J. Pernot
Uitgaven
5,21%
€ 2.921
x €1.000
Inkomsten
0,58%
€ 327
x €1.000
Saldo
€ -2.594
x €1.000
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Uitgaven
5,21%
€ 2.921
x €1.000
Inkomsten
0,58%
€ 327
x €1.000
Saldo
€ -2.594
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezonde (fysieke en sociale) leefomgeving. | 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. |
| Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners en leefbaarheid verhogen. | 2. Vergroten deelname aan lokale maatschappelijke activiteiten. |
| 3. Instandhouden van de verenigingsdichtheid en verscheidenheid in onze gemeente. | |
| 4. Handhaven adequaat niveau van accommodaties. | |
| Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. | 5. Faciliteren van initiatieven van algemene voorzieningen via subsidiebeleid. |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 | 2015 - 2035 | juli 2015 | onbepaald |
| Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2017 | onbepaald | juli 2017 | september 2021 |
| Algemene Subsidieverordening | vanaf 2017 | mei 2016 | onbepaald |
| Nota Accommodatiebeleid | vanaf 2017 | september 2017 | Kadernotitie Accommodatiebeleid 2021-2024 is in juni 2021 vastgesteld in raad. Planning is in december 2021/februari 2022 |
| Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 | 2020 - 2026 | november 2020 | 2026 |
| Nota jeugdbeleid 2021 - 2024 | 2021 - 2024 | april 2021 | 2025 |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.
Aanbieden van zorg voor inwoners die ondersteuning nodig hebben
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Goede onderwijshuisvesting | Aantallen klachten over huisvestingsklimaat | 0 | 0 | 0 |
| Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement | aantal groepen / aantal deelnemers dagopvang | * | 4 groepen/ 8 deelnemers gemiddeld | 4 groepen/8 deelnemers gemiddeld |
| aantal groepen / aantal deelnemers huiskamerprojecten | * | 3 groepen/8 deelnemers gemiddeld | 3 groepen/8 deelnemers gemiddeld |
* deze activiteiten hebben door de coronapandemie geen doorgang gevonden in 2020
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.104 | 1.176 | 1.154 | 1.153 | 1.147 | 1.144 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 161 | 143 | 159 | 115 | 115 | 115 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.055 | 1.153 | 1.148 | 1.064 | 1.379 | 1.363 | |
| 5.6 Media | 441 | 439 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Totaal Lasten | 2.761 | 3.611 | 2.921 | 2.792 | 3.101 | 3.082 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 23 | 737 | 37 | 14 | 39 | 39 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 85 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 35 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 266 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Totaal Baten | 409 | 1.022 | 327 | 284 | 309 | 309 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -2.352 | -2.589 | -2.594 | -2.508 | -2.792 | -2.773 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 4. Verenigingen & accommodaties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting |
| Hogere inkomsten uit onderhoudsbijdragen van scholen (Dassenburcht en De Koppel) door gestegen leerlingenaantallen | 10.803 | 10.803 | 10.803 | 10.803 | |
| Actualisatie huur (indexering) Dassenburcht en De Koppel | -17.445 | -17.445 | -17.445 | -17.445 | Ten laste van stelpost inflatie (stelpost beleidsvoornemens, zie programma 8) |
| Hogere doordecentralisatiebijdrage Nuenens College vanwege stijging aantal leerlingen | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | Hier staat hogere algemene uitkering tegenover, nemen we stelpost voor op in programma 8 |
| Indexering subsidie bibliotheek | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | In verband met cao-verhogingen. |
| Extra onderhoudskosten Hongerman | -10.000 | Budget voor eventuele luchtmetingen om de luchtkwaliteit te monitoren. | |||
| Electriciteitskosten sportparken | -15.000 | Bij sportpark Oude Landen is een onduidelijke situatie over de energiekosten. Budget is al jaren te laag. Het is de bedoeling sluitende afspraken te maken in 2022. | |||
| Onderhoudskosten sportparken | -14.000 | Door het ontbreken van accommodatiebeleid zijn er nog geen duidelijke afspraken over het onderhoud van de sportparken. Het huidige budget is structureel niet toereikend. Voor nu eenmalig verhoging van het budget opgenomen in afwachting van accommodatiebeleid. | |||
| Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: gymzalen en kleedaccommodaties sportparken | 16.246 | 16.246 | 16.246 | 16.246 | Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens |
| Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021) | 9.333 | 23.549 | -558 | -237 | |
| Kleine aanpassingen < € 10.000 | -4.829 | -4.829 | -4.829 | -4.829 | |
| Nieuw beleid: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting |
| Locatieonderzoek 2e sporthal | -20.000 | Zie voor toelichting doelstelling 1. | |||
| Totaal programma 4 | -94.892 | -21.676 | -45.783 | -45.462 |