C. van Brakel
Uitgaven
12,1%
€ 6.779
x €1.000
Inkomsten
9,19%
€ 5.156
x €1.000
Saldo
€ -1.623
x €1.000
Programma 5. Wonen & Leefomgeving
Uitgaven
12,1%
€ 6.779
x €1.000
Inkomsten
9,19%
€ 5.156
x €1.000
Saldo
€ -1.623
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Prettig wonen voor verschillende doelgroepen. | 1. Naast Nuenen-West ook faciliteren van kleinere woningbouwprojecten om zodoende te komen tot een gedifferentieerd woningaanbod |
| 2. Vergroten van de sociale huurvoorraad. | |
| 3. Bereikbaar maken van koopwoningen voor starters op de woningmarkt | |
| 4. Verbeteren van de woonsituatie op woonwagenlocaties. | |
| 5. Voldoen aan de huisvestingstaakstelling met betrekking tot vergunninghouders. | |
| De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren. | 6. Gezondheid als de verbindende factor. |
| 7. Bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving. | |
| We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk. | 8. Faciliteren en inkaderen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen. |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld door de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Programma Wonen 2020-2030 | 2020-2030 | juli 2020 | onbepaald |
| Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven | 2019 e.v. | juli 2019 | onbepaald |
| Programma woonwagenlocaties | 2018-2022 | november 2017 | onbepaald |
| Nota grondbeleid | 2019 e.v. | juli 2019 | onbepaald |
| Landschapsstudie en toolbox buitengebied | 2020 e.v. | 26 mei 2020 (door college) | |
| Omgevingsvisie | 2021 e.v. | september 2021 |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Prettig wonen voor verschillende doelgroepen.
De kwaliteit van de leefomgeving en gezonde levensstijl verbeteren.
We maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nieuwbouw woningen * | aantal per 1.000 woningen | 15,8 | 19 | 21 |
| Demografische druk * | % van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot aantal inwoners van 20 tot 65 jaar. | 88 | 87,8 | 90 |
| Sociale huurwoningen | totaal aantal | 1.655 | 1.670 | 1.650 |
* Verplichte indicator op grond van BBV
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 461 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 397 | 78 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 180 | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 1.389 | 858 | 1.033 | 931 | 931 | 931 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.858 | 7.431 | 4.214 | 4.275 | 4.276 | 4.278 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.481 | 1.282 | 1.050 | 972 | 1.016 | 1.024 | |
| Totaal Lasten | 11.790 | 9.917 | 6.779 | 6.660 | 6.705 | 6.714 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 64 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 460 | 199 | 257 | 257 | 257 | 257 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 521 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
| 8.1 Ruimtelijke ordening | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.427 | 6.983 | 3.766 | 3.827 | 3.828 | 3.829 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 844 | 918 | 950 | 930 | 909 | 909 | |
| Totaal Baten | 10.989 | 8.284 | 5.156 | 5.197 | 5.178 | 5.179 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -801 | -1.634 | -1.623 | -1.462 | -1.528 | -1.535 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 5. Wonen & Leefomgeving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting |
| Uitbreiding contract cyclomedia dat is ondergebracht bij Dienst Dommelvallei | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | Dekking voor extra middelen I&A (zie I&A beleid (Dienst Dommelvallei) in programma 1) binnen bestaand budget. |
| Budget omgevingsplannen | -20.000 | Het bedrag voor het jaar 2021 wordt wegens uitstel van invoering van de Omgevingswet doorgeschoven naar 2022. Als gevolg daarvan valt dit bedrag vrij in 2021. Dit verwerken we in de tussentijdse rapportage najaar 2021. | |||
| Budget bestemmingsplannen | -47.000 | Vanwege uitstel van invoering van de Omgevingswet is in 2022 nog budget nodig voor bestemmingsplannen. | |||
| Kosten van afhandeling asbestsloopmeldingen overbrengen naar taakveld 7.4 Milieubeheer (budgettair neutraal) | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Zie ook programma 6 |
| Functioneel beheer i.v.m. invoering Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | I.v.m. invoering van de Omgevingswet zijn nieuwe computersystemen nodig. Voor het functioneel beheer van deze systemen (waaronder PowerBrowser) is (extra) formatie nodig. |
| Bijstelling rente- en beheerskosten startersleningen | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | Deze kosten zijn te hoog begroot en worden naar beneden bijgesteld. |
| Bijdrage Vereniging Woonwagenbelangen Nuenen | -10.000 | -10.000 | O.b.v. de Overlegwet is de gemeente als verhuurder verplicht (een gedeelte van) de kosten te vergoeden voor externe adviseur van de Sinti. | ||
| Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: begraafplaats Oude Landen | -3.314 | -3.314 | -3.314 | -3.314 | Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens |
| Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021) | 2.943 | 77.193 | 124.461 | 115.901 | Dit houdt verband met de investering in de renovatie woonwagenlocaties, die vertraagd zijn. Zie overzicht investeringen in de financiële begroting. |
| Kleine aanpassingen < € 10.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | |
| Nieuw beleid: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Toelichting |
| Kadernota: Doelgroepenbeleid: onderzoek naar wensen en kansen qua woningbehoefte binnen diverse doelgroepen, zoals ouderen en alleenstaanden. | -12.500 | Zie voor toelichting doelstelling 1. | |||
| Onderzoek bouwmogelijkheden Nederwetten | -40.000 | Zie voor toelichting doelstelling 8. | |||
| Totaal programma 5 | -113.771 | 79.979 | 137.247 | 128.687 |