| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen. | 1. Zo veel mogelijk voorkomen van wateroverlast en besmettingsgevaar, droogte, hittestress en overstromingen. |
| Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat. | 2. Gebruik maken van verschillende manieren om Nuenen c.a. duurza(a)m(er) te maken waar het gaat om energiege- en vérbruik. |
| Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a. | 3. Oplossen problemen (boven-)lokale verkeersproblematiek en mobiliteit. |
| In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval. | 4. Tegengaan van verspilling van grondstoffen. |
| Groenste gemeente van Nederland. | 5. We willen meedingen naar de titel groenste gemeente van Nederland. |
| Vergroten biodiversiteit. | 6. Natuur versterken en borgen door behoud. |
| Levendige en aantrekkelijke gemeente. | 7. Er wordt actief gebruik gemaakt van de gemeentelijke voorzieningen en openbare ruimte. |
Uitgaven
14,44%
€ 8.637
x €1.000
Inkomsten
9,36%
€ 5.605
x €1.000
Saldo
€ 0
x €1.000
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Portefeuillehouder(s): C. van Brakel, J. PernotUitgaven
14,44%
€ 8.637
x €1.000
Inkomsten
9,36%
€ 5.605
x €1.000
Saldo
€ 0
x €1.000
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 | 2018-2022 | 6-7-2017 | |
| Beheerplan Wegen 2015-2019 | 2015-2019 | 6-11-2014 | eind 2019 |
| verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan | 2011-2015 | 23-6-2011 | eind 2018 |
| Verordening Ondergrondse Infrastructuur | 2015 e.v. | 5-2-2015 | |
| Mobiliteitsvisie Nuenen | 2018 e.v. | 14-12-2017 | |
| Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 | 2018-2022 | 28-06-2018 (tkn) | |
| Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 | onbepaald | 31-3-2016 | |
| Het Nieuwe Inzamelen: 'de passende aanpak' | 2018- 2020 | 28-9-2018 (behandeld) |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?We zijn in staat de gevolgen van een veranderend klimaat op te vangen.
Zo gaan we dat doen
Nuenen doet mee aan verantwoorde en weloverwogen ontwikkelingen die zeker op de lange(re) termijn – maar mogelijk al veel eerder – positief zullen bijdragen aan ons gezamenlijke woon-, leef- en werkklimaat.
Zo gaan we dat doen
Goede bereikbaarheid van de gemeente Nuenen c.a.
Zo gaan we dat doen
In 2020 bestaat slechts 5% van het afval uit restafval.
Zo gaan we dat doen
Groenste gemeente van Nederland.
Zo gaan we dat doen
Vergroten biodiversiteit.
Zo gaan we dat doen
Levendige en aantrekkelijke gemeente.
Zo gaan we dat doen
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Eenheid |
|---|---|---|
| Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met motorvoertuig | % van het aantal verkeersongevallen | 10% |
| Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met fietser | % van het aantal verkeersongevallen | 10% |
| Fijn huishoudelijk restafval | kg per inwoner | 78 |
| Hernieuwbare elektriciteit | % | 6,40% |
| Nulmeting energieprestatie | nog te ontwikkelen vanuit rapportage 2019 |
Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaGR BLINK
BLINK is een belangrijke partij voor uitvoering van de plannen van de gemeente betreffende:
- inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval.
- reiniging van en onkruidbestrijding in de gemeente.
Voor de periode t/m 2022 heeft Blink het Strategisch Meerjarenplan (SMP) opgesteld voor realisatie van de jaarlijkse resultaten en doelen. Zie verder de paragraaf Verbonden partijen.
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voert voor de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en een werkprogramma afgesproken. De omgevingsdienst wordt ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, asbest, geur, etc.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | -21 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 2.684 | 2.772 | 2.847 | 2.967 | 3.120 | 3.391 | |
| 2.2 Parkeren | 10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 724 | 108 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 1.803 | 1.860 | 1.781 | 1.820 | 1.830 | 1.847 | |
| 7.2 Riolering | 1.442 | 1.385 | 1.445 | 1.498 | 1.518 | 1.586 | |
| 7.3 Afval | 1.715 | 1.855 | 1.877 | 1.914 | 1.952 | 1.991 | |
| 7.4 Milieubeheer | 381 | 425 | 468 | 403 | 403 | 403 | |
| Totaal Lasten | 8.737 | 8.524 | 8.637 | 8.821 | 9.042 | 9.436 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves | 678 | 219 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 70 | 75 | 442 | 75 | 75 | 75 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 201 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 7.2 Riolering | 2.338 | 2.258 | 2.295 | 2.352 | 2.409 | 2.480 | |
| 7.3 Afval | 2.509 | 2.589 | 2.601 | 2.649 | 2.696 | 2.745 | |
| 7.4 Milieubeheer | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Totaal Baten | 6.428 | 5.293 | 5.605 | 5.343 | 5.447 | 5.567 | |
| Resultaat | -2.309 | -3.231 | -3.032 | -3.478 | -3.594 | -3.869 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| Voorgestelde aanpassingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | |||||
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting |
| Toezichthouder in dienst genomen ten laste van bestaande budgetten | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | Vanuit functionele budgetten wordt iemand ingehuurd |
| Actualisatie gesloten huishouding riolering | -9.851 | -9.843 | -57.841 | -57.867 | Verschillen in verband met toerekeningen btw |
| Resultaat afval (reiniging wegen) | -19.791 | -15.546 | -11.060 | -6.351 | |
| Basisregistratie Ondergrond (BRO) | -10.000 | ||||
| Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) | -10.000 | ||||
| Indexering Openbaar Groen | -39.920 | -39.920 | -39.920 | -39.920 | Gemiddeld worden de prijzen met een index van 4% verhoogd. Dekking uit stelpost indexering (progr 8) |
| Overheveling reconstructie groen van exploitatie naar investeringen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Groenreconstructies worden conform BBV niet meer verantwoord in de exploitatie maar voortaan als investering verwerkt. Exploitatiebudget vervalt. |
| Verlenging hogere baten openbaar groen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | ||
| Overheveling reconstructie wegen van exploitatie naar investeringen | 367.000 | ||||
| Nieuw beleid / coalitieakkoord: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Extra uren toezicht ODZOB i.v.m. veiligheid en ondermijning | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| Bijdrage studie Bundelroutes | -6.000 | Bijdrage aan studie Bundelroutes | |||
| Bijdrage regionaal programmateam Bereikbaarheid | -13.653 | -14.000 | -14.500 | -15.000 | Bijdrage regionaal programmateam Bereikbaarheid |
| Bijdrage aan subsidieregeling regiobrede projecten Bereikbaarheid | -51.747 | -51.747 | -51.747 | -51.747 | Jaarlijks 1/10e bijdrage regiobrede projecten Bereikbaarheid |
| Regionale samenwerking verkeer | 11.282 | 11.282 | 11.282 | 11.282 | Aframing Bijdrage regionaal programmateam Bereikbaarheid |
| Nulmeting duurzaamheid (o.m. energieprestatie) Nuenen | -30.000 | ||||
| Stresstest klimaatadaptatie | -20.000 | ||||
| Versterking organisatie: Projectleider Civiel | -31.081 | -37.297 | -37.297 | -37.297 | per 1/3/2019 |
| Versterking organisatie: Toezichthouder buitendienst | -43.653 | -52.384 | -52.384 | -52.384 | per 1/3/2019 |
| Totaal programma 6 | 150.586 | -101.455 | -145.467 | -141.284 |