Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Portefeuillehouder(s)

R. Stultiëns en J. Pernot

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.	1. Bevorderen van een toekomstbestendig centrum.
	2. Vitaliseren van bestaande bedrijventerreinen.
	3. Actief bijdragen aan Brainportambities.
Economische betekenis van de toeristische sector vergroten.	4. Versterken van de toeristische aantrekkingskracht.
	5. Bevorderen van de ontwikkeling Landgoed Gulbergen.

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa			onbepaald
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven	2015 e.v.	september 2015	onbepaald
Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven	2017 e.v.	2017	september 2021
Verordening reclamebelasting 2017	2017 e.v.	december 2016	onbepaald
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh	2019 e.v.	februari 2020	onbepaald
Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven”	201 e.v.	juli 2021	onbepaald
Omgevingsvisie	2021 e.v.		september 2021

Wat gaan we daarvoor doen?

Nuenen c.a. is een ondernemersvriendelijke gemeente.

Economische betekenis van de toeristische sector vergroten

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Functiemenging *	verhouding tussen banen en woningen, bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.	43,3**	43	43
Vestigingen *	per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	144,9**	140	140
Netto arbeidsparticipatie *	% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.	68,5**	68	68
Banen *	per 1.000 inwoners (15-64 jaar)	563,1**	440	440
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector	aantal banen	22,1**	20	22
Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers	rapportcijfer	niet bekend***	6,8	6,9
Bezoekersaantallen Vincentre	aantal	7.158	12.000	12.000
Opbrengst toeristenbelasting	€	63.236****	24.150	24.150

* verplichte indicator op grond van BBV

** cijfer uit jaarrekening 2020 opgenomen, het betreft het cijfer over 2019, omdat het cijfer over 2020 toen nog niet bekend was

*** in 2020 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd

**** in 2020 is zowel over 2e halfjaar 2018, geheel 2019 en 2020 toeristenbelasting geïnd

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven

Binnen deze samenwerking wordt er gewerkt aan een solide en duurzame economische structuur binnen de regio. Met gelden uit het Stimuleringsfonds wordt het innovatievermogen in het brede MKB gestimuleerd. Ook Nuenense ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen. In 2021 is een onderzoekrapportage Brede Welvaart in de regio gepresenteerd. In 2022 wordt gekeken wat we met deze uitkomsten kunnen en hoe we deze kunnen worden verbinden aan de diverse (gemeentelijke) beleidsterreinen.

Metropoolregio en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen trekken gezamenlijk op om Landgoed Gulbergen te ontwikkelen.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten
0.10 Mutaties reserves	2.894	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	155	122	120	120	120	120
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	22	1	27	27	27	27
3.4 Economische promotie	95	55	98	98	98	98
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	846	961	807	833	1.249	1.268
5.4 Musea	0	68	68	68	68	68
5.5 Cultureel erfgoed	22	38	41	38	38	38
Totaal Lasten	4.035	1.245	1.161	1.184	1.599	1.619
Baten
0.10 Mutaties reserves	2.916	67	4	4	183	183
3.1 Economische ontwikkeling	29	12	9	9	9	9
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3	3	3	3	3	3
3.4 Economische promotie	63	35	35	35	35	35
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	25	7	18	18	18	18
Totaal Baten	3.035	124	68	68	248	248
Saldo (baten -/- lasten)	-1.000	-1.121	-1.093	-1.116	-1.352	-1.371

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

7. Economie, Toerisme & Recreatie
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2022	2023	2024	2025	Toelichting
Indexering subsidie Kunstkwartier	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	In verband met cao-verhogingen.
Actualisatie meerjarenonderhoudsplan gebouwen: Klooster, muziekkiosken, toren	4.222	4.222	4.222	4.222	Budgettair neutraal, verschuivingen tussen programma's en dekking binnen stelpost beleidsvoornemens
Actualisatie kapitaallasten (aangepaste planning investeringen 2022-2025 en lopende investeringen 2021)	29.080	262.495	-7.744	-29.100	Lagere lasten in 2022 en 2023 houden verband met de investering in SCC Het Klooster, doordat m.n. de renovatie van het theater niet nu wordt opgepakt maar tegelijk met de overige vernieuwingsinvesteringen.
Kleine aanpassingen < € 10.000	4.320	4.320	4.320	4.320

Totaal programma 7	31.622	265.037	-5.202	-26.558

Uitgaven

Inkomsten

Saldo