Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Een toekomstbestendig Nuenen c.a..	1.  We hebben actief invloed op de verdere besluitvorming in de herindelingsprocedure.
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.	2.    De eigen bestuurskracht verder versterken.
	3.    Het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren.
	4.    Er is continue aandacht voor integriteit van het gemeentebestuur.
	5.    Actief opzoeken en betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden door het gemeentebestuur.
	6.    Inzetten van burgerparticipatie bij het opstellen van nieuw beleid en nieuwe plannen, waar dit mogelijk is.
	7.    Meer digitale communicatiemiddelen inzetten om de gemeenschap te informeren.
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken	8.    Samen met de dienst en de betrokken gemeenten de Dienst Dommelvallei toekomstbestendig maken.
	9.    Samen met de betrokken gemeenten de samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven uitvoeren.
	10.  Samen met de betrokken gemeenten een nieuwe agenda en governance voor Metropoolregio Eindhoven vaststellen.
	11.  Bijdragen aan de versterking van de Brainport.
Tevreden klanten	12.  De kwaliteit van de dienstverlening verhogen.
	13.  Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie.

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017		18-3-2014	niet gepland
Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei	2013 - 2016	8-11-2012	2019
Regionale Agenda 2015 - 2018 Metropoolregio Eindhoven	2015 - 2018	18-12-2014	2019
Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven	2018- 2025	15-12-2018	2025
Reglement van orde gemeenteraad 2016	2016 e.v.	18-2-2016	2019
Verordening op de raadscommissies 2016	2016 e.v.	18-2-2016	2019
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017	2017 e.v.	30-3-2017	niet gepland
Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a.	2018 - 2022	28-6-2018	2022
Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	28-6-2018	2022
Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a.	2018 - 2022	28-6-2018	2022

Naam	Indicator	Eenheid
Formatie	fte per 1.000 inwoners	3,6
Bezetting	fte per 1.000 inwoners	3,7
Apparaatskosten	kosten per inwoner in euro	€ 586,-
Externe inhuur	kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen	5,70%
Overhead	% van totale lasten	9,40%
Volledig digitaal afhandelde producten (+10%)	aantal per jaar (percentage tov 2018)	3.000
Telefonische contacten (-10%)	aantal per jaar (percentage tov 2018)	12.900
Totaal aantal baliecontacten (-10%)	aantal per jaar (percentage tov 2018)	13.600
Afhandelpercentage telefonie (0%)	percentage directe beantwoording (percentage tov 2018)	60%

Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Het is de bedoeling om begin 2019 een nieuwe samenwerkingsagenda en een daarbij behorende governance vast te stellen. Het doel van deze nieuwe agenda is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport. De thema's van deze nieuwe agenda sluiten aan bij de Nationale Brainport Agenda en zijn economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.

Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainport regio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development.

Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.

De dienst is dan ook betrokken bij de invoering en implementatie van zaakgericht werken het bouwen en ontwikkelingen van een nieuwe gemeentelijke website (programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering).

In 2019 is er extra aandacht voor de toekomstbestendigheid van de Dienst Dommelvallei. De dienst wil in de toekomst blijven bestaan ook als de gemeente Nuenen c.a. mogelijk uittreedt als gevolg van de door de provincie beoogde samenvoeging met de gemeente Eindhoven. Daarom is de dienst actief op zoek naar verbreding van haar dienstverlening.

Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

Voorgestelde aanpassingen
1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
MRE begroting 2019-2022	-1.136	-1.136	-1.136	-1.136
MRE-RhcE begroting 2019-2022	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
GR Dienst Dommelvallei begroting 2019-2022	-213.994	-237.035	-327.479	-447.006	Grotendeels tlv bestaande budgetten, zie hieronder en programma 3 en 8
Dekking bijdrage DD via budget adresonderzoek	15.001	15.001	15.001	15.001	1e begrotingswijziging 2018 DD
GR Dienst Dommelvallei 3e begrotingswijziging 2018	-159.607	-89.821	-60.572	-49.636	3e begrotingswijziging 2018 DD; dekking reserve I&A zie hieronder
GR Dienst Dommelvallei ten laste van reserve I&A	145.769	75.881	46.531	35.490	3e begrotingswijziging 2018 DD; dekking reserve I&A
Actualisatie staat salarissen	17.178	48.573	104.406	100.178
Verschil directe salariskosten naar gesloten huishoudens	31.370	31.370	31.370	31.370	Meer directe salarissen toegerekend aan gesloten huishoudens, daardoor voordeel op overhead
Toerekening overhead aan gesloten huishoudens	-128.053	-122.570	-118.714	-117.994	Minder overhead, daardoor ook minder overheadkosten toegerekend aan gesloten huishoudens
Paspoorten: leges en rijksafdrachten	-23.624	-14.142	-15.029	-14.757	Actualisatie begroting obv ervaringscijfers en rekenmodel rijk
Aanschaf verstelbare bureaus	-10.000	-10.000			Aanschaf verstelbare bureaus om arbotechnische redenen. Noodzaak is gebleken uit RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie).
Contributies VNG en A+O fonds verhoogd (uit gemeentefonds)	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	Bijdrage VNG en A+O fonds (voorheen gemeentefonds)
Dienstverlening	-12.375				Budget praktische verbeteringen dienstverle-ning en klanttevredenheid
Nieuw beleid / coalitieakkoord:	2019	2020	2021	2022	Toelichting
Formatie-uitbreiding privacywetgeving (AVG)	-41.441	-41.441	-41.441	-41.441
Versterking organisatie: Communicatie	-12.432	-12.432	-12.432	-12.432
Voorlopig vervallen budget begeleiding herindelingsproces	50.000
Dorps- en wijkraden	0	-10.000	-10.000	-10.000
Fractieondersteuning gemeenteraad	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Per fractie € 1.000
Totaal programma 1	-391.201	-415.609	-437.352	-560.220