N. Wouters
Uitgaven
36,57%Inkomsten
9,03%Saldo
Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd
Uitgaven
36,57%Inkomsten
9,03%Saldo
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
---|---|
Samenleving waarin iedereen kan meedoen | 1. Meer aansluiten bij en faciliteren van initiatieven vanuit de samenleving |
Inclusieve samenleving | 2. Minder obstakels om deel te nemen aan de samenleving |
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen | 3. Meer ondersteuning om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen |
Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft | 4. Betere vroegsignalering en meer passende ondersteuning voor inwoners die het nodig hebben |
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit | 5. Lager percentage kinderen en jongeren die middelen gebruiken, overlast veroorzaken en/of in criminaliteit terecht komen |
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek) | 6. Betere vroegsignalering en meer aandacht voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag |
Zorg betaalbaar houden | 7. Meer inzicht en grip krijgen op de kostenontwikkeling in de Jeugdzorg en WMO |
8. Minder noodzaak om duurdere zorgvoorzieningen in te zetten | |
Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding | 9. Betere ondersteuning van inwoners door in te zetten op doelgroepgerichte begeleidingsmethoden |
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving | 10. Betere ondersteuning van vergunninghouders bij hun inburgering |
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl | 11. Lager percentage inwoners met overgewicht, roken, drankgebruik en/of andere verslavingen |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programmaNaam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
---|---|---|---|
Verordeningen Participatiewet | onbepaald | december 2014 | onbepaald |
Verordeningen Werk en Inkomen (actualisatie van enkele verordening Participatiewet) | 2020 e.v. | mei 2020 | onbepaald |
Nota beleid sociaal domein | 2016-2019 | juni 2016 | onbepaald |
Actualisering nota sociaal domein | 2019-2021 | september 2018 | 2023 |
Nota mantelzorg | 2021-2025 | september 2021 | 2025 |
Nota Dementievriendelijke gemeente | 2021-2025 | september 2021 | 2025 |
Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 | 2020-2026 | september 2020 | 2026 |
Wmo-verordening 2021 | onbepaald | december 2021 | onbepaald |
Verordening Jeugdhulp gemeente Nuenen 2020 | onbepaald | mei 2020 | onbepaald |
Nota schuldhulpverlening | 2021-2025 | februari 2021 | 2025 |
Nota jeugdbeleid 2021-2024 | 2021-2024 | april 2021 | 2024 |
Verordening leerlingenvervoer 2022 | onbepaald | juli 2022 | onbepaald |
Verordening inburgering Nuenen c.a. 2022 | onbepaald | december 2021 | onbepaald |
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening | onbepaald | februari 2021 | onbepaald |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Samenleving waarin iedereen kan meedoen
Inclusieve samenleving
Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen
Juiste en tijdige zorg voor iedereen die dat nodig heeft
Gemeente waar kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien, zonder middelengebruik, overlast en criminaliteit
Juiste en adequate hulpverlening voor personen met onbegrepen en/of verward gedrag (GGGZ problematiek)
Zorg betaalbaar houden
Maximale ondersteuning naar werk/dagbesteding
Vergunninghouders kunnen zich zelfstandig redden in de (Nuenense) samenleving
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BeleidsindicatorenNaam | Indicator | Jaarrekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim (5-18 jaar) | % van het aantal leerplichtigen | 0,18 | 0,2 | 0,2 |
Relatief verzuim (5-18 jaar) * | aantal per 1.000 leerplichtigen | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
Jongeren met jeugdhulp* | % van het aantal jongeren (0-18 jaar) | 13 | 12,5 | 13,0 |
Verwijzingen jeugdzorg via CMD** | % verwijzingen jeugdzorg via CMD ten opzichte van alle verwijzingen jeugdzorg | 45 | ||
Kosten jeugdzorg per kind** | kosten jeugdzorg per kind | 6.633 | ||
Meldingen overlast jeugd** | aantal politieregistratie weer van meldingen waarbij geklaagd wordt over de jeugd per 10.000 inwoners | 3,5 | ||
Jongeren met jeugdreclassering* | % van het aantal jongeren (12-23 jaar) | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Jongeren met jeugdbescherming* | % van het aantal jongeren (0-18 jaar) | 0,54 | 0,6 | 0,5 |
Vroegtijdige schoolverlaters zonder kwalificatie (VSV-ers)* | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | 1,52 | 1,4 | 1,5 |
Jongeren met delict voor rechter (12-21 jaar)* | % van het aantal jongeren (12-21 jaar) | 1,3 | 1 | 1 |
Kinderen in uitkeringsgezin* | % van het aantal jongeren (0-18 jaar) | 4 | 4 | 4 |
Jeugdwerkeloosheid* | % van het aantal jongeren (16-22 jaar) | 1 | 1 | 1 |
Bijstandsuitkeringen* | aantal per 1.000 inwoners (vanaf 18 jaar) | 19 | 25 | 18 |
Uitstroom Participatiewet** | aantal inwoners dat niet langer gebruik maakt van een uitkering op grond van Participatiewet | 97 | ||
Lopende re-integratievoorzieningen* | aantal per 1.000 inwoners (15-64 jaar) | 6,4 | 10 | 8 |
Dagbesteding** | aantal inwoner in niet-arbeidsmatige dagbesteding vanuit Wmo | 178 | ||
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement * | aantal per 1.000 inwoners | 43 | 43 | 54 |
Wmo-woningaanpassingen** | aantal woningaanpassingen in kader van Wmo | 87 | ||
Wmo: anderen oplossingen t.o.v. doorverwijzingen naar maatwerkarrangement** | % van verzoeken om Wmo-voorziening waarin voorzien kan worden door eigen netwerk, door medewerker CMD en/of algemene voorziening versus aantal doorverwijzingen | 31 | ||
Mantelzorgers | aantal geregistreerde mantelzorgers bij de gemeente | 715 | 715 | 750 |
Overgewicht** | % inwoners met overgewicht (BMI>25) | 47,6 | ||
Alcohol gebruik jongeren** | ooit alcohol gedronken (klas 2 en 4 VO) | 37 | ||
Middelen gebruik jongeren** | % jongeren dat ooit soft drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) | 8 | ||
Middelen gebruik jongeren** | % jongeren dat ooit hard drugs heeft gebruikt (klas 2 en 4 VO) | 0,8 | ||
Inburgeringstrajecten * | aantallen persoonlijke ontwikkelingsplannen in het kader van de Wet Inburgering | 13 | 25 | 14,0 |
Taakstelling huisvesting vergunninghouders | % realisatie versus taakstelling | 73 | 100 | 100,0 |
Taakstelling huisvesting vergunninghouders | absolute aantal gerealiseerd c.q. begroot | 22 | 30 | 30,0 |
* verplichte indicator op grond van BBV
** in 2023 voor het eerst opgenomen
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaDienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert gemeentelijke taken uit met betrekking tot de Participatiewet, de Wet Inburgering en het minimabeleid, samen met de ketenpartners, zoals de WSD en het CMD.
De verwachting is dat de Participatiewet de komende jaren sterk zal wijzigen. Wij willen hierop anticiperen. Daarom nemen wij deel aan de volgende (doelgroep)projecten:
- aanpak vergunninghouders door brede intake;
- ondersteuning via de Diagnose en Werkmethode AanZet;
- ondersteuning van inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt met project Kansen;
- werkwarenhuis 't Goed Nuenen.
Het inkoopproces binnen het sociaal domein in de Dommelvallei-organisaties wordt ondersteund door software. Deze software was aan vervanging toe. In het 1e kwartaal van 2022 is de nieuwe software ingericht en in gebruik genomen. Ook wordt inmiddels gebruik gemaakt van een specifiek burgerportaal voor (digitale) producten en diensten binnen dit domein. Hierbij wordt zoveel mogelijk ingezet op zelfservice.
Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD)
De WSD voert de verplichtingen uit de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor werknemers uit de gemeente Nuenen. Daarnaast begeleidt de WSD inwoners die in het kader van de Participatiewet ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De basis voor 2023 vormt het door het bestuur vastgestelde koersdocument "Gezamenlijk doorontwikkelen". Op basis van dit koersdocument stellen de deelnemende gemeenten (regio Boxtel, inclusief Nuenen en Son en Breugel) lokale plannen op, in nauwe samenwerking met de WSD. Het koersplan vormt het financiële kader voor de komende jaren, dat met de uitwerking van de lokale plannen zal worden ingevuld. Bovendien ondersteunen de deelnemende gemeenten het ontwikkelen van een kennis- en expertisecentrum en het inzetten op plusdiensten bij de WSD. Het onderzoek naar de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum in onze gemeente wordt in afstemming met de WSD, als één van onze mogelijke partners, uitgevoerd.
De afgelopen jaren hebben de gemeenten, WSD, de Dienst Dommelvallei en lokale partners in de CMD's nauw samengewerkt in het Sociaal Domein. De samenwerking met de WSD wordt verder voortgezet en verstevigd.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
De GGD Brabant-Zuidoost streeft - onder regie van de deelnemende gemeenten - door middel van preventie naar gezondheidswinst van alle inwoners, om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun leven en zelfredzaamheid te vergroten. De coronacrisis heeft de GGD Brabant-Zuidoost de strategische uitdagingen voor de toekomst aangereikt: verkleinen van gezondheidsverschillen, bevorderen van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving, bevorderen van een mentaal gezonde samenleving en versterken van de acute zorgketen. Hoe de situatie in 2023 wat betreft COVID-19 er in epidemiologische zin uit zal zien hangt af van de eventuele nieuwe varianten, de werking van het vaccin, de vaccinatiegraad en het gedrag in de wereldbevolking.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
De taakvelden bij het sociaal domein zijn met ingang van begrotingsjaar 2023 aangepast op landelijk voorschrift. Het gaat om een verfijning van de taakvelden om beter aan landelijke informatiebehoeften te voldoen.
Omschrijving | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 57 | 63 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 676 | 693 | 814 | 814 | 814 | 814 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.635 | 3.142 | 3.352 | 3.358 | 3.255 | 3.252 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 386 | 543 | 542 | 542 | 542 | 542 | |
6.3 Inkomensregelingen | 6.361 | 6.189 | 6.254 | 6.254 | 6.254 | 6.254 | |
6.4 WSW en beschut werk | 1.454 | 1.478 | 1.428 | 1.443 | 1.443 | 1.443 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 588 | 679 | 713 | 713 | 713 | 713 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.007 | 983 | 988 | 988 | 988 | 988 | |
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | 1.855 | |
6.71B Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
6.71C Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 345 | 345 | 345 | 345 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 335 | 335 | 335 | 335 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.433 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72A Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 875 | 875 | 875 | 875 | |
6.72B Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | |
6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 4.394 | 4.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
6.74C Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
6.81A Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82A Jeugdbescherming | 0 | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
6.82B Jeugdreclassering | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 396 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.1 Volksgezondheid | 853 | 866 | 918 | 937 | 957 | 977 | |
Totaal Lasten | 22.263 | 22.831 | 23.161 | 23.202 | 23.118 | 23.136 | |
Baten | |||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 70 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 234 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 119 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
6.3 Inkomensregelingen | 5.827 | 5.054 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 166 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 6.480 | 5.754 | 5.728 | 5.728 | 5.728 | 5.728 | |
Saldo (baten -/- lasten) | -15.782 | -17.077 | -17.432 | -17.474 | -17.390 | -17.407 |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
3. Werk (Participatie), Zorg & Jeugd | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid Coalitieprogramma: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
Wijkgericht werken: pilot | -100.000 | -100.000 | Uitvoering geven aan thema uit coalitieprogramma. | ||
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Toelichting |
Sociaal-medische indicatie kinderopvang | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | Ten behoeve van meer grip en inzicht op de kosten(ontwikkeling) en kwaliteit van Wmo-voorzieningen en jeugdzorg. |
Join Us, programma eenzaamheid jongeren: formatie jongerenwerk en begeleiding programma | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | Uitvoering door raad vastgesteld lokaal jeugdbeleid. |
STORM (project ikv jeugdhulp) | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | Uitvoering door raad vastgesteld lokaal jeugdbeleid. |
Taakmutatie meicirculaire 2022: inburgering | -8.340 | -8.340 | -8.340 | -8.340 | Extra middelen in de meicirculaire gemeentefonds 2022 voor de leerwerktoets inburgeraars, zie ook programma 8. |
Maatwerkvoorzieningen Wmo hulpmiddelen | -145.880 | -145.880 | -145.880 | -145.880 | Actualisatie obv jaarrekening 2021 en huidige inschatting. |
Maatwerkvoorzieningen Wmo begeleiding e.d. | -461.609 | -461.609 | -461.609 | -461.609 | Actualisatie obv jaarrekening 2021 en huidige inschatting. |
Maatwerkvoorzieningen jeugd | -734.444 | -734.444 | -734.444 | -734.444 | Actualisatie obv jaarrekening 2021 en huidige inschatting. Gedeeltelijk ten laste van de stelpost prijsstijging jeugdzorg en de stelpost voogdij, zie programma 8. |
Bijdrage GGD volgens programmabegroting 2023 GGD | -36.824 | -37.941 | -39.082 | -59.302 | Begroting 2023 van de GR GGD is vastgesteld, de aanpassingen zijn nu in de gemeentelijke begroting 2023-2026 verwerkt. |
Kleine aanpassingen < € 10.000 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 | Betreft o.m. uitvoering vastgesteld mantelzorgbeleid, hogere kosten RIS-systeem voor vroegsignalering, Oudercafé en kostenstijging beheer wijkaccommodaties. |
Ombuigingen: | |||||
Verlaging inkoopkosten 10 voor de jeugd (onderdeel van bijdrage BIZOB) | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | Voor BIZOB is een hogere bijdrage opgenomen, zie programma 1, daar maakt ook de inkoop 10 voor de jeugd deel van uit. Daarom kunnen deze kosten in programma 3 vervallen. |
Totaal programma 3 | -1.567.897 | -1.569.014 | -1.470.155 | -1.490.375 |