S. Löwik
Uitgaven
4,61%
€ 2.923
x €1.000
Inkomsten
0,45%
€ 284
x €1.000
Saldo
€ -2.639
x €1.000
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Uitgaven
4,61%
€ 2.923
x €1.000
Inkomsten
0,45%
€ 284
x €1.000
Saldo
€ -2.639
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen | 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties |
| 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties | |
| 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken | |
| Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose | 4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen |
| 5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen | |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl | 6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 | 2015 - 2035 | juli 2015 | 2023 |
| Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 | onbepaald | september 2021 | onbepaald |
| Algemene Subsidieverordening | vanaf 2017 | mei 2016 | onbepaald |
| Nota Accommodatiebeleid | vanaf 2017 | september 2017 | in 2023 neemt het college besluit over herijking van accommodatiebeleid |
| Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 | 2020 - 2026 | november 2020 | 2026 |
| Nota jeugdbeleid 2021 - 2024 | 2021 - 2024 | april 2021 | 2025 |
| Nota Duurzaamheid | 2019-2023 | december 2019 | eind 2023 |
| Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | onbepaald |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | eind 2023 |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen
Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Duurzaam gemeentelijke vastgoed** | aantal gemeentelijke gebouwen verduurzaamd volgens BENG | 0 | ||
| Onderwijshuisvesting bassischolen ** | De onderwijshuisvesting sluit aan op het aantal leerlingen volgens de berekeningswijze van de verordening onderwijshuisvesting. | ja | ||
| De gemeente beschikt over voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs om te voldoen aan de wettelijke verplichting. | ja | |||
| Beweegt voldoende** | % inwoners van 19 jaar en ouder dat wekelijks sport | 56 |
** in 2023 voor het eerst opgenomen
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.273 | 1.178 | 1.197 | 1.195 | 1.240 | 1.129 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 476 | 159 | 243 | 168 | 168 | 168 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.114 | 1.166 | 1.024 | 1.399 | 1.382 | 1.375 | |
| 5.6 Media | 451 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Totaal Lasten | 4.013 | 2.963 | 2.923 | 3.221 | 3.250 | 3.132 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 737 | 41 | 14 | 39 | 39 | 39 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 257 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 345 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 276 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Totaal Baten | 1.616 | 331 | 284 | 309 | 309 | 309 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -2.397 | -2.632 | -2.639 | -2.912 | -2.941 | -2.823 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 4. Verenigingen & accommodaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
| Hogere doordecentralisatiebijdrage Nuenens College vanwege stijging aantal leerlingen | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | Hier staat hogere algemene uitkering tegenover, zie programma 8. |
| Voortzetten inzet buurtsportcoach (t.b.v. de uitvoering van het Lokaal sportakkoord) | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | Landelijk wordt het Nationaal Sportakkoord voortgezet. Dit betekent dat we ook in Nuenen het Lokale Sportakkoord verder vorm gaan geven. |
| Sporthal Hongerman exploitatielasten te hoog begroot | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | Op basis van ervaringscijfers van de laatste jaren. |
| Maatwerkvoorziening voor maatschappelijke verenigingen voor energiekosten | -75.000 | Noodfonds t.b.v. (sport)verenigingen die door gestegen energielasten dreigen om te vallen. | |||
| Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2023-2026 en lopende investeringen 2022) | -2.475 | -67.376 | -114.522 | -114.025 | Betreft hoofdzakelijk de kapitaallasten van de nieuw opgenomen investeringen voor onderwijs (uitbreiding Het Mooiste Blauw) en sportparken (EMK, hockeyclub). Zie investeringsbegroting. |
| Kleine aanpassingen < € 10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Betreft huurverhoging basisscholen. |
| Ombuigingen: | |||||
| n.v.t. | |||||
| Totaal programma 4 | -118.475 | -108.376 | -155.522 | -155.025 |