Toelichtingen
Procescoördinator zaakgericht werken:
Voor het project zaakgericht werken is een coördinator nodig tot en met 2022.
Medewerkersonderzoek:
In het kader van Nuenen Ontwikkelt Door wordt in 2022 een medewerkersonderzoek opgesteld.
I&A kosten:
De incidentele I&A kosten die we via de bijdrage aan de GR Dienst Dommelvallei betalen, worden betaald uit de bestemmingsreserve I&A van onze gemeente. De onttrekking uit de reserve, die onderaan de tabel staat, moet als incidenteel worden aangemerkt.
Huisvestingskosten ten behoeve van hybride werken:
In 2021 en 2022 wordt onderzoek gedaan naar hoe het gebouw ingericht kan worden, rekening houdend met meer thuiswerken (benodigde capaciteit) en benodigde ruimte tussen de werkplekken (werkplekanalyse).
Vernieuwing software sociaal domein:
Er moet in 2021 projectleiding (binnen Dienst Dommelvallei) worden ingehuurd omdat eind 2021 nieuwe software voor het sociaal domein moet zijn ingericht.
Kosten van uitzending van commissievergaderingen:
Als gevolg van de coronamaatregelen wordt de commissievergaderingen digitaal gehouden en uitgezonden door Lokale Omroep Nuenen. Dit gebeurt in 2020 en 2021 en naar verwachting ook nog in 2022. De kosten hiervan worden ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie corona gebracht.
Nuenen, Gerwen en Nederwetten 200 jaar:
Als gevolg van de coronamaatregelen zijn bepaalde activiteiten uitgesteld naar 2022. De kosten hiervan worden ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie corona gebracht.
Budget gebiedsgerichte aanpak met probleemgerichte inzet in wijken en bedrijventerreinen:
Dit projectbudget heeft de raad bij de programmabegroting 2019-2022 voor 4 jaar beschikbaar gesteld. Bij deze begroting 2022 wordt voorgesteld het project met 1 jaar te verlengen tot en met 2023.
Project Preventie en weerbaarheid Cybercrime:
Project loopt 2 jaar, in 2022 en 2023.
Tijdelijk extra budget toezicht versterking informatiepositie en meldingen:
Budget voor 1 jaar voor projecten die samen met gemeente Son en Breugel worden opgepakt.
Tijdelijk extra budget toezicht en handhaving woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander hebben we incidenteel extra middelen nodig voor uitvoering plan van aanpak woonwagenlocaties, o.a. toezicht en juridische inzet.
Tijdelijk extra budget toezicht en handhaving strandbad Enode:
Tot het moment van overdracht naar een nieuwe exploitant voor Enode hebben we incidenteel extra middelen nodig voor toezicht en handhaving.
Extra uren toezicht en handhaving coronamaatregelen:
Net als in 2020 en 2021 verwachten we ook in 2022 nog extra te moeten inhuren voor toezicht en handhaving in horeca e.d. De kosten hiervan worden ten laste van de bestemmingsreserve Rijkscompensatie corona gebracht.
Project huisvesting vergunninghouders en urgente gevallen:
In het raadsvoorstel Huisvesting, inburgering en participatie van vergunninghouders (juli 2017) is een investeringskrediet beschikbaar gesteld en daarnaast een exploitatiebudget voor 10 jaar. Het project loopt dus tot en met 2027.
Nota vrijwilligersbeleid:
Met de nota vrijwilligersbeleid 2020 wordt voor 2021 tot en met 2026 een impuls gegeven met 6 jaar lang € 12.200,-.
Pilot jeugdhulp op basisscholen:
Projectbudget voor 2 jaar.
Lokaal sportakkoord:
Via een participatietraject met verenigingen is een Lokaal Sportakkoord opgesteld. Om hier vervolgens uitvoering aan te kunnen geven is budget opgenomen voor een sportfunctionaris bij de LEVgroep voor 2021 en 2022. Dit project wordt mede gefinancierd uit Rijkbijdragen en eindigt daarom in 2022.
Luchtkwaliteitsmetingen sporthal De Hongerman:
In de oude sporthal moeten komend jaar nog extra luchtkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd. De sporthal wordt binnenkort gerenoveerd.
Onderzoek locatie 2e sporthal:
Naar aanleiding van een motie bij het raadsbesluit over de renovatie van de bestaande sporthal wordt in 2022 een locatie-onderzoek uitgevoerd naar een 2e sporthal.
Electriciteitskosten en onderhoudskosten sportparken:
Er is een onduidelijke situatie over de kostenverdeling bij de sportparken. In 2022 worden hier nadere afspraken over gemaakt.
Verkoop openbaar groen:
Verkoopbaten openbaar groen worden altijd aangemerkt als incidentele baten, omdat een stuk grond maar eenmaal verkocht kan worden. Wel verwachten wij dat dit nog jaren doorloopt.
Opstellen omgevingsvisie en -plan:
De omgevingsvisie wordt uitgewerkt in omgevingsprogramma’s en een omgevingsplan. In 2022 is voor de invoering extra budget benodigd.
Opstellen bestemmingsplannen:
Vanwege uitstel van de Omgevingswet is voor 2022 nog incidenteel geld nodig voor bestemmingsplannen.
Opstellen groenstructuurplan en bosbeheerplan:
Opstellen van deze plannen is gepland voor 2022.
Opstellen doelgroepenbeleid wonen:
In 2022 wordt onderzoek uitgevoerd naar woningbehoefte binnen diverse doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden.
Opstellen structuurvisie Nederwetten:
In 2022 wordt een structuurvisie Nederwetten opgesteld voor woningbouw en accommodaties.
Tijdelijk extra budget onderhoud woonwagenlocaties:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander moeten wij als goed verhuurder onderhoud uitvoeren.
Bijdrage Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen:
Tot het moment van overdracht naar Helpt Elkander is de gemeente als verhuurder verplicht (een gedeelte van) de kosten te vergoeden voor een externe adviseur van de Sinti.
Project Dommeldal:
Gedurende een aantal jaren worden projecten in het Dommeldal uitgevoerd ten laste van de bestemmingsreserve groen voor rood. Een onttrekking uit een reserve moet altijd als incidenteel worden aangemerkt. De dekking uit de reserve staat onderaan de tabel.
Medewerker beleidsuitvoering duurzaamheid:
Voor de duurzaamheidstransitie is extra formatie beschikbaar gesteld voor de duur van 4 jaar (tot en met 2023).
Uitvoeringsbudget duurzaamheid:
Voor duurzaamheid worden projecten opgezet met een duur van 4 jaar (tot en met 2023).
Wegenlegger:
De laatste actualisatie van de Nuenense wegenlegger stamt uit 1989. In 2024 staat deze op de planning om te actualiseren.
Tijdelijk extra budget groenonderhoud strandbad Enode:
Tot het moment van overdracht naar een nieuwe exploitant voor Enode hebben we incidenteel extra middelen nodig.
Luchtkwaliteit- en geluidsmetingen verkeer:
Extra incidentele metingen worden in 2022, 2023 en 2024 uitgevoerd in het kader van het project bundelroutes.
Transitievisie warmte:
Opstellen wijkuitvoeringsplan en voorbereiding uitvoering voor de pilot wijk aardgasvrij maken. Omvat kosten voor projectleiding, communicatie/ participatie, technisch onderzoek e.d. Project duurt 5 jaar en loopt tot en met 2026.
Erfgoedbeleid:
In 2022 wordt erfgoedbeleid opgesteld.
Correctie voor structurele kapitaallasten (onderuitputting kapitaallasten):
Een gemeente moet de volledige jaarlijkse lasten die voortvloeien uit investeringen op kunnen vangen binnen de (meerjaren)begroting. Conform ons afschrijvingsbeleid starten de afschrijvingslasten in het jaar na ingebruikname van de investering. De geraamde kapitaallasten in het jaar van investering merken wij voor 50% aan als een incidenteel voordeel, overeenkomstig het toezichtskader van de provincie. Deze 'correctie' begroten wij niet feitelijk, maar brengen wij extracomptabel in mindering bij de presentatie van de structurele begrotingssaldi. Hiermee laten wij zien dat wij de volledige jaarlijkse lasten van de geraamde investeringen op kunnen vangen binnen een structureel sluitende (meerjaren)begroting.