Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 - Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 1	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.1 Bestuur	1.750	1	-1.749	1.750	1	-1.749	1.764	1	-1.763	1.801	1	-1.800
0.2 Burgerzaken	843	340	-503	843	340	-503	842	340	-502	842	340	-502
0.4 Overhead	7.909	21	-7.888	7.901	21	-7.880	7.966	21	-7.945	8.138	21	-8.117
Subtotaal	10.502	381	-10.121	10.494	362	-10.133	10.571	362	-10.209	10.782	362	-10.420

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer	1.249	36	-1.213	1.249	36	-1.213	1.229	36	-1.193	1.229	36	-1.193
1.2 Openbare orde en Veiligheid	1.114	19	-1.095	975	19	-957	989	19	-971	975	19	-957
Subtotaal	2.363	55	-2.308	2.225	55	-2.169	2.218	55	-2.163	2.204	55	-2.149

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs	97	0	-97	97	0	-97	97	0	-97	97	0	-97
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	814	76	-739	814	76	-739	814	76	-739	814	76	-739
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	3.352	365	-2.987	3.358	365	-2.994	3.255	365	-2.890	3.252	365	-2.887
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	542	110	-432	542	110	-432	542	110	-432	542	110	-432
6.3 Inkomensregelingen	6.254	5.028	-1.226	6.254	5.028	-1.226	6.254	5.028	-1.226	6.254	5.028	-1.226
6.4 WSW en beschut werk	1.428	0	-1.428	1.443	0	-1.443	1.443	0	-1.443	1.443	0	-1.443
6.5 Arbeidsparticipatie	713	0	-713	713	0	-713	713	0	-713	713	0	-713
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	988	0	-988	988	0	-988	988	0	-988	988	0	-988
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)	1.855	0	-1.855	1.855	0	-1.855	1.855	0	-1.855	1.855	0	-1.855
6.71B Begeleiding (WMO)	970	0	-970	970	0	-970	970	0	-970	970	0	-970
6.71C Dagbesteding (WMO)	345	0	-345	345	0	-345	345	0	-345	345	0	-345
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)	335	150	-185	335	150	-185	335	150	-185	335	150	-185
6.72A Jeugdhulp begeleiding	875	0	-875	875	0	-875	875	0	-875	875	0	-875
6.72B Jeugdhulp behandeling	1.915	0	-1.915	1.915	0	-1.915	1.915	0	-1.915	1.915	0	-1.915
6.72C Jeugdhulp dagbesteding	255	0	-255	255	0	-255	255	0	-255	255	0	-255
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig	202	0	-202	202	0	-202	202	0	-202	202	0	-202
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig	765	0	-765	765	0	-765	765	0	-765	765	0	-765
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf	15	0	-15	15	0	-15	15	0	-15	15	0	-15
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf	42	0	-42	42	0	-42	42	0	-42	42	0	-42
6.74C Gesloten plaatsing	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20	20	0	-20
6.81A Beschermd wonen (WMO)	3	0	-3	3	0	-3	3	0	-3	3	0	-3
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)	18	0	-18	18	0	-18	18	0	-18	18	0	-18
6.82A Jeugdbescherming	383	0	-383	383	0	-383	383	0	-383	383	0	-383
6.82B Jeugdreclassering	58	0	-58	58	0	-58	58	0	-58	58	0	-58
7.1 Volksgezondheid	918	0	-918	937	0	-937	957	0	-957	977	0	-977
Subtotaal	23.161	5.728	-17.432	23.202	5.728	-17.474	23.118	5.728	-17.390	23.136	5.728	-17.407

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 4	0	14	14	0	39	39	0	39	39	0	39	39
4.2 Onderwijshuisvesting	1.197	75	-1.122	1.195	75	-1.120	1.240	75	-1.166	1.129	75	-1.055
5.1 Sportbeleid en activering	243	0	-243	168	0	-168	168	0	-168	168	0	-168
5.2 Sportaccommodaties	1.024	195	-828	1.399	195	-1.204	1.382	195	-1.187	1.375	195	-1.180
5.6 Media	460	0	-460	460	0	-460	460	0	-460	460	0	-460
Subtotaal	2.923	284	-2.639	3.221	309	-2.912	3.250	309	-2.941	3.132	309	-2.823

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 5	175	100	-75	175	100	-75	175	100	-75	175	100	-75
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	170	257	86	170	257	86	170	257	86	170	257	86
7.5 Begraafplaatsen	244	280	36	245	280	35	259	280	21	259	280	21
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.125	0	-1.125	1.125	0	-1.125	1.125	0	-1.125	1.125	0	-1.125
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7.000	6.533	-467	5.174	4.720	-454	5.151	4.731	-421	5.161	4.740	-421
8.3 Wonen en bouwen	1.526	903	-624	1.471	883	-588	1.274	878	-396	1.402	878	-525
Subtotaal	10.242	8.072	-2.169	8.361	6.240	-2.121	8.155	6.245	-1.910	8.293	6.255	-2.038

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 6	0	102	102	0	60	60	0	60	60	0	24	24
2.1 Verkeer en vervoer	3.752	106	-3.646	4.029	106	-3.923	4.186	106	-4.080	4.193	106	-4.087
2.2 Parkeren	23	0	-23	23	0	-23	23	0	-23	23	0	-23
2.5 Openbaar vervoer	12	0	-12	12	0	-12	12	0	-12	12	0	-12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.219	0	-2.219	2.253	0	-2.253	2.168	0	-2.168	2.176	0	-2.176
7.2 Riolering	1.143	2.114	971	1.213	2.188	976	1.011	2.242	1.232	1.061	2.298	1.237
7.3 Afval	2.608	3.558	950	2.652	3.624	972	2.705	3.691	987	2.759	3.760	1.001
7.4 Milieubeheer	631	0	-631	544	0	-544	522	0	-522	513	0	-513
Subtotaal	10.389	5.880	-4.509	10.726	5.978	-4.748	10.627	6.100	-4.527	10.737	6.188	-4.548

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 7	0	24	24	0	183	183	0	183	183	0	183	183
3.1 Economische ontwikkeling	263	9	-254	128	9	-119	128	9	-119	128	9	-119
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	38	0	-38	38	0	-38	38	0	-38	38	0	-38
3.4 Economische promotie	45	35	-10	80	35	-45	60	35	-25	60	35	-25
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	785	18	-768	1.701	18	-1.683	1.720	18	-1.702	1.288	18	-1.271
5.4 Musea	53	0	-53	53	0	-53	53	0	-53	53	0	-53
5.5 Cultureel erfgoed	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24	24	0	-24
Subtotaal	1.209	85	-1.124	2.025	245	-1.780	2.024	245	-1.779	1.592	245	-1.347

Programma 8 Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Taakveld	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
0.10 Mutaties reserves programma 8	313	0	-313	228	0	-228	1.108	0	-1.108	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	125	0	-125	97	0	-97	466	0	-466	-169	0	169
0.5 Treasury	44	65	21	17	26	8	41	16	-25	41	16	-25
0.61 OZB woningen	134	5.187	5.052	134	5.331	5.197	134	5.479	5.345	134	5.631	5.497
0.62 OZB niet-woningen	39	1.416	1.377	39	1.447	1.408	39	1.479	1.440	39	1.511	1.472
0.64 Belastingen overig	106	75	-30	106	75	-30	106	75	-30	106	75	-30
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	0	36.233	36.233	0	38.126	38.126	0	39.694	39.694	0	37.584	37.584
0.8 Overige baten en lasten	1.915	0	-1.915	3.047	0	-3.047	3.930	0	-3.930	3.934	0	-3.934
Subtotaal	2.674	42.976	40.302	3.669	45.005	41.337	5.824	46.743	40.919	4.085	44.818	40.733

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026
Totaal	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Totaal	63.463	63.463	0	63.922	63.922	0	65.788	65.788	0	63.960	63.960	0
Resultaat	63.463	63.463	0	63.922	63.922	0	65.788	65.788	0	63.960	63.960	0