S. Löwik en P. Kok
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
| Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig). | 1. Hogere kwaliteit van de groene woonomgeving |
| 2. Hogere kwaliteit van onze natuurwaarden | |
| 3. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn | |
| 4. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om grondwaterstand positief te beïnvloeden | |
| 5. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving | |
| Robuuste en biodiverse groenstructuren | 6. Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden |
| 7. Betere bescherming van waardevolle groenstructuren | |
| 8. Meer biodiversiteit | |
| Borgen van de bereikbaarheid, behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en verbeteren van de omgevingskwaliteit | 9. Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan voorkeursvariant van de Bundelroutes |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving | 10. Betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder |
| Bewustwording van hergebruik van spullen | 11. Meer stimuleren van afval scheiden en hergebruik |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 | 2018 - 2027 | juli 2017 | 2027 |
| Beheerplan Wegen 2022-2026 | 2022 - 2026 | maart 2021 | 2026 |
| verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 | 2019 - 2023 | december 2018 | 2025 |
| Verordening Ondergrondse Infrastructuur | 2015 e.v. | februari 2015 | onbepaald |
| Beleidsplan Spelen en bewegen | 2017 e.v. | juli 2017 | onbepaald |
| Groenbeheerplan | 2020 - 2026 | december 2019 | 2026 |
| Bomenbeleidsplan | 2017 - 2031 | februari 2017 | 2031 |
| Transitievisie warmte | 2021 - 2026 | september 2021 | onbepaald |
| Groenstructuurplan | 2011 - 2020 | november 2010 | 2024 |
| Beheerplan gemeentebossen | 2023 - 2028 | december 2023 (vastgesteld door het college) | 2028 |
| Mobiliteitsvisie Nuenen | 2018 e.v. | december 2017 | onbepaald |
| Mobiliteitsbeleid (uitgewerkt in modules per vervoerswijze/thema) | 2019 e.v. | december 2019 | onbepaald |
| Studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen | 2022 e.v. | november 2021 | onbepaald |
| Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022 | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2024 |
| Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 | onbepaald | maart 2016 | onbepaald |
| Nota Duurzaamheid | 2019 - 2023 | december 2019 | 2024 |
| Beheerplan Civiele kunstwerken | 2020 - 2024 | februari 2020 | 2024 |
| Geactualiseerde Meer Jaren Onderhoud Planning Gebouwen (MJOP) | 2022 - 2032 | september 2021 (vastgesteld door het college) | onbepaald |
| Warmteprogramma | nvt | nvt | 2026 |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig).
Robuuste en biodiverse groenstructuren
Borgen van de bereikbaarheid, behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en verbeteren van de omgevingskwaliteit
Bevorderen van een gezonde leefomgeving
Bewustwording van hergebruik van spullen.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BeleidsindicatorenBijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaBLINK
De Gemeenschappelijke regeling BLINK speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van de wettelijke taken en het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van:
1. Inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval;
2. Beheer van de milieustraat Nuenen;
3. Beheer en onderhoud van ondergrondse containers;
4. Straatreiniging en onkruidbestrijding in de gemeente.
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voerde voor de gemeente alle milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH). Er is gewerkt volgens het vastgestelde werkprogramma 2023. Dit programma is niet geheel gerealiseerd op het gebied van controles, vanwege capaciteitsproblemen bij de ODZOB. De omgevingsdienst is ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals op het gebied van bodem, geluid (metingen), asbest, geur etc.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | 433 | 473 | 40 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.752 | 3.654 | 3.897 | 244 | |
| 2.2 Parkeren | 23 | 23 | 28 | 4 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 12 | 12 | 7 | -5 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.219 | 2.238 | 2.779 | 541 | |
| 7.2 Riolering | 1.143 | 1.158 | 1.032 | -127 | |
| 7.3 Afval | 2.608 | 2.608 | 2.611 | 3 | |
| 7.4 Milieubeheer | 631 | 836 | 1.341 | 505 | |
| Totaal Lasten | 10.389 | 10.962 | 12.167 | 1.205 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 102 | 237 | 226 | -10 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 106 | 126 | 276 | 150 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 7 | 8 | 2 | |
| 7.2 Riolering | 2.114 | 2.114 | 2.037 | -77 | |
| 7.3 Afval | 3.558 | 3.558 | 3.514 | -44 | |
| 7.4 Milieubeheer | 0 | 350 | 571 | 220 | |
| Totaal Baten | 5.880 | 6.392 | 6.632 | 240 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -4.509 | -4.570 | -5.535 | -965 | |
Analyse
Terug naar navigatie - Analyse| 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | I/S | Bedrag |
| Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | I | 52.000 |
| Door gebrek aan capaciteit en personele wisselingen zijn minder verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd. Hierdoor zijn minder kosten gemaakt. | ||
| Daarnaast zijn door uitzonderlijke slechte weersomstandigheden in het najaar verschillende onderhoudswerkzaamheden aan wegen niet uitgevoerd in 2023. | ||
| De kosten van vegen waren hoger vanwege het zeer natte laatste kwartaal. Deze kosten worden deels toegerekend aan afval en riolering. | ||
| De nutsbedrijven zijn bezig met grootschalige vervanging van kabels en leidingen. Daardoor zijn er meer inkomsten uit leges en vergoeding graafwerkzaamheden. | ||
| Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | S | -419.000 |
| De overschrijding betreft voornamelijk onderhoud openbaar groen (€ 372.000). Uit een analyse van de afgelopen jaren blijkt dat de overschrijding enkele redenen heeft. Zo zijn de jaarlijkse indexeringen niet structureel meegenomen als verhoging van het exploitatiebudget. Over 2023 is een bovengemiddelde indexering opgetreden, voor een deel door stijging van de lonen. Verder zijn al bekende tekorten, zoals stormschade, calamiteiten en indexering, niet opgevoerd bij de turaps. Dit is in voorgaande jaren incidenteel wel gebeurd. Tot slot hebben we geconstateerd, dat de jaarlijkse areaaluitbreidingen niet consequent zijn meegenomen als verhoging van het budget. | ||
| Door het ontbreken van certificaten zijn speeltoestellen verwijderd en is een nieuw speeltoestel geplaatst aan de Hoge Mikkert. Ook is veel budget gegaan naar het onderhouden van zandbakken en valondergronden. Dit heeft geleid tot een kleine overschrijding (€ 26.000). | ||
| Taakveld 7.2 Riolering | I | 25.000 |
| Er is een onderbesteding bij diverse exploitatiebudgetten. Bij jaarlijkse inspectie en reinigingsronde zijn minder gebreken gevonden. Budgetten voor voorbereiding en onderzoek riolering zijn deels niet uitgegeven. We hebben minder afkoppelsubsidies verstrekt dan begroot. Met name bedrijven blijken zeer moeilijk bereikbaar en hebben weinig tot geen interesse in de afkoppelsubsidie. | ||
| De opbrengst van de rioolheffing voor niet-woningen is lager dan begroot. | ||
| Binnen de gesloten exploitatie riolering zijn er diverse mee- en tegenvallers. Per saldo is een voordeel ontstaan dat in de voorziening is gestort (negatieve onttrekking). Door deze storting blijft het geld beschikbaar voor toekomstige uitgaven voor de rioleringstaken. | ||
| Taakveld 7.3 Afval | I | 28.000 |
| De kosten van afvalinzameling en -verwerking waren lager dan begroot. Vooral op de milieustraat zijn minder tonnages ingezameld en afgevoerd dan begroot. Ook is er voor meerdere afvalstromen een gunstiger tarief afgegeven voor 2023. Met name bij de “duurdere” afvalstromen zoals grof huisvuil heeft dit een dubbel effect. Ook de opbrengsten waren hoger (vastrecht) doordat er meer aansluitingen waren dan begroot. | ||
| Door de meevallende kosten en opbrengsten is de afvalexploitatie positief en hebben we een storting gedaan in de egalisatievoorziening afval (gesloten exploitatie). | ||
| Taakveld 7.4 Milieubeheer | I | -250.000 |
| De kosten voor sanering grond aan de Collse Hoefdijk vallen waarschijnlijk hoger uit dan waarmee in de voorziening rekening mee is gehouden. De voorziening moet worden verhoogd met € 389.000. Zie ook het onderdeel reserves en voorzieningen in de jaarrekening. | ||
| De plannen voor een lokaal EnergieHuis in Nuenen zijn niet doorgegaan, de locatie was niet ideaal voor het bereiken van de bewoners. Hiervoor was € 40.000 begroot. Verder was er een bedrag begroot voor de uitvoering van het beleid rondom SPUK LAI (landelijke aanpak isoleren). Hier wilden we een subsidieregeling voor opstellen en uitrollen voor bewoners en doe-het-zelvers. Door de ontwikkelingen rondom het Soortenmanagementplan ligt dit stil. | ||
| Stortingen en onttrekkingen reserves | I | -50.000 |
| Er is meer gestort in de reserve klimaatmiddelen dan begroot doordat minder is uitgegeven, zie taakveld 7.4. | ||
| Kapitaallasten | I | 63.000 |
| Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's | ||
| Verdeling salarislasten en overhead (zie onderaan programma 1) | I | -412.000 |
| Zie algemene toelichting en inleiding bij programma's | ||
| Overig | -2.000 | |
| Totaal programma 6 | -965.000 |