| Voorstel tot resultaatbestemming | ||
|---|---|---|
| Programma | Totaal gerealiseerd resultaat 2024 | 1.052.823 |
| 1 | Door vacaturewisselingen bij de functie van de secretaris zijn de middelen voor organisatieontwikkeling in 2024 niet in zijn geheel uitgegeven. Dit proces zal met het aantrekken van een nieuwe secretaris in 2025 en 2026 een vervolg krijgen. Daarom stellen wij de raad voor om de niet-bestede middelen ad € 100.000 door te schuiven naar 2025. | -100.000 |
| 3 | Bij de Wmo was in 2024 sprake van een onderschrijding van de begroting op de woningaanpassingen. Omdat we nu al weten dat er begin 2025 een paar grote woningaanpassingen ophanden zijn, stellen we voor om deze onderbesteding over te hevelen naar 2025. | -146.000 |
| 5 | Grondexploitatie: onttrekking nadelig resultaat grexen uit algemene reserve grondexploitatie. | 234.354 |
| 5 | Tussentijdse winstneming grondexploitatie: storting in algemene reserve winstnemingen, reserve bovenwijks en reserve sociale volkshuisvesting. | -424.254 |
| 6 | Het kentekenonderzoek kon in 2024 niet worden uitgevoerd vanwege de formaliteiten rond privacy, en later slecht weer. Bedoeling is om dit in 2025 uit te voeren. | - 20.000 |
| 7 | Een aantal acties uit het uitvoeringsprogramma duurzame bedrijvigheid (gebouwen niet-woningen) heeft vertraging opgelopen, maar staat voor 2025 op de planning. Verder is er vanuit een SPUK-regeling (specifieke uitkering rijk) op dit moment een aanjager actief met verduurzamen bedrijventerreinen, acties die daaruit komen willen we ook vanuit dit budget oppakken in 2025. | - 20.000 |
| Resterend resultaat: aanvullend naar algemene reserve *) | 576.923 |
Resultaatbestemming
Bij de primaire begroting 2024 heeft de raad al besloten om 75% van het primaire saldo te storten in de algemene reserve. Voor 2024 was dit € 662.023,-. Via deze resultaatbestemming komt daar nog € 576.923,- bij, we storten in totaal dus € 1.238.946,- in de algemene reserve.
Dit is inclusief het bedrag van € 850.000,- dat we van woningbouwvereniging Helpt Elkander hebben ontvangen na ontbinding van de vaststellingsovereenkomst.