Overzicht van baten en lasten per taakveld

Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		157	0	157	20	0	20	0	0	0	0	0	0
0.1 Bestuur		1	1.670	-1.669	1	1.627	-1.626	1	1.627	-1.626	1	1.627	-1.626
0.2 Burgerzaken		340	817	-477	340	817	-477	340	817	-477	340	816	-476
0.4 Overhead		24	8.017	-7.993	21	7.893	-7.872	21	7.960	-7.939	21	8.027	-8.006
Subtotaal		521	10.504	-9.983	381	10.337	-9.956	362	10.404	-10.042	362	10.470	-10.108

Programma 2 Veiligheid & Handhaving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1.1 Crisisbeheersing en brandweer		36	1.198	-1.162	36	1.198	-1.162	36	1.198	-1.162	36	1.193	-1.157
1.2 Openbare orde en veiligheid		19	1.139	-1.120	19	1.093	-1.074	19	979	-960	19	993	-974
Subtotaal		55	2.337	-2.282	55	2.291	-2.236	55	2.177	-2.122	55	2.186	-2.131

Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
4.1 Openbaar basisonderwijs		0	63	-63	0	63	-63	0	63	-63	0	63	-63
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		76	685	-609	76	685	-609	76	685	-609	76	685	-609
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie		365	3.191	-2.826	365	3.191	-2.826	365	3.198	-2.833	365	3.194	-2.829
6.2 Wijkteams		110	543	-433	110	543	-433	110	543	-433	110	543	-433
6.3 Inkomensregelingen		5.050	6.189	-1.139	5.028	6.189	-1.161	5.028	6.189	-1.161	5.028	6.189	-1.161
6.4 Begeleide participatie		0	1.478	-1.478	0	1.454	-1.454	0	1.469	-1.469	0	1.469	-1.469
6.5 Arbeidsparticipatie		0	679	-679	0	679	-679	0	679	-679	0	679	-679
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)		0	837	-837	0	837	-837	0	837	-837	0	837	-837
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+		218	3.181	-2.963	218	3.181	-2.963	218	3.181	-2.963	218	3.181	-2.963
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-		0	3.396	-3.396	0	3.396	-3.396	0	3.396	-3.396	0	3.396	-3.396
6.81 Geëscaleerde zorg 18+		0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20	0	20	-20
6.82 Geëscaleerde zorg 18-		0	433	-433	0	433	-433	0	433	-433	0	433	-433
7.1 Volksgezondheid		0	862	-862	0	877	-877	0	896	-896	0	914	-914
Subtotaal		5.818	21.558	-15.739	5.796	21.549	-15.752	5.796	21.589	-15.793	5.796	21.604	-15.808

Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		37	0	37	14	0	14	39	0	39	39	0	39
4.2 Onderwijshuisvesting		75	1.154	-1.080	75	1.153	-1.079	75	1.147	-1.073	75	1.144	-1.069
5.1 Sportbeleid en activering		20	159	-139	0	115	-115	0	115	-115	0	115	-115
5.2 Sportaccommodaties		195	1.148	-953	195	1.064	-869	195	1.379	-1.183	195	1.363	-1.168
5.6 Media		0	460	-460	0	460	-460	0	460	-460	0	460	-460
Subtotaal		327	2.921	-2.594	284	2.792	-2.508	309	3.101	-2.792	309	3.082	-2.773

Programma 5 Wonen & Leefomgeving

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		91	185	-94	91	185	-94	91	185	-94	90	185	-95
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden		257	210	47	257	210	47	257	210	47	257	210	47
7.5 Begraafplaatsen en crematoria		93	87	6	93	87	6	93	87	6	93	87	6
8.1 Ruimtelijke ordening		0	1.033	-1.033	0	931	-931	0	931	-931	0	931	-931
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		3.766	4.214	-448	3.827	4.275	-448	3.828	4.276	-448	3.829	4.278	-448
8.3 Wonen en bouwen		950	1.050	-100	930	972	-42	909	1.016	-107	909	1.024	-114
Subtotaal		5.156	6.779	-1.623	5.197	6.660	-1.462	5.178	6.705	-1.528	5.179	6.714	-1.535

Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		188	125	63	71	0	71	61	0	61	61	0	61
2.1 Verkeer en vervoer		110	3.380	-3.270	111	3.419	-3.308	111	3.543	-3.432	111	3.599	-3.488
2.2 Parkeren		0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7	0	7	-7
2.5 Openbaar vervoer		0	9	-9	0	9	-9	0	9	-9	0	9	-9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie		0	2.133	-2.133	0	2.040	-2.040	0	2.057	-2.057	0	2.027	-2.027
7.2 Riolering		2.010	989	1.020	2.050	1.030	1.019	2.090	967	1.123	2.132	1.043	1.089
7.3 Afval		3.123	2.254	869	3.141	2.274	867	3.187	2.305	883	3.234	2.340	894
7.4 Milieubeheer		0	675	-675	0	662	-662	0	585	-585	0	563	-563
Subtotaal		5.431	9.571	-4.140	5.372	9.440	-4.068	5.449	9.472	-4.022	5.538	9.588	-4.050

Programma 7 Economie, Toerisme & Recreatie

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		4	0	4	4	0	4	183	0	183	183	0	183
3.1 Economische ontwikkeling		9	120	-111	9	120	-111	9	120	-111	9	120	-111
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		3	27	-24	3	27	-24	3	27	-24	3	27	-24
3.4 Economische promotie		35	98	-63	35	98	-63	35	98	-63	35	98	-63
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		18	807	-789	18	833	-815	18	1.249	-1.231	18	1.268	-1.250
5.4 Musea		0	68	-68	0	68	-68	0	68	-68	0	68	-68
5.5 Cultureel erfgoed		0	41	-41	0	38	-38	0	38	-38	0	38	-38
Subtotaal		68	1.161	-1.093	68	1.184	-1.116	248	1.599	-1.352	248	1.619	-1.371

Programma 8 Financiën & Belastingen

Bedragen x €1.000

Taakveld		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Taakveld		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.10 Mutaties reserves		338	0	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	103	-103	0	305	-305	0	211	-211	0	731	-731
0.5 Treasury		160	157	3	120	117	3	79	76	3	79	76	3
0.61 OZB woningen		5.021	123	4.898	5.167	123	5.044	5.317	123	5.193	5.470	123	5.346
0.62 OZB niet-woningen		1.376	45	1.331	1.398	45	1.353	1.421	45	1.376	1.445	45	1.400
0.64 Belastingen overig		75	53	22	75	53	22	75	53	22	75	53	22
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		31.790	0	31.790	31.844	0	31.844	32.341	0	32.341	33.053	0	33.053
0.8 Overige baten en lasten		0	824	-824	0	864	-864	0	1.074	-1.074	0	1.318	-1.318
Subtotaal		38.760	1.305	37.455	38.605	1.508	37.098	39.233	1.583	37.650	40.122	2.346	37.776

Totaal

Bedragen x €1.000

Totaal		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025
Totaal		Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Totaal		56.137	56.137	0	55.760	55.760	0	56.630	56.630	0	57.609	57.609	0
Resultaat		56.137	56.137	0	55.760	55.760	0	56.630	56.630	0	57.609	57.609	0