| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
| Een toekomstbestendig Nuenen c.a.. | 1. We hebben actief invloed op de verdere besluitvorming in de herindelingsprocedure. |
| Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken. | 2. De eigen bestuurskracht verder versterken. |
| 3. Het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie verbeteren. | |
| 4. Er is continue aandacht voor integriteit van het gemeentebestuur. | |
| 5. Actief opzoeken en betrekken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden door het gemeentebestuur. | |
| 6. Inzetten van burgerparticipatie bij het opstellen van nieuw beleid en nieuwe plannen, waar dit mogelijk is. | |
| 7. Meer digitale communicatiemiddelen inzetten om de gemeenschap te informeren. | |
| Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken | 8. Samen met de dienst en de betrokken gemeenten de Dienst Dommelvallei toekomstbestendig maken. |
| 9. Samen met de betrokken gemeenten de samenwerkingsagenda van het Stedelijk Gebied Eindhoven uitvoeren. | |
| 10. Samen met de betrokken gemeenten een nieuwe agenda en governance voor Metropoolregio Eindhoven vaststellen. | |
| 11. Bijdragen aan de versterking van de Brainport. | |
| Tevreden klanten | 12. De kwaliteit van de dienstverlening verhogen. |
| 13. Inspelen op ontwikkelingen, zoals andere rol van de samenleving, digitalisering en behoefte aan directe informatie. |
Uitgaven
15,89%
€ 9.504
x €1.000
Inkomsten
1,06%
€ 638
x €1.000
Saldo
€ 0
x €1.000
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Portefeuillehouder(s): M. Houben en H. TindemansUitgaven
15,89%
€ 9.504
x €1.000
Inkomsten
1,06%
€ 638
x €1.000
Saldo
€ 0
x €1.000
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 | 18-3-2014 | niet gepland | |
| Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei | 2013 - 2016 | 8-11-2012 | 2019 |
| Regionale Agenda 2015 - 2018 Metropoolregio Eindhoven | 2015 - 2018 | 18-12-2014 | 2019 |
| Samenwerkingsagenda 2018 - 2025 Stedelijk Gebied Eindhoven | 2018- 2025 | 15-12-2018 | 2025 |
| Reglement van orde gemeenteraad 2016 | 2016 e.v. | 18-2-2016 | 2019 |
| Verordening op de raadscommissies 2016 | 2016 e.v. | 18-2-2016 | 2019 |
| Verordening Rekenkamercommissie gemeente Nuenen c.a. 2017 | 2017 e.v. | 30-3-2017 | niet gepland |
| Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | 28-6-2018 | 2022 |
| Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | 28-6-2018 | 2022 |
| Gedragscode voor de wethouders van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | 28-6-2018 | 2022 |
Wat gaan we ervoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we ervoor doen?Een toekomstbestendig Nuenen c.a.
Zo gaan we dat doen
Onze inwoners voelen zich in verbinding staan en betrokken bij het besturen van de gemeente en bij onderwerpen die hen of hun leefomgeving rechtstreeks raken.
Zo gaan we dat doen
Opgaven op het juiste schaalniveau oppakken
Zo gaan we dat doen
Tevreden klanten
Zo gaan we dat doen
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Eenheid |
| Formatie | fte per 1.000 inwoners | 3,6 |
| Bezetting | fte per 1.000 inwoners | 3,7 |
| Apparaatskosten | kosten per inwoner in euro | € 586,- |
| Externe inhuur | kosten als % van totale loonsom + totale kosten externen | 5,70% |
| Overhead | % van totale lasten | 9,40% |
| Volledig digitaal afhandelde producten (+10%) | aantal per jaar (percentage tov 2018) | 3.000 |
| Telefonische contacten (-10%) | aantal per jaar (percentage tov 2018) | 12.900 |
| Totaal aantal baliecontacten (-10%) | aantal per jaar (percentage tov 2018) | 13.600 |
| Afhandelpercentage telefonie (0%) | percentage directe beantwoording (percentage tov 2018) | 60% |
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaMetropoolregio Eindhoven (MRE)
Het is de bedoeling om begin 2019 een nieuwe samenwerkingsagenda en een daarbij behorende governance vast te stellen. Het doel van deze nieuwe agenda is het handhaven en uitbouwen van het uniek economisch profiel in de Brainport. De thema's van deze nieuwe agenda sluiten aan bij de Nationale Brainport Agenda en zijn economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied.
Via de Metropoolregio zijn wij vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Dit is een hecht samenwerkingsverband van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Brainport regio. Samen zetten zij de lijnen uit die ertoe moeten leiden dat de Brainport haar positie als toptechnologieregio behoudt en versterkt. Stichting Brainport bepaalt de strategie van de ontwikkelingsorganisatie Brainport Development.
Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert voor onze gemeente de volgende bedrijfsvoeringstaken uit: financiën, belastingen, personeel & organisatie, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst de gemeentelijke taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening uit.
De dienst is dan ook betrokken bij de invoering en implementatie van zaakgericht werken het bouwen en ontwikkelingen van een nieuwe gemeentelijke website (programma BetERe dienstverlening en bedrijfsvoering).
In 2019 is er extra aandacht voor de toekomstbestendigheid van de Dienst Dommelvallei. De dienst wil in de toekomst blijven bestaan ook als de gemeente Nuenen c.a. mogelijk uittreedt als gevolg van de door de provincie beoogde samenvoeging met de gemeente Eindhoven. Daarom is de dienst actief op zoek naar verbreding van haar dienstverlening.
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 1.813 | 1.447 | 1.595 | 1.576 | 1.514 | 1.517 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 83 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.2 Burgerzaken | 878 | 819 | 637 | 548 | 620 | 618 | |
| 0.4 Overhead | 6.460 | 6.821 | 7.273 | 7.198 | 7.246 | 7.398 | |
| Totaal Lasten | 9.234 | 9.118 | 9.504 | 9.321 | 9.380 | 9.533 | |
| Baten | |||||||
| 0.1 Bestuur | 217 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| 0.10 Mutaties reserves | 602 | 516 | 146 | 76 | 47 | 35 | |
| 0.2 Burgerzaken | 520 | 412 | 345 | 335 | 341 | 340 | |
| 0.4 Overhead | 196 | 78 | 79 | 78 | 76 | 75 | |
| Totaal Baten | 1.535 | 1.075 | 638 | 556 | 532 | 518 | |
| Resultaat | -7.699 | -8.043 | -8.866 | -8.765 | -8.848 | -9.015 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| Voorgestelde aanpassingen | |||||
| 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | |||||
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting |
| MRE begroting 2019-2022 | -1.136 | -1.136 | -1.136 | -1.136 | |
| MRE-RhcE begroting 2019-2022 | -2.857 | -2.857 | -2.857 | -2.857 | |
| GR Dienst Dommelvallei begroting 2019-2022 | -213.994 | -237.035 | -327.479 | -447.006 | Grotendeels tlv bestaande budgetten, zie hieronder en programma 3 en 8 |
| Dekking bijdrage DD via budget adresonderzoek | 15.001 | 15.001 | 15.001 | 15.001 | 1e begrotingswijziging 2018 DD |
| GR Dienst Dommelvallei 3e begrotingswijziging 2018 | -159.607 | -89.821 | -60.572 | -49.636 | 3e begrotingswijziging 2018 DD; dekking reserve I&A zie hieronder |
| GR Dienst Dommelvallei ten laste van reserve I&A | 145.769 | 75.881 | 46.531 | 35.490 | 3e begrotingswijziging 2018 DD; dekking reserve I&A |
| Actualisatie staat salarissen | 17.178 | 48.573 | 104.406 | 100.178 | |
| Verschil directe salariskosten naar gesloten huishoudens | 31.370 | 31.370 | 31.370 | 31.370 | Meer directe salarissen toegerekend aan gesloten huishoudens, daardoor voordeel op overhead |
| Toerekening overhead aan gesloten huishoudens | -128.053 | -122.570 | -118.714 | -117.994 | Minder overhead, daardoor ook minder overheadkosten toegerekend aan gesloten huishoudens |
| Paspoorten: leges en rijksafdrachten | -23.624 | -14.142 | -15.029 | -14.757 | Actualisatie begroting obv ervaringscijfers en rekenmodel rijk |
| Aanschaf verstelbare bureaus | -10.000 | -10.000 | Aanschaf verstelbare bureaus om arbotechnische redenen. Noodzaak is gebleken uit RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie). | ||
| Contributies VNG en A+O fonds verhoogd (uit gemeentefonds) | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | Bijdrage VNG en A+O fonds (voorheen gemeentefonds) |
| Dienstverlening | -12.375 | Budget praktische verbeteringen dienstverle-ning en klanttevredenheid | |||
| Nieuw beleid / coalitieakkoord: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting |
| Formatie-uitbreiding privacywetgeving (AVG) | -41.441 | -41.441 | -41.441 | -41.441 | |
| Versterking organisatie: Communicatie | -12.432 | -12.432 | -12.432 | -12.432 | |
| Voorlopig vervallen budget begeleiding herindelingsproces | 50.000 | ||||
| Dorps- en wijkraden | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| Fractieondersteuning gemeenteraad | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Per fractie € 1.000 |
| Totaal programma 1 | -391.201 | -415.609 | -437.352 | -560.220 |