieplan (I&A projectportfolio) DDV 2023 | -117.360 | -70.080 | -70.080 | -70.080 | Zie voor toelichting: Paragrafen, Bedrijfsvoering onder Informatievoorziening. |
| BIZOB verhoging inzet | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | Zie voor toelichting: doelstelling Professionelere bedrijfsvoering. |
| Budget versterking dienstverlening Robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, ondersteuning versterking wijkteams | -80.827 | -78.986 | -81.136 | -88.627 | Oormerken vanuit decembercirculaire gemeentefonds 2021, zie programma 8. Zie voor toelichting: doelstelling Meer van de buitenwereld naar binnen halen |
| Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2023-2026 en lopende investeringen 2022) | -8.925 | -22.083 | -21.979 | Hogere kapitaallasten door de hogere aanschafprijs vrachtwagen werf in 2023 (tussentijdse rapportage voorjaar 2022) en de investering in de inrichting van de nieuwe raadzaal in het Klooster. Zie overzicht van investeringen in de financiële begroting. | |
| Kleine aanpassingen < € 10.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -6.000 | Betreft o.m. prijsstijgingen op budgetten representatie en gemeentewerf. |
| Ombuigingen: | |||||
| n.v.t. | |||||
| Totaal programma 1 | -1.577.665 | -1.507.026 | -1.510.686 | -1.648.280 |