| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend. | 1. Reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting. |
| Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1). | 2. Indien er financiële ruimte is voeren we verlaging OZB door. |
Uitgaven
1,5%
€ 898
x €1.000
Inkomsten
56,64%
€ 33.932
x €1.000
Saldo
€ 0
x €1.000
Programma 8. Financiën & Belastingen
Portefeuillehouder(s): J. PernotUitgaven
1,5%
€ 898
x €1.000
Inkomsten
56,64%
€ 33.932
x €1.000
Saldo
€ 0
x €1.000
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Financiële verordening 2017 | 2017- | 18-5-2017 | onbepaald |
| Nota reserves en voorzieningen | 2011- | 2011 / 2013 | januari 2019 |
| Nota risicomanagement en weerstandsvermogen | 2015- | 5-2-2015 | onbepaald |
| Nota activering, waardering en afschrijving | 2009- | onbepaald | |
| Belastingverordeningen | 2018 | 14-12-2017 | december 2018 |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Verantwoord financieel huishoudboekje is te allen tijde leidend.
Zo gaan we dat doen
Lastenverlichting die voor álle inwoners merkbaar is (ook in de zin van goede dienstverlening, zie programma 1).
Zo gaan we dat doen
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Eenheid |
|---|---|---|
| WOZ-waarde woningen | duizend euro | € 302,- |
| Woonlasten meerpersoonshuishoudens | euro | € 917,- |
| Woonlasten éénpersoonshuishoudens | euro | € 700,- |
Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018.
Voor meer financiële indicatoren en kengetallen verwijzen wij naar de paragrafen lokale heffingen en
weerstandsvermogen.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaStichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB)
Via Stichting Bureau Inkoop- en aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB) werken we samen om onze inkoop te professionaliseren. Omdat er op veel gebieden inkoop- en aanbestedingstrajecten voorkomen, heeft BIZOB betrekking op alle programma's.
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Onze betalingen en ontvangsten verlopen voor een groot deel via de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank is er ook met name voor gemeenten. Wij bezitten aandelen in deze bank en delen mee in de dividenduitkeringen.
Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control uit. Daarnaast zijn de afdelingen Sociale Zaken en Dienstverlening bij de Dienst Dommelvallei ondergebracht.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 1.840 | 2.112 | 130 | 140 | 141 | 144 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 9.009 | 82 | 107 | 170 | 58 | 546 | |
| 0.5 Treasury | 389 | 438 | 21 | 11 | 1 | -18 | |
| 0.61 OZB woningen | 107 | 116 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 0.64 Belastingen overig | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 88 | 481 | 572 | 804 | 914 | 1.039 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 11.586 | 3.291 | 1.005 | 1.300 | 1.289 | 1.886 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 459 | 2.773 | 521 | 119 | 275 | 275 | |
| 0.5 Treasury | 853 | 1.202 | 638 | 639 | 637 | 624 | |
| 0.61 OZB woningen | 4.689 | 4.950 | 4.559 | 4.683 | 4.829 | 4.978 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 1.307 | 822 | 1.312 | 1.340 | 1.368 | 1.397 | |
| 0.64 Belastingen overig | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 24.024 | 25.875 | 26.825 | 27.760 | 28.613 | 29.448 | |
| Totaal Baten | 31.397 | 35.700 | 33.932 | 34.619 | 35.800 | 36.800 | |
| Resultaat | 19.811 | 32.410 | 32.927 | 33.319 | 34.511 | 34.914 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| Voorgestelde aanpassingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8. Financiën en belastingen: | |||||
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting |
| Algemene uitkering gemeentefonds (december/maart/meicirculaire) | 436.617 | 650.697 | 805.857 | 1.076.871 | Aanpassing algemene uitkering aan meicirculaire ‘18 |
| Algemene uitkering gemeentefonds: stelpost BCF bijdrage | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | Raming ruimte onder BCF-plafond |
| Verhoging algemene uitkering voor Rijksvaccinatieprogramma | 39.449 | 39.449 | 39.449 | 39.449 | Nieuwe wet per 1-1-2019. In decembercirculaire 2018 wordt overheveling RVP naar gemeentefonds doorgerekend. |
| Vrijval stelpost Voorschoolse voorziening meicirculaire 2016 (Beleidsvoornemens) | 11.275 | 22.550 | 33.825 | 33.825 | niet meer nodig, middelen zijn al beschikbaar op 6650100 (progr.3) |
| Verlagen areaaluitbreiding | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | ervaringscijfers: te hoog in meerjarenraming |
| Indexering in bijdrage DD ten laste van stelpost indexering | 159.196 | 222.261 | 271.149 | 326.966 | 1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD |
| Indexering in bijdrage VRBZO ten laste van stelpost indexering | 47.708 | 40.708 | 40.708 | 40.708 | 1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD |
| Indexering in bijdrage GGD ten laste van stelpost indexering | 9.565 | 15.748 | 21.421 | 27.185 | 1e begrotings-wijziging 2018 DD resp. MJB 2019-2022 DD |
| Indexering huur scholen ten laste van stelpost indexering | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
| Indexering openbaar groen ten laste van stelpost indexering | 39.920 | 39.920 | 39.920 | 39.920 | |
| Berekening OZB | 43.500 | 84.900 | 125.800 | 195.100 | Herberekening OZB (inflatie 1% hoger dan vorige MJB) |
| Actualisatie staat van reserves en voorzieningen en herziene renteberekening | -31.698 | 42.750 | 56.180 | 28.932 | |
| Nog te verdelen over programma's | |||||
| Actualisatie staat van activa incl. nieuwe en vervangingsinvesteringen | 88.548 | -86.272 | -377.198 | -523.957 | |
| Kleine aanpassingen (max 5.000) | -21.703 | -18.703 | -18.703 | -4.703 | |
| Nieuw beleid / coalitieakkoord: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Groenste gemeente van Nederland *) | -80.000 | Toelichting zie programma 6 | |||
| Verlagen OZB met 2% (1) | -117.200 | -120.200 | -123.700 | -127.200 | |
| Totaal | 903.177 | 1.051.808 | 1.112.708 | 1.351.096 |
*) Deze posten worden nog apart aan de raad voorgelegd.
_____________________________________
(1) Bij amendement is dit percentage verhoogd naar 2,1% (gelijk getrokken aan de indexering)