Programma 5. Wonen & Leefomgeving | Jaarstukken 2023

Portefeuillehouder(s)

P. Kok, S. Löwik en N. Wouters

Wat wilden we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden	1. Meer nieuwe woningen voor de lokale vraag (voor o.a. jongeren, ouderen, Sinti en zorgbehoevenden)
	2. Meer sociale huurwoningen
	3. Meer woningen voor bijzondere doelgroepen die een vorm van zorg nodig hebben
	4. Betere woonomstandigheden op de woonwagenlocaties Kremersbos en Bosweg
Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel in Nuenen kunnen blijven wonen	5. Meer duurzame bestaande woningen (o.a. energiezuiniger maken van bestaande woningen)
	6. Meer levensloopbestendig woningen (bestaande en nieuwe)
Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig)	7. Beter benutten van transformatie- en inbreidingskansen binnen de kernen Nuenen, Gerwen, Nederwetten en buurtschap Eeneind (vanuit kernkwaliteiten)
	8. Meer investeren om de leefbaarheid in de kerkdorpen voor de toekomst te behouden
	9. Het erfgoed in het centrum van Nuenen beter beleefbaar maken

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld door de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Programma Wonen 2020-2030	2020 - 2030	juli 2020	2030
Visie op Wonen Stedelijk Gebied Eindhoven	2019 e.v.	juli 2019	onbepaald
Afsprakenkader Wonen SGE 2022	2022 e.v.	februari 2022	onbepaald
Programma woonwagenlocaties	2018 - 2022	november 2017	onbepaald
Nota grondbeleid	2019 e.v.	juli 2019	onbepaald
Landschapsstudie en toolbox buitengebied	2020 e.v.	26 mei 2020 (door college)	onbepaald
visie ‘Bouwen in het Buitengebied van Nuenen’	2022 e.v.	29 september 2022	onbepaald
Omgevingsvisie	2021 e.v.	september 2021	onbepaald
Nota Duurzaamheid	2019-2023	december 2019	eind 2023
Transitie Warmte voor de gemeente Nuenen	2021 e.v.	september 2021	onbepaald
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 MRE	2022 e.v.	december 2021	onbepaald
Beleid grootschalige energieopwekking uit zon en wind	2023 e.v.	juli 2023	2026
subsidieverordening Energiehuis Slim Wonen 2023	2023 e.v.	februari 2023	onbepaald
Warmteprogramma	nvt	nvt	2026

Wat hebben we ervoor gedaan?

Passende huisvesting voor onze inwoners, waaronder jongeren ,ouderen en specifieke doelgroepen waaronder Sinti en zorgbehoevenden

Zo energiezuinig en duurzaam mogelijke (bestaande) woningvoorraad, zodat inwoners zo lang mogelijk en comfortabel mogelijk in Nuenen kunne blijven wonen

Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig)

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Jaarrekening 2023
Nieuwbouw woningen *	aantal per 1.000 woningen	14	6	5
Realisatie nieuwbouw woningen**	aantal nieuwbouwwoningen dat gereed is gemeld		62	55
Sociale huurwoningen	totaal aantal (doel: 1.963 in 2030)	1.653	1.660	1.660
Sociale huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar**	aantal huurwoningen voor jongeren tot 23 jaar (doel: minimaal 84 in 2030)		84	84
Woningen in een intramurale zorgsetting**	toename aantal woningen in intramurale zorgsetting vanaf 2020(doel:46 extra woningen in 2030)		0	0
Woonruimte voor uitstroom vanuit beschermd wonen**	toename aantal woonruimten voor beschermd wonen vanaf 2020		0	0
Woonruimte/standplaatsen voor Sinti**	toename aantal woonruimten/standplaatsen voor Sinti vanaf 2020 (doel: 43 extra woonruimten/standplaatsen in 2030)		4	0
Woonruimte voor arbeidsmigranten**	toename aantal woonruimten voor arbeidsmigranten vanaf 2020 (doel: minimaal 140 extra woonruimten in 2030)		0	35
Realisatie sociale koopwoningen**	aantal nieuwe sociale koopwoningen dat gereed is gemeld vanaf 2020 (doel: 400 extra sociale koopwoningen in 2030)		11	PM
Gemiddelde inschrijvingsduur sociale huurwoningen**	gemiddelde inschrijvingsduur bij verhuring in jaren (doel: lager dan 7,3 in 2030)		NB	NB
Slagingskans sociale huurwoning**	aantal verhuringen in sociale sector gedeeld door aantal actief woningzoekenden in sociale huursector in %(doel: slagingskans groter dan 1% in 2030)		NB	NB
Levensloopbestendige woningen nabij voorzieningen**	aantal nieuwe levensloopbestendige woningen nabij voorzieningen( centrum, Kernkwartier) dat gereed is gemeld vanaf 2020 (doel: 150 extra levensbestendige woningen in 2030)		0	PM
Duurzame woningvoorraad**	% woningen met label A of B ten opzichte van het totaal aantal woningen waarvoor een energielabel is afgegeven (doel: 60% in 2030)		58	57
Niet-duurzame woningvoorraad**	% woningen met label E of slechter ten opzichte van totaal aantal woningen waarvoor een energielabel is afgegeven (doel: 0% in 2030)		6	7
Duurzame woningvoorraad corporaties**	% woningen met label A ten opzichte van de totaal aantal woningen in eigendom van woningcorporaties (doel: 100% in 2030)		PM	PM
Woningen met geregistreerde zonnepanelen**	aantal woningen met geregistreerde zonnepanelen ten opzichte van totaal aantal woningen		30	PM

* verplichte indicator op grond van BBV

** in 2023 voor het eerst opgenomen

Wat heeft het gekost?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Primaire begroting 2023	Begroting na wijziging 2023	Realisatie 2023	Afwijking budget 2023
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 5	175	1.381	2.037	656
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	170	170	206	36
7.5 Begraafplaatsen	244	193	209	15
8.1 Ruimte en leefomgeving	1.125	1.174	1.505	331
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	7.000	6.999	5.234	-1.766
8.3 Wonen en bouwen	1.526	1.833	1.512	-321
Totaal Lasten	10.242	11.751	10.702	-1.048
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 5	100	1.568	1.172	-396
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	257	102	81	-21
7.5 Begraafplaatsen	280	280	272	-8
8.1 Ruimte en leefomgeving	0	0	182	182
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	6.533	6.533	6.900	367
8.3 Wonen en bouwen	903	818	742	-76
Totaal Baten	8.072	9.301	9.349	48
Saldo (baten -/- lasten)	-2.169	-2.450	-1.353	1.097

Analyse

5. Wonen & Leefomgeving	I/S	Bedrag
Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening	I	18.000
De afwijking op dit taakveld is kleiner dan € 25.000. Omdat er sprake is van een elkaar compenserend voordeel en nadeel die wij relevant vinden, lichten wij deze toch toe.
De kosten van natuur- en landschapsontwikkeling vielen lager uit. De gesprekken over een mogelijke grondruil met Staatsbosbeheer zijn in de afrondende fase. Zodra deze grondruil tot stand komt kan er gestart worden met het verder uitwerken van het inrichtingsplan en de daadwerkelijke aanleg van de beoogde natuur in het Dommelpark.
De lasten en baten van anterieure overeenkomsten waren niet vooraf begroot, omdat het aantal anterieure overeenkomsten en de benodigde ambtelijke capaciteit vooraf niet altijd is te voorspellen. Per saldo geeft dit een nadeel, grotendeels veroorzaakt door arbeidsintensieve beroepsprocedures, waarvan de kosten niet mogen worden doorbelast aan initiatiefnemers.
Taakveld 8.2 Bouwgrondexploitatie	I	2.133.000
Twee grondexploitaties zijn bij deze jaarrekening afgesloten met een positief resultaat samen van € 618.709. Verder hebben tussentijdse winstnemingen bij drie grondexploitaties plaatsgevonden voor een bedrag van € 316.228. Tevens is er een extra storting van € 27.249 in de verliesvoorziening gedaan. Er zijn uitgaven gedaan die niet kunnen worden geactiveerd (€ 15.106). Per saldo bedraagt het resultaat in 2023 op de bouwgrondexploitatie € 892.582.
Uit de grondexploitaties is ook een bedrag van € 773.857 aan fondsafdrachten ontvangen voor de reserves bovenwijkse voorzieningen, sociale volkshuisvesting en groen voor rood. Dit bedrag is in de betreffende reserves (fondsen) gestort, zie ook hieronder bij mutatie reserves. Dit bedrag was hoger dan begroot.
In de begroting was voor de grondexploitaties met toerekening van interne uren van € 466.115 rekening gehouden. Deze zijn verwerkt in de projecten en vallen daarom vrij in dit taakveld.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen	I	412.000
Minder inkomsten leges vanwege komst Omgevingswet per 1-1-2024. Aanvragers hebben tot eind 2023 gewacht met het indienen van een aantal aanvragen.
De aanvraag voor het project Wederikdreef om een beroep te doen op het beschikbaar gestelde budget ten laste van de reserve sociale volkshuisvesting is in 2023 niet ingediend. Dit verloopt budgettair neutraal, de onttrekking uit de reserve is ook niet gerealiseerd.
Aan de woonwagenlocaties is meer aan onderhoud uitgegeven dan begroot omdat voor een aantal bergingen op woonwagenlocatie Kremersbos grootschalig onderhoud nodig was. Daarnaast is sprake van onvoorziene kosten vanwege het afvoeren van twee woonwagens op locatie Kremersbos. Deze meerkosten worden opgevangen door het overschot op personele kosten. Er zijn minder personeelskosten uitgegeven door verloop van personeel. In verband met het vervallen van het extra onderhoudsbudget en de personele middelen voor het onderhoud van de woonwagens vanaf 2025 stellen wij voor om het restantbedrag over 2023 van € 49.000 op te nemen als resultaatbestemming om zo de personele kosten voor onderhoud van de woonwagenlocaties in 2025 op te kunnen vangen.
Stortingen en onttrekkingen reserves	I	-1.052.000
Er zijn hogere stortingen in de reserves bouwgrondexploitatie gedaan dan begroot, zie taakveld 8.2. Ook vanuit de anterieure overeenkomsten zijn stortingen in deze reserves gedaan. Daarnaast is de onttrekking reserve sociale volkshuisvesting niet gerealiseerd, zie taakveld 8.3. Dit is uitgebreid toegelicht in de jaarrekening bij reserves en voorzieningen.
Kapitaallasten	I	19.000
Zie Algemene toelichting en inleiding
Verdeling salarislasten en overhead	I	-296.000
Zie Algemene toelichting en inleiding
Overig		-137.000

Totaal programma 5		1.097.000