In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
4. Verenigingen & accommodaties
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:
2022
2023
2024
2025
Toelichting
Hogere inkomsten uit onderhoudsbijdragen van scholen (Dassenburcht en De Koppel) door gestegen leerlingenaantallen
10.803
10.803
10.803
10.803
Actualisatie huur (indexering) Dassenburcht en De Koppel
-17.445
-17.445
-17.445
-17.445
Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8)
Hogere doordecentralisatiebijdrage Nuenens College vanwege stijging aantal leerlingen
-37.000
-37.000
-37.000
-37.000
Hier staat hogere algemene uitkering tegenover, nemen we stelpost voor op in programma 8
Indexering subsidie bibliotheek
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
In verband met cao-verhogingen.
Extra onderhoudskosten Hongerman
-10.000
Budget voor eventuele luchtmetingen om de luchtkwaliteit te monitoren.
Electriciteitskosten sportparken
-15.000
Bij sportpark Oude Landen is een onduidelijke situatie over de energiekosten. Budget is al jaren te laag. Het is de bedoeling sluitende afspraken te maken in 2022.
Onderhoudskosten sportparken
-14.000
Door het ontbreken van accommodatiebeleid zijn er nog geen duidelijke afspraken over het onderhoud van de sportparken. Het huidige budget is structureel niet toereikend. Voor nu eenmalig verhoging van het budget opgenomen in afwachting van accommodatiebeleid.
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: gymzalen en kleedaccommodaties sportparken
16.246
16.246
16.246
16.246
Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021)