| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat. | 1. Zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. |
| Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners. | 2. Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten. |
| 3. Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement. | |
| 4. Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners. | |
| 5. Jaarlijks subsidieprogramma. | |
| 6. Adequaat niveau van accommodaties handhaven. | |
| Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen | 7. Realisering voorliggende voorzieningen. |
| 8. Subsidiëren van voorliggende voorzieningen. |
Uitgaven
4,86%
€ 2.908
x €1.000
Inkomsten
0,35%
€ 210
x €1.000
Saldo
€ 0
x €1.000
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Portefeuillehouder(s): J. Pernot en H. TindemansUitgaven
4,86%
€ 2.908
x €1.000
Inkomsten
0,35%
€ 210
x €1.000
Saldo
€ 0
x €1.000
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 | juli 2015 | ||
| Algemene Subsidieverordening | vanaf 2017 | mei 2016 | nvt |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Alle kinderen uit Nuenen groeien op in een gezond opvoedingsklimaat.
Zo gaan we dat doen
Verminderen van lichamelijke of psychische klachten van onze inwoners.
Zo gaan we dat doen
Betaalbaar houden zorg opdat inwoners die ondersteuning echt nodig hebben dat ook krijgen
Zo gaan we dat doen
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Eenheid |
|---|---|---|
| Niet-sporters (19 jaar en ouder) * | % van het aantal inwoners | 38,50% |
| Goede onderwijshuisvesting | Aantallen klachten over huisvestings-klimaat | 0 |
| Deelname aan sport/cultuur/recreatie vergroten | - aantallen leden sportverenigingen naar leeftijd | 63% (jeugd) |
| - aantallen leden verenigingen/ organisaties | 42% | |
| Voorkomen van eenzaamheid/sociaal isolement | - deelname dagopvang | 4 groepen (8 gemiddeld) |
| - deelname huiskamerprojecten | 2 groepen (8 gemiddeld) | |
| Versterking van sociaal netwerk van onze inwoners | Verschuiving van 2e naar 1e lijn en van 1e lijn naar 0e lijn | Zie boven |
* Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 18 september 2018
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.087 | 1.144 | 1.236 | 1.181 | 1.261 | 1.255 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 109 | 113 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 852 | 986 | 1.123 | 1.113 | 1.318 | 1.312 | |
| 5.6 Media | 421 | 429 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
| Totaal Lasten | 2.469 | 2.672 | 2.908 | 2.844 | 3.128 | 3.117 | |
| Baten | |||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 235 | 64 | 64 | 70 | 70 | 70 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 965 | 502 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
| Totaal Baten | 1.201 | 566 | 210 | 216 | 216 | 216 | |
| Resultaat | -1.268 | -2.106 | -2.698 | -2.628 | -2.913 | -2.901 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand worden de voorgestelde aanpassingen opgenomen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| Voorgestelde aanpassingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. Verenigingen en accommodaties | |||||
| Bestaand beleid of autonome ontwikkelingen: | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Toelichting |
| Actualisatie bedrag doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | Gebaseerd op geschat aantal leerlingen 2018/ 2019 van rond 660 |
| Verhuizing Mijlpaal naar het Mooiste Blauw | -9.000 | Op grond van de Verordening onderwijshuisvesting bestaat recht op verhuiskosten | |||
| Indexering huur scholen | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | Ten laste van stelpost indexering, programma 8 |
| Dagelijks en groot onderhoud MJOP (toevoeging gebouwen HE) | -46.500 | -46.500 | -46.500 | -46.500 | |
| Stelpost kapitaallasten verhoging krediet nieuwbouw Mijlpaal | -40.000 | -40.000 | Verwachte hogere bouwkosten 2019 | ||
| Totaal programma 4 | -48.500 | -39.500 | -79.500 | -79.500 |