S. Löwik
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen | 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties |
| 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties | |
| 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken | |
| Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose | 4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen |
| 5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen | |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl | 6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 | 2015 - 2035 | juli 2015 | IHP in 2024 |
| Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 | onbepaald | september 2021 | onbepaald |
| Geactualiseerde Meer Jaren Onderhoud Planning Gebouwen (MJOP) | 2022 - 2032 | september 2021 (vastgesteld door het college) | onbepaald |
| Algemene Subsidieverordening | vanaf 2017 | mei 2016 | onbepaald |
| Nota Accommodatiebeleid | vanaf 2017 | september 2017 | onbepaald |
| Kadernotitie Accommodatiebeleid 2021-2024 | 2021 - 2024 | juni 2021 | onbepaald |
| Beleidsplan Bibliotheek Dommeldal 2021-2024 | 2021 - 2024 | juli 2021 | onbepaald |
| Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Nuenen 2022 | vanaf 2022 | juli 2022 | onbepaald |
| routekaart verduurzamen gemeentelijke gebouwen | vanaf 2023 | juli 2023 | onbepaald |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen
Onderwijshuisvesting basisscholen afgestemd op leerlingenprognose
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Jaarrekening 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Duurzaam gemeentelijk vast goed ** | aantal gemeentelijke gebouwen verduurzaamd volgens BENG | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting basisscholen ** | De onderwijshuisvesting sluit aan op het aantal leerlingen volgens de berekeningswijze van de verordening onderwijshuisvesting. | Ja | ja | |
| De gemeente beschikt over voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs om te voldoen aan de wettelijke verplichting | Ja | ja | ||
| Beweegt voldoende** | % inwoners van 19 jaar en ouder dat wekelijks sport | 56 | 57 |
* verplichte indicator op grond van BBV
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.197 | 1.262 | 1.233 | -29 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 243 | 623 | 626 | 2 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.024 | 1.020 | 1.083 | 63 | |
| 5.6 Media | 460 | 506 | 513 | 7 | |
| Totaal Lasten | 2.923 | 3.413 | 3.456 | 44 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 14 | 20 | 16 | -4 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 75 | 182 | 170 | -12 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 516 | 457 | -59 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 195 | 220 | 312 | 91 | |
| 5.6 Media | 0 | 23 | 23 | 0 | |
| Totaal Baten | 284 | 961 | 978 | 17 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -2.639 | -2.452 | -2.479 | -27 | |
Analyse
Terug naar navigatie - Analyse| 4. Verenigingen & Accommodaties | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
| Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | I | -52.000 |
| Voor thema 2, de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) wordt deelname aan sport, bewegen en cultuur verbonden met ten minste één andere sector, zoals de zorg of het onderwijs. Van de SPUK GALA ontvingen we ruim € 90.000 voor dit thema. 40% van de werkelijke uitgaven mogen we declareren bij het Rijk, het restant moeten we terugbetalen. In programma 3 hebben we zoveel mogelijk SPUK middelen ingezet in plaats van reguliere budgetten. | ||
| Stortingen en onttrekkingen reserves | I | -4.000 |
| Kapitaallasten | I | 65.000 |
| Zie Algemene toelichting en inleiding bij programma's | ||
| Verdeling salarislasten en overhead | I | -28.000 |
| Zie Algemene toelichting en inleiding bij programma's | ||
| Overig | -8.000 | |
| Totaal programma 4 | -27.000 |