Wat willen we bereiken?
Beoogd maatschappelijk effect
Doelstellingen
Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting.
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.
2. Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten.
3. Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement.
4. Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners.
5. Jaarlijks subsidieprogramma.
6. Adequaat niveau van accommodaties handhaven.
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen
7. Realisering voorliggende voorzieningen.
8. Subsidiëren van voorliggende voorzieningen.
Relevante beleidsnota's in dit programma
Naam
Periode
Vastgesteld in de raad
Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035
juli 2015
Algemene Subsidieverordening
vanaf 2017
mei 2016
nvt
Wat gaan we daarvoor doen?
Zo gaan we dat doen
Goed aanbod van activiteiten
Subsidies en accommodaties
Zo gaan we dat doen
Gevarieerde voorliggende voorzieningen
Beleidsindicatoren
Naam
Indicator
Eenheid
Niet-sporters (19 jaar en ouder) *
% van het aantal inwoners
38,50%
Goede onderwijshuisvesting
Aantallen klachten over huisvestings-klimaat
0
Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten
- aantallen leden sportverenigingen naar leeftijd
63% (jeugd)
- aantallen leden verenigingen/ organisaties
42%
Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement
- deelname dagopvang
4 groepen (8 gemiddeld)
- deelname huiskamerprojecten
2 groepen (8 gemiddeld)
Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners
Verschuiving van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn
Zie boven
Wat gaat het kosten?
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting
1.087
1.144
1.236
1.181
1.261
1.255
5.1 Sportbeleid en activering
109
113
132
132
132
132
5.2 Sportaccommodaties
852
986
1.123
1.113
1.318
1.312
5.6 Media
421
429
417
417
417
417
Totaal Lasten
2.469
2.672
2.908
2.844
3.128
3.117
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting
235
64
64
70
70
70
5.2 Sportaccommodaties
965
502
146
146
146
146
Totaal Baten
1.201
566
210
216
216
216
Voorgestelde aanpassingen
Onderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
Voorgestelde aanpassingen
4. Verenigingen en accommodaties
Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen:
2019
2020
2021
2022
Toelichting
Actualisatie bedrag doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs
15.000
15.000
15.000
15.000
Gebaseerd op geschat aantal leerlingen 2018/ 2019 van rond 660
Verhuizing Mijlpaal naar het Mooiste Blauw
-9.000
Op grond van de Verordening onderwijshuisvesting bestaat recht op verhuiskosten
Indexering huur scholen
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
Ten laste van stelpost indexering, programma 8
Dagelijks en groot onderhoud MJOP (toevoeging gebouwen HE)
-46.500
-46.500
-46.500
-46.500
Stelpost kapitaallasten verhoging krediet nieuwbouw Mijlpaal
-40.000
-40.000
Verwachte hogere bouwkosten 2019
Totaal programma 4
-48.500
-39.500
-79.500
-79.500