P. Kok, S. Löwik en B. van Stiphout
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Toekomstbestendig centrum | 1. Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum |
| Duurzame bedrijventerreinen | 2. Duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid |
| Vrijetijdsbesteding in balans | 3. Meer passende toeristische en recreatieve voorzieningen |
| Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied | 4. Hogere kwaliteit van het natuurinclusief agrarisch landschap |
| 5. Betere ondersteuning aan agrarische ondernemers bij omschakeling en/of nevenfuncties bij hun bedrijf |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Masterplan Nationaal Park Van Gogh | 2020 e.v. | onbepaald | |
| Regionale detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven - Van kwantiteit naar kwaliteit | 2023 e.v. | oktober 2023 | onbepaald |
| Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021 | 2021 e.v. | september 2021 | 2024 |
| Verordening reclamebelasting 2024 | 2024 | november 2023 | november 2025 |
| Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh | 2019 e.v. | februari 2020 | onbepaald |
| Omgevingsvisie Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | onbepaald |
| Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” | 2021 e.v. | juli 2021 | onbepaald |
| Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa | onbepaald | ||
| Erfgoedverordening 2023 | 2022 e.v. | juni 2022 | onbepaald |
| Beleidsnota Erfgoed ‘Bouwstenen voor de toekomst' | 2023 e.v. | oktober 2023 | onbepaald |
| Vlekkenplan+ centrum Nuenen 2023 | 2023 e.v. | september 2023 | onbepaald |
| Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie | 2023 e.v. | juli 2023 | 2026 |
| Nota duurzaamheid | 2019 - 2023 | december 2019 | 2024 |
| Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | onbepaald |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | onbepaald |
| Warmteprogramma | nvt | nvt | 2026 |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Toekomstbestendig centrum
Duurzame bedrijventerreinen
Vrijetijdsbesteding in balans
Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Jaarrekening 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal banen in de recreatie en toerisme sector | aantal banen | 25,5 | 22,5 | 29,1 |
| Kantoorgebouwen met energielabel C of hoger* | % van totaal aantal kantoorgebouwen met energielabel C of hoger | 50 | 80 | |
| Cijfer voor ondernemersklimaat gegeven door ondernemers** | rapportcijfer | niet bekend | 7,5 | niet bekend |
| Bezoekersaantallen Van Gogh Village Museum*** | aantal | 14.264 | 30.000 | 34.266 |
| Opbrengst toeristenbelasting | € | 29.302 | 24.150 | 27.965 |
* indicator sinds begroting 2023 opgenomen
** in 2023 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd
*** Het Van Gogh Village Museum (voorheen Vincentre) is in 2022 zowel in januari (i.v.m. corona) en vanaf medio oktober (i.v.m. verbouwing) gesloten geweest.
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaMetropoolregio Eindhoven
In 2023 heeft in het teken gestaan van het komen tot een actualisatie van de regionale bedrijventerreinenprogrammering. Het borgen van de kwaliteit van (bestaande) bedrijventerreinen is onderdeel van dit proces. Het proces heeft zijn vervolg in 2024.
Ten aanzien van de ontwikkeling van Landgoed Gulbergen heeft de Metropoolregio Eindhoven in 2023 de input uit het participatietraject verwerkt in een ontwikkelvisie.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 0 | 850 | 850 | 0 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 263 | 168 | 189 | 20 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 38 | 38 | 46 | 8 | |
| 3.4 Economische promotie | 45 | 83 | 61 | -22 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 785 | 683 | 655 | -28 | |
| 5.4 Musea | 53 | 53 | 50 | -3 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 24 | 13 | 12 | 0 | |
| Totaal Lasten | 1.209 | 1.888 | 1.863 | -26 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 24 | 892 | 869 | -23 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 9 | 9 | 11 | 1 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 Economische promotie | 35 | 51 | 51 | 0 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 18 | 25 | 42 | 17 | |
| Totaal Baten | 85 | 977 | 972 | -5 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -1.124 | -912 | -891 | 21 | |
Analyse
Terug naar navigatie - Analyse| 7. Economie, Toerisme & Recreatie | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
| Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 43.000 | |
| Aangezien het Klooster binnenkort verbouwd zal worden is er onderhoud uitgesteld waardoor de budgetten niet geheel gebruikt zijn. | ||
| Stortingen en onttrekkingen reserves | -23.000 | |
| Kapitaallasten | 7.000 | |
| Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's | ||
| Verdeling salarislasten en overhead (zie onderaan programma 1) | -18.000 | |
| Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's | ||
| Overig | 12.000 | |
| Totaal programma 7 | 21.000 |