M. van Toorenburg en P. Kok
Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
| Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen | 1. Beter samenspel raad, college en ambtelijke organisatie |
| 2. Meer van de buitenwereld naar binnen halen | |
| 3. Beter participatie(beleid) | |
| 4. Doelgerichtere regionale samenwerking | |
| 5. Betere informatieversterking | |
| Doelmatige ondersteuning van gemeentebestuur | 6. Professionelere bedrijfsvoering |
| Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving | 7. Meer ondersteuning voor inwoners bij de digitale benadering van onze producten en diensten |
| Passende dienstverlenings-vormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft | 8. Betere mogelijkheden om contact met de gemeente te leggen door dienstverleningskanalen uit te breiden en op elkaar af te stemmen |
| Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is | 9. Optimalere processen met focus op doorlooptijden, wachttijd, verwerkingstijd en afhandeltermijn |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
| Reglement dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2017 | onbepaald | maart 2014 | 2024 |
| Raadsbesluit inzake Dienst Dommelvallei | 2013 - 2016 | november 2012 | onbepaald |
| Samenwerkingsakkoord 2023 - 2026 Metropoolregio Eindhoven | 2023 - 2026 | november 2023 (vastgesteld door algemeen bestuur) | 2026 |
| Samenwerkingsagenda 2023 Stedelijk Gebied Eindhoven | 2023 e.v. | april 2023 | onbepaald |
| Participatienota Participatie in Nuenen | 2020 e.v. | november 2020 | onbepaald |
| Verordening burgerinitiatief gemeente Nuenen 2023 | 2023 e.v. | maart 2023 | onbepaald |
| Wijzigingsverordening Inspraakverordening | 2023 e.v. | maart 2023 | onbepaald |
| Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2023 | 2023 e.v. | februari 2023 | 2026 |
| Het Nuenense BOB-model | 2022 e.v. | februari 2022 | onbepaald |
| Verordening Rekenkamer gemeente Nuenen c.a. 2024 | 2024 e.v. | februari 2024 | onbepaald |
| Verordening Auditcommissie gemeente Nuenen c.a. 2023 | 2023 e.v. | juni 2023 | onbepaald |
| Gedragscode Integriteit gemeenteraad Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2024 |
| Gedragscode voor de burgemeester van de gemeente Nuenen c.a. | 2018 - 2022 | juni 2018 | 2024 |
| Raadsagenda 2022 - 2026 gemeente Nuenen c.a. | 2022 -2026 | juni 2022 | 2026 |
| Samen Werken aan Nuenen, coalitieprogramma 2022 - 2026 gemeente Nuenen c.a. | 2022 - 2026 | juni 2022 | 2026 |
| Collegeprogramma 2023 - 2026 gemeente Nuenen c.a. | 2023 - 2026 | mei 2023 (vastgesteld door college) | 2026 |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Bestuur dat in verbinding staat en samen werkt met anderen
Doelmatige ondersteuning van gemeentebestuur
Digitale inclusie, waarbij iedereen kan deelnemen aan de digitale samenleving
Passende dienstverleningsvormen, waarbij iedereen contact kan leggen met de gemeente via het dienstverleningskanaal dat de voorkeur heeft
Klanttevredenheid door snelle, persoonlijke en oplossingsgerichte dienstverlening, waarbij duidelijk is waar men aan toe is
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Jaarrekening 2023 |
| Volledig digitaal afhandelde producten | aantal per jaar | 3.128 | 3.500 | 3.400 |
| Telefonische contacten | aantal per jaar | 13.397 | 14.000 | 15.000 |
| Totaal aantal baliecontacten | aantal per jaar | 8.993 | 9.000 | 9.000 |
| Afhandelpercentage telefonie | % directe beantwoording | 81 | 70 | 70 |
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaMetropoolregio Eindhoven
Deze strategische en voornamelijk bestuurlijke samenwerking richt zich op de thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied en met ingang van 2023 ook op het thema Ruimte en Wonen, zoals is opgenomen in het nieuwe samenwerkingsakkoord 2023-2026. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de Nationale Brainport Agenda. Via de Metropoolregio Eindhoven is Nuenen vertegenwoordigd in de stichting Brainport. Binnen deze samenwerkingen staat het behouden en versterken van Brainport als toptechnologieregio centraal. In Den Haag staat de Brainportregio inmiddels op de kaart en ook afgelopen jaar is het gelukt om rijksgelden naar de regio te halen.
Een onderdeel van de samenwerking is het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), i.c. het streekarchief. In 2023 is besloten om het RHCe niet te ontvlechten uit de MRE-organisatie.
Dienst Dommelvallei
De dienst voert voor de gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen bedrijfsvoeringstaken uit op het gebied van financiën, belastingen, P&O, informatievoorziening en planning & control. Daarnaast voert de dienst voor de gemeenten Son en Breugel en Nuenen taken uit met betrekking tot dienstverlening (i.c. KlantenContactCentrum, burgerzaken en werk & inkomen).
De start begin 2023 van de nieuwe directeur van de dienst is aangegrepen om na de zomer 2023 een nieuw bedrijfsplan voor de dienst op te stellen dat medio 2024 gereed zal zijn. De overdacht van de belastingtaken van de dienst is naar de Belastingsamenwerking Oost Brabant is voorbereid en gerealiseerd. Naast uitbesteding van de belastingtaken is een traject in gang gezet om de bestuurlijke drukte en aansturing van de dienst te stroomlijnen. Daartoe volgt in 2024 een voorstel voor het Algemeen Bestuur van de dienst.
De verhuizing van Dienst Dommelvallei is nog steeds actueel. De mogelijkheden om bij de gemeente Nuenen in te trekken worden onderzocht. Dit is meegenomen in de verschillende scenario's die onderdeel zijn van de uitwerking van het huisvestingsconcept waar we in 2024 nog op terugkomen bij de raad. De andere twee projecten in het kader van de doorontwikkeling, zijnde Professionaliseren Functioneel Beheer en Verbreden Platformen, hebben geen verder vervolg gekregen.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2023) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2023 | Begroting na wijziging 2023 | Realisatie 2023 | Afwijking budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.1 Bestuur | 1.750 | 1.959 | 1.889 | -71 | |
| 0.2 Burgerzaken | 843 | 988 | 1.197 | 209 | |
| 0.4 Overhead | 7.909 | 9.241 | 8.673 | -569 | |
| Totaal Lasten | 10.502 | 12.189 | 11.759 | -430 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 1 | 20 | 20 | 20 | 0 | |
| 0.1 Bestuur | 1 | 1 | 264 | 263 | |
| 0.2 Burgerzaken | 340 | 310 | 341 | 31 | |
| 0.4 Overhead | 21 | 21 | 196 | 175 | |
| Totaal Baten | 381 | 351 | 820 | 469 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -10.121 | -11.837 | -10.938 | 899 | |
Analyse
Terug naar navigatie - Analyse| 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | I/S | Bedrag |
| Taakveld 0.1 Bestuur | I/S | 334.000 |
| Er is een voordeel als gevolg van vrijval voorziening wethouderspensioenen van € 264.000. Dit houdt verband met gestegen wettelijke rekenrente. Een gespecialiseerd bureau berekent hoe hoog deze voorziening moet zijn (actuarieel). We stellen voor om dit voordeel gedeeltelijk via resultaatbestemming in een aparte reserve te storten, omdat een nieuwe wettelijke regeling in de toekomst waarschijnlijk meer geld gaat kosten. Zie hiervoor onderdeel resultaatbestemming voorin deze jaarstukken. | ||
| Verder is er een voordeel op dit taakveld doordat de kosten van participatie hier waren begroot, maar verantwoord zijn op diverse projecten en taakvelden. Ook vallen de kosten van de Wet open overheid vooralsnog lager uit dan begroot. | ||
| Taakveld 0.2 Burgerzaken | I | 36.000 |
| Voor de extra verkiezingen (ontbindingsverkiezingen voor de Tweede Kamer) in november 2023 hadden we middelen begroot bij de tussentijdse rapportage. We hebben voor deze verkiezingen minder uitgegeven dan was geraamd. | ||
| Taakveld 0.4 Overhead | I | 507.000 |
| Personele kosten | ||
| Op de reguliere personele kosten is slechts sprake van een heel geringe afwijking van de begroting, 0,5% van totale salariskosten. Wel zijn er kosten doordat in de voorziening verlofsparen € 173.000 is gestort vanwege nieuwe regelgeving. | ||
| Er zijn minder uren toegerekend aan projecten dan begroot, waardoor een tekort ontstaat op overhead. Er zijn dus minder kosten verantwoord op projecten en grondexploitaties. | ||
| Het grote voordeel op overhead is feitelijk budgettair neutraal en betreft slechts een verschuiving van kosten. Er zijn meer uren toegerekend aan taakvelden dan begroot. Daarnaast zijn, voor een beter beeld, vanaf 2023 inhuurkosten toegerekend aan taakvelden. Zie onder "Algemene toelichting en inleiding bij programma's". | ||
| Overige overheadkosten | ||
| We hebben ook te maken met gestegen advertentiekosten in de lokale kranten én het feit dat we steeds beter en vaker over zaken communiceren via de lokale kranten. | ||
| Kapitaallasten | I | 8.000 |
| Zie onder "Algemene toelichting en inleiding bij programma's" | ||
| Toerekening salarissen en overhead aan taakvelden | 0 | |
| Stortingen en onttrekkingen reserves | 0 | |
| Overig | 14.000 | |
| Totaal programma 1 | 899.000 |