P. Kok, S. Löwik en B. van Stiphout
Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Toekomst bestendig centrum | 1. Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum |
| Duurzame bedrijventerreinen | 2. Duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid |
| Vrijetijdsbesteding in balans | 3. Meer toeristische aantrekkingskracht |
| Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied | 4. Hogere kwaliteit van het natuurinclusief agrarisch landschap |
| 5. Betere ondersteuning aan agrarische ondernemers bij omschakeling en/of nevenfuncties bij hun bedrijf |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa | 2011 e.v. | jul-11 | n.v.t. |
| Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven | 2024 e.v. | september 2015 | n.v.t. |
| Vlekkenplan + Centrum Nuenen 2023 | 2023 e.v. | september 2023 | n.v.t. |
| Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven | 2024 e.v. | december 2024 | |
| Verordening reclamebelasting | jaarlijks | november 2023 | november 2025 |
| Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh | 2019 e.v. | februari 2020 | n.v.t. |
| Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven” | 201 e.v. | juli 2021 | n.v.t. |
| Omgevingsvisie Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | onbepaald |
| Nota Duurzaamheid | 2019-2023 | december 2019 | zomer 2025 |
| Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | 2026 |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | onbepaald |
| Beleidsnota Erfgoed ‘Bouwstenen voor de toekomst' | 2023 e.v. | oktober 2023 | onbepaald |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Toekomstbestendig centrum
Duurzame bedrijventerreinen
Vrijetijdsbesteding in balans
Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2023 | Begroting 2024 | Jaarrekening 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal banen in de recreatie en toerisme sector | aantal banen per 1.000 inwoners | 29,1 | 23 | 22,3 |
| Kantoorgebouwen met energielabel C of hoger* | % van totaal aantal kantoorgebouwen met energielabel C of hoger | 80 | 60 | 57 |
| Bezoekersaantallen Van Gogh Village Museum | aantal | 34.266 | 32.500 | 45.452 |
| Opbrengst toeristenbelasting | € | 27.965 | 25.000 | 24.838 |
* in 2023 is er geen ondernemerspeiling uitgevoerd
Bijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaMetropoolregio Eindhoven
In 2024 is primair gefocust op het vastleggen van de Visie Werklocaties en de actualisatie van de regionale bedrijventerreinenprogrammering. Er is hiervoor een Uitvoeringsstrategie uitgewerkt en de acties die hieruit voortkomen worden in 2025 verder uitgewerkt in een dynamische Uitvoeringsagenda. Prioriteiten liggen in bij het ruimtelijk economisch sturen (welke bedrijven willen we ruimte bieden vanuit regionale meerwaarde) en de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen op verschillende aspecten (o.a. intensief ruimtegebruik en duurzaamheid).
In 2024 is door de Metropoolregio Eindhoven een ontwikkelvisie opgesteld voor Landgoed Gulbergen. Daarnaast is gewerkt aan een shortlist van topvoorzieningen en regionale voorzieningen die bijdragen aan de schaalsprong. Gulbergen is voorgedragen als regionale voorziening.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2024) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking budget 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 188 | 190 | 169 | -21 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 38 | 38 | 54 | 16 | |
| 3.4 Economische promotie | 187 | 117 | 50 | -68 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.074 | 1.214 | 1.422 | 208 | |
| 5.4 Musea | 53 | 53 | 50 | -3 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 13 | 68 | 45 | -22 | |
| Totaal Lasten | 1.553 | 1.680 | 1.790 | 110 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 10 | 105 | 33 | -72 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 9 | 5 | 10 | 5 | |
| 3.4 Economische promotie | 35 | 35 | 32 | -2 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 18 | 18 | 42 | 25 | |
| Totaal Baten | 72 | 162 | 118 | -44 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -1.482 | -1.518 | -1.673 | -154 | |
Analyse
Terug naar navigatie - Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie - Analyse| 7. Economie, Toerisme & Recreatie | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
| Saldo | -154.000 | |
| Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling | I | 42.000 |
| Samen met ondernemers wordt nog gewerkt aan een passende organisatievorm en verduurzamingsprojecten. Omdat deze nog in de haalbaarheidsfase zitten, is het budget niet volledig benut. Dit vormt een incidentele afwijking. Middelen voor uitwerking van het Vlekkenplan zijn al eerder doorgeschoven (zie eerdere toelichting). | ||
| Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | I | -178.000 |
| Klooster/Klooster Temporalis: Er zijn vooraf budgetten overgeheveld van de reguliere exploitatie Klooster naar Klooster Temporalis (tijdelijke huisvesting). Hiermee zijn de extra gemaakte kosten voor de aanpassingen, die nodig waren voor (brand)veiligheid, gedeeltelijk afgedekt. De verhuizing van de verenigingen heeft echter enkele maanden later plaatsgevonden dan oorspronkelijk gedacht, waardoor er ook op Park 1 nog kosten gemaakt moesten worden. Ook was de vergoeding aan de beheerder hoger (namelijk inclusief vergoeding beheer tijdelijke huisvesting). Er is dus langere tijd sprake geweest van dubbele lasten. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt in verband met temperatuurbeheersing. De problemen met de temperatuurbeheersing werden pas duidelijk in de herfst/winter. Bij de 2e tussentijdse rapportage was nog onvoldoende duidelijkheid over dit tekort. | ||
| Stortingen en onttrekkingen reserves | I | -72.000 |
| Als gevolg van de lagere uitgaven aan enkele projecten, zoals die genomen bij taakveld 3.1, is de onttrekking uit de reserve ook lager dan begroot. | ||
| Kapitaallasten | I | 13.000 |
| Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. | ||
| Verdeling salarislasten en overhead | I | 5.000 |
| Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. | ||
| Overig | 35.000 | |
| Totaal programma 7 | -154.000 |