Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | |
| 0.1 Bestuur | 1.750 | 1 | -1.749 | 1.959 | 1 | -1.958 | 1.889 | 264 | -1.625 | |
| 0.2 Burgerzaken | 843 | 340 | -503 | 988 | 310 | -678 | 1.197 | 341 | -856 | |
| 0.4 Overhead | 7.909 | 21 | -7.888 | 9.241 | 21 | -9.220 | 8.673 | 196 | -8.477 | |
| Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | 10.502 | 381 | -10.121 | 12.189 | 351 | -11.837 | 11.759 | 820 | -10.938 | |
| Programma 2. Veiligheid & Handhaving | ||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.249 | 36 | -1.213 | 1.310 | 36 | -1.274 | 1.312 | 43 | -1.270 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.114 | 19 | -1.095 | 1.776 | 683 | -1.094 | 1.863 | 677 | -1.185 | |
| Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving | 2.363 | 55 | -2.308 | 3.086 | 719 | -2.367 | 3.175 | 720 | -2.455 | |
| Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 707 | -1.244 | 1.814 | 707 | -1.107 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 97 | 0 | -97 | 97 | 0 | -97 | 93 | 0 | -93 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 814 | 76 | -739 | 935 | 145 | -791 | 1.012 | 147 | -865 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.352 | 365 | -2.987 | 5.420 | 3.489 | -1.931 | 5.192 | 3.373 | -1.820 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 542 | 110 | -432 | 381 | 110 | -271 | 354 | 69 | -285 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 6.254 | 5.028 | -1.226 | 7.009 | 5.011 | -1.998 | 6.884 | 5.013 | -1.871 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.428 | 0 | -1.428 | 1.431 | 0 | -1.431 | 1.402 | 0 | -1.402 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 713 | 0 | -713 | 756 | 0 | -756 | 844 | 0 | -844 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 988 | 0 | -988 | 1.104 | 0 | -1.104 | 1.188 | 3 | -1.186 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.855 | 0 | -1.855 | 1.755 | 0 | -1.755 | 1.672 | 0 | -1.672 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 970 | 0 | -970 | 786 | 0 | -786 | 820 | 0 | -820 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 345 | 0 | -345 | 365 | 0 | -365 | 407 | 0 | -407 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 335 | 150 | -185 | 330 | 150 | -180 | 301 | 142 | -160 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 875 | 0 | -875 | 1.245 | 0 | -1.245 | 1.251 | 0 | -1.251 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 1.915 | 0 | -1.915 | 2.180 | 0 | -2.180 | 2.143 | 0 | -2.143 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 255 | 0 | -255 | 104 | 0 | -104 | 124 | 0 | -124 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 202 | 0 | -202 | 222 | 0 | -222 | 243 | 0 | -243 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 765 | 0 | -765 | 565 | 0 | -565 | 475 | 0 | -475 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 15 | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 | 19 | 0 | -19 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 42 | 0 | -42 | 77 | 0 | -77 | 101 | 0 | -101 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 20 | 0 | -20 | 29 | 0 | -29 | 36 | 0 | -36 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 26 | 0 | -26 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 18 | 0 | -18 | 18 | 0 | -18 | 17 | 0 | -17 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 383 | 0 | -383 | 285 | 0 | -285 | 275 | 0 | -275 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 58 | 0 | -58 | 25 | 0 | -25 | 21 | 0 | -21 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 918 | 0 | -918 | 1.121 | 127 | -994 | 1.044 | 78 | -966 | |
| Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | 23.161 | 5.728 | -17.432 | 28.209 | 9.739 | -18.470 | 27.758 | 9.531 | -18.227 | |
| Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 0 | 14 | 14 | 1 | 20 | 18 | 1 | 16 | 14 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.197 | 75 | -1.122 | 1.262 | 182 | -1.081 | 1.233 | 170 | -1.063 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 243 | 0 | -243 | 623 | 516 | -107 | 626 | 457 | -169 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.024 | 195 | -828 | 1.020 | 220 | -799 | 1.083 | 312 | -771 | |
| 5.6 Media | 460 | 0 | -460 | 506 | 23 | -483 | 513 | 23 | -490 | |
| Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | 2.923 | 284 | -2.639 | 3.413 | 961 | -2.452 | 3.456 | 978 | -2.479 | |
| Programma 5. Wonen & Leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 175 | 100 | -75 | 1.381 | 1.568 | 187 | 2.037 | 1.172 | -865 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 170 | 257 | 86 | 170 | 102 | -69 | 206 | 81 | -125 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 244 | 280 | 36 | 193 | 280 | 87 | 209 | 272 | 63 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.125 | 0 | -1.125 | 1.174 | 0 | -1.174 | 1.505 | 182 | -1.323 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.000 | 6.533 | -467 | 6.999 | 6.533 | -466 | 5.234 | 6.900 | 1.666 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.526 | 903 | -624 | 1.833 | 818 | -1.015 | 1.512 | 742 | -770 | |
| Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving | 10.242 | 8.072 | -2.169 | 11.751 | 9.301 | -2.450 | 10.702 | 9.349 | -1.353 | |
| Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | 102 | 102 | 433 | 237 | -196 | 473 | 226 | -246 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.752 | 106 | -3.646 | 3.654 | 126 | -3.528 | 3.897 | 276 | -3.621 | |
| 2.2 Parkeren | 23 | 0 | -23 | 23 | 0 | -23 | 28 | 0 | -28 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 12 | 0 | -12 | 12 | 0 | -12 | 7 | 0 | -7 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.219 | 0 | -2.219 | 2.238 | 7 | -2.231 | 2.779 | 8 | -2.771 | |
| 7.2 Riolering | 1.143 | 2.114 | 971 | 1.158 | 2.114 | 956 | 1.032 | 2.037 | 1.005 | |
| 7.3 Afval | 2.608 | 3.558 | 950 | 2.608 | 3.558 | 950 | 2.611 | 3.514 | 902 | |
| 7.4 Milieubeheer | 631 | 0 | -631 | 836 | 350 | -486 | 1.341 | 571 | -770 | |
| Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | 10.389 | 5.880 | -4.509 | 10.962 | 6.392 | -4.570 | 12.167 | 6.632 | -5.535 | |
| Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 0 | 24 | 24 | 850 | 892 | 42 | 850 | 869 | 19 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 263 | 9 | -254 | 168 | 9 | -159 | 189 | 11 | -178 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 38 | 0 | -38 | 38 | 0 | -38 | 46 | 0 | -46 | |
| 3.4 Economische promotie | 45 | 35 | -10 | 83 | 51 | -32 | 61 | 51 | -10 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 785 | 18 | -768 | 683 | 25 | -658 | 655 | 42 | -613 | |
| 5.4 Musea | 53 | 0 | -53 | 53 | 0 | -53 | 50 | 0 | -50 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 24 | 0 | -24 | 13 | 0 | -13 | 12 | 0 | -12 | |
| Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | 1.209 | 85 | -1.124 | 1.888 | 977 | -912 | 1.863 | 972 | -891 | |
| Programma 8. Financiën & Belastingen | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 8 | 313 | 0 | -313 | 2.027 | 1.027 | -1.001 | 2.027 | 1.027 | -1.001 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 125 | 0 | -125 | 614 | 0 | -614 | 2.200 | 0 | -2.200 | |
| 0.5 Treasury | 44 | 65 | 21 | 66 | 65 | -1 | 105 | 107 | 2 | |
| 0.61 OZB woningen | 134 | 5.187 | 5.052 | 134 | 5.332 | 5.197 | 214 | 5.365 | 5.150 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 39 | 1.416 | 1.377 | 39 | 1.496 | 1.457 | 56 | 1.498 | 1.442 | |
| 0.64 Belastingen overig | 106 | 75 | -30 | 106 | 75 | -30 | 165 | 85 | -80 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 36.233 | 36.233 | 0 | 37.922 | 37.922 | 0 | 38.443 | 38.443 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.915 | 0 | -1.915 | 43 | 0 | -43 | 107 | 0 | -107 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | -172 | 0 | 172 | -228 | 0 | 228 | |
| Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen | 2.674 | 42.976 | 40.302 | 2.858 | 45.916 | 43.059 | 4.647 | 46.525 | 41.878 | |
| Totaal | 63.463 | 63.463 | 0 | 74.356 | 74.356 | 0 | 75.526 | 75.526 | 0 | |