S. Löwik en P. Kok
Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer
Wat wilden we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig). | 1. Hogere kwaliteit van de groene woonomgeving |
| 2. Hogere kwaliteit van onze natuurwaarden | |
| 3. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn | |
| 4. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om grondwaterstand positief te beïnvloeden | |
| 5. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving | |
| Robuuste en biodiverse groenstructuren | 6. Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden |
| 7. Betere bescherming van waardevolle groenstructuren | |
| 8. Meer biodiversiteit | |
| Borgen van de bereikbaarheid | 9. Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan voorkeursvariant van de Bundelroutes |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving | 10. Betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder |
| Bewustwording van hergebruik van spullen | 11. Meer stimuleren van afval scheiden en hergebruik |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027 | 2018 - 2027 | juli 2017 | eind 2027 |
| Beheerplan Wegen 2022-2026 | 2022 - 2026 | maart 2021 | 2026 |
| verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 | 2019 - 2023 | december 2018 | 2026 |
| Subsidieverordening afkoppelen hemelwater | 2021 e.v. | november 2024 | onbepaald |
| Verordening Ondergrondse Infrastructuur | 2015 e.v. | februari 2015 | onbepaald |
| Beleidsplan Spelen en bewegen | 2017 - 2020 | juli 2017 | onbepaald |
| Groenbeheerplan | 2020 - 2026 | december 2019 | 2026 |
| Bomenbeleidsplan | 2017 - 2031 | februari 2017 | 2031 |
| Groenstructuurplan | 2011 - 2020 | november 2010 | onbepaald |
| Beheerplan gemeentebossen | 2023 - 2028 | december 2023 | 2028 |
| Biodiversiteitsplan inclusief uitvoeringsprogramma | - | - | 2025 |
| Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules | 2018 e.v. | december 2017 | onbepaald |
| Beleidsmodules per vervoerswijze (uitwerking Mobiliteitsvisie) | 2019 e.v. | december 2019 | onbepaald |
| Businesscase 2024 - 2028 Blink | 2024-2028 | begin 2024 (vastgesteld door AB Blink) | onbepaald |
| Afvalstoffenverordening Nuenen 2016 | onbepaald | maart 2016 | onbepaald |
| Beheerplan Civiele kunstwerken | 2020 - 2024 | februari 2020 | 2025 (vaststelling door college) |
| Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS | 2021 e.v. | juli 2021 | onbepaald |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | onbepaald |
| Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie | 2023 | juni 2023 | eind 2026 |
| Beleid laadinfrastructuur | geen einddatum | juli 2018 (vastgesteld door het college) | 2025 |
| Voorkeursalternatief studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen | 2021 | november 2021 | onbepaald |
| Beheerplan speelvoorzieningen | 2011-2020 | 2011 | 2025 |
Wat hebben we ervoor gedaan?
Terug naar navigatie - Wat hebben we ervoor gedaan?Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig).
Robuuste en biodiverse groenstructuren
Borgen van de bereikbaarheid
Bevorderen van een gezonde leefomgeving
Bewustwording van hergebruik van spullen.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - BeleidsindicatorenBijdrage verbonden partijen aan dit programma
Terug naar navigatie - Bijdrage verbonden partijen aan dit programmaBLINK
De Gemeenschappelijke regeling BLINK speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van de wettelijke taken en het realiseren van de beleidsdoelen op het gebied van:
1. Inzameling, transport en verwerking van het huishoudelijk afval;
2. Beheer van de milieustraat Nuenen;
3. Beheer en onderhoud van ondergrondse containers;
4. Straatreiniging en onkruidbestrijding in de gemeente.
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
De ODZOB voerde voor de gemeente alle milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening en toezicht en handhaving (VTH). Er is gewerkt volgens het vastgestelde werkprogramma 2024. Dit programma is niet geheel gerealiseerd op het gebied van controles, vanwege capaciteitsproblemen bij de ODZOB. De omgevingsdienst is ook ingeschakeld voor allerlei sectorale adviestaken, zoals op het gebied van bodem, geluid (metingen), asbest, geur etc.
Metropoolregio Eindhoven
Binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) werken we samen aan onder andere (sub)regionale opgaven op het gebied van Mobiliteit. In 2024 is de regionale Mobiliteitsvisie 2040 vastgesteld. De visie is de basis voor een adaptief maatregelpakket. Met de uitwerking is een start gemaakt in het Meerjarig Multimodaal Mobiliteitspakket (MMMP). In dit pakket worden meerjarige programma's, projecten en maatregelen opgenomen die voor de regio van belang zijn. Tijdens dat proces heeft de regio met het Rijk de Beethovendeal gesloten. In deze deal zijn ook afspraken gemaakt over onder andere slimme korte termijn termijnmaatregelen (de zogenoemde KTM2-pakket) in de Brainportregio. De uitwerking hiervan is onderdeel van het proces MMMP. Wij verwachten dat de regio in 2025 dit proces zal afronden.
De bekostigingssystematiek op basis waarvan kosten verdeeld worden tussen alle betrokken partners bij een specifiek project, is vastgesteld.
Regionaal wordt onder andere ingezet op de realisatie van snelfietsroutes. De gemeente Nuenen is kartrekker van de snelfietsroute Gemert - Eindhoven. In 2024 is de tracéstudie uitgevoerd met buurgemeenten en de Provincie en in 2025 zijn afspraken over financiering en realisatie vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Het Nuenense deel van deze snelfietsroute wordt gerealiseerd in het kader van het Voorkeursalternatief (VKA) Bundelroutes en Nuenen West.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo (afwijking budget 2024) wordt weergegeven als positief als het gerealiseerde bedrag hoger is dan de begroting. Bij de lasten is een positief bedrag dus een nadeel, bij de baten een voordeel. Door afronding kunnen er verschillen ontstaan omdat tellingen uit het financieel systeem komen en daarom soms afwijken.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | Afwijking budget 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | 820 | 820 | 0 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.627 | 3.802 | 3.935 | 133 | |
| 2.2 Parkeren | 78 | 3 | 30 | 27 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 9 | 8 | 15 | 7 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.467 | 2.776 | 2.829 | 53 | |
| 7.2 Riolering | 1.058 | 1.127 | 866 | -261 | |
| 7.3 Afval | 2.795 | 2.803 | 2.732 | -71 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.098 | 783 | 1.105 | 322 | |
| Totaal Lasten | 11.132 | 12.123 | 12.332 | 209 | |
| Baten | |||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 172 | 441 | 441 | 0 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 102 | 380 | 406 | 26 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 7.2 Riolering | 2.131 | 2.200 | 2.049 | -151 | |
| 7.3 Afval | 3.622 | 3.630 | 3.870 | 240 | |
| 7.4 Milieubeheer | 458 | 600 | 644 | 44 | |
| Totaal Baten | 6.485 | 7.250 | 7.413 | 163 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -4.647 | -4.873 | -4.919 | -46 | |
Analyse
Terug naar navigatie - Analyse| 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
| Saldo | -46.000 | |
| Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer | -161.000 | |
| De kosten bij straatreiniging zijn € 200.000 hoger dan begroot. Deze zijn hier benoemd, maar worden doorbelast naar riolering en afval. Voor de rest wordt het resultaat bepaald door veel kleine over- en onderschrijdingen. | ||
| Taakveld 7.3 Afval | 362.000 | |
| In 2024 zijn veel achterstallige vergoedingen over voorgaande jaren geïnd. Verder is de vergoeding van Verpact hoger dan geraamd. Ook zijn minder kosten gemaakt voor zwerfafvalacties dan geraamd. Het netto resultaat van afval is ca. € 100.000 lager dan hier is aangegeven door de toerekening van straatreiniging aan afval (zie taakveld 2.1). Het totale positieve resultaat voor afval bedraagt ca. € 43.000. | ||
| Taakveld 7.4 Milieubeheer | I | -106.000 |
| Al sinds lange tijd loopt het dossier van de grondsanering aan de Collse Hoefdijk. Hiervoor is in het verleden al een (risico)voorziening getroffen. Die voorziening blijkt met de nieuwste inzichten niet toereikend. Daarom moeten wij die voorziening bijstorten met € 183.000. | ||
| Duurzaamheid: Er is sprake van een onderbesteding van € 67.000, omdat de uitvoering van het wijkuitvoeringsplan in het kader van Transitievisie warmte, het opstellen van nieuw beleid Duurzaamheid en onderzoek in het kader van soorten management plan (SMP) zijn doorgeschoven naar 2025. | ||
| Kapitaallasten | I | 107.000 |
| Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. | ||
| Verdeling salarislasten en overhead | I | -250.000 |
| Zie algemene tekst hierboven onder de Algemene toelichting en inleiding bij programma's. | ||
| Overig | 2.000 | |
| Totaal programma 6 | -46.000 |