Overzicht van baten en lasten per taakveld
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | ||||||||||
| 0.1 Bestuur | 2.211 | 1 | -2.210 | 2.136 | 1 | -2.135 | 2.946 | 0 | -2.946 | |
| 0.2 Burgerzaken | 934 | 346 | -587 | 1.058 | 493 | -564 | 1.154 | 557 | -597 | |
| 0.4 Overhead | 9.639 | 21 | -9.618 | 10.927 | 58 | -10.869 | 10.508 | 267 | -10.241 | |
| Totaal Programma 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening | 12.783 | 368 | -12.415 | 14.120 | 552 | -13.568 | 14.607 | 824 | -13.784 | |
| Programma 2. Veiligheid & Handhaving | ||||||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer | 1.513 | 36 | -1.476 | 1.513 | 36 | -1.476 | 1.516 | 41 | -1.475 | |
| 1.2 Openbare orde en Veiligheid | 1.523 | 547 | -977 | 1.653 | 637 | -1.017 | 1.712 | 644 | -1.068 | |
| Totaal Programma 2. Veiligheid & Handhaving | 3.036 | 583 | -2.453 | 3.166 | 673 | -2.493 | 3.227 | 684 | -2.543 | |
| Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 3 | 0 | 0 | 0 | 900 | 125 | -775 | 900 | 125 | -775 | |
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 126 | 0 | -126 | 126 | 0 | -126 | 97 | 0 | -97 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 961 | 76 | -885 | 1.042 | 111 | -931 | 1.097 | 186 | -911 | |
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.991 | 460 | -3.531 | 7.846 | 5.210 | -2.636 | 7.581 | 5.154 | -2.427 | |
| 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 327 | 110 | -217 | 362 | 110 | -252 | 533 | 205 | -327 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 6.147 | 4.973 | -1.174 | 6.459 | 5.373 | -1.086 | 6.436 | 5.465 | -971 | |
| 6.4 WSW en beschut werk | 1.472 | 0 | -1.472 | 1.610 | 0 | -1.610 | 1.577 | 0 | -1.577 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 742 | 0 | -742 | 832 | 0 | -832 | 974 | 46 | -928 | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.309 | 0 | -1.309 | 1.291 | 0 | -1.291 | 1.135 | 3 | -1.132 | |
| 6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.003 | 0 | -2.003 | 2.040 | 0 | -2.040 | 2.000 | 0 | -2.000 | |
| 6.71B Begeleiding (WMO) | 980 | 0 | -980 | 929 | 0 | -929 | 936 | 0 | -936 | |
| 6.71C Dagbesteding (WMO) | 355 | 0 | -355 | 405 | 0 | -405 | 410 | 0 | -410 | |
| 6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 345 | 150 | -195 | 345 | 180 | -165 | 336 | 160 | -176 | |
| 6.72A Jeugdhulp begeleiding | 876 | 0 | -876 | 1.351 | 0 | -1.351 | 1.453 | 0 | -1.453 | |
| 6.72B Jeugdhulp behandeling | 2.031 | 0 | -2.031 | 998 | 0 | -998 | 926 | 0 | -926 | |
| 6.72C Jeugdhulp dagbesteding | 56 | 0 | -56 | 665 | 0 | -665 | 646 | 0 | -646 | |
| 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig | 270 | 0 | -270 | 366 | 0 | -366 | 379 | 0 | -379 | |
| 6.73A Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | |
| 6.73B Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | -11 | |
| 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | 820 | 0 | -820 | 495 | 0 | -495 | 573 | 0 | -573 | |
| 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 745 | 0 | -745 | 839 | 0 | -839 | |
| 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 112 | 0 | -112 | 47 | 0 | -47 | 57 | 0 | -57 | |
| 6.74C Gesloten plaatsing | 5 | 0 | -5 | 47 | 0 | -47 | 54 | 0 | -54 | |
| 6.81A Beschermd wonen (WMO) | 3 | 0 | -3 | 3 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | |
| 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 18 | 0 | -18 | 240 | 189 | -51 | 171 | 152 | -19 | |
| 6.82A Jeugdbescherming | 385 | 0 | -385 | 253 | 0 | -253 | 238 | 0 | -238 | |
| 6.82B Jeugdreclassering | 55 | 0 | -55 | 35 | 0 | -35 | 40 | 0 | -40 | |
| 7.1 Volksgezondheid | 1.119 | 100 | -1.019 | 1.126 | 100 | -1.026 | 1.130 | 98 | -1.032 | |
| Totaal Programma 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd | 24.508 | 5.870 | -18.639 | 30.560 | 11.398 | -19.162 | 30.541 | 11.597 | -18.944 | |
| Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 30 | 30 | 0 | 14 | 14 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.312 | 75 | -1.238 | 1.263 | 99 | -1.165 | 1.226 | 107 | -1.119 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 196 | 115 | -82 | 214 | 115 | -100 | 177 | 87 | -90 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.167 | 195 | -972 | 1.236 | 195 | -1.041 | 1.148 | 109 | -1.039 | |
| 5.6 Media | 460 | 0 | -460 | 460 | 0 | -460 | 527 | 23 | -504 | |
| Totaal Programma 4. Verenigingen & Accommodaties | 3.135 | 399 | -2.736 | 3.174 | 439 | -2.735 | 3.078 | 341 | -2.737 | |
| Programma 5. Wonen & Leefomgeving | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 5 | 175 | 172 | -4 | 346 | 426 | 80 | 941 | 412 | -529 | |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 238 | 257 | 19 | 238 | 107 | -131 | 277 | 99 | -178 | |
| 7.5 Begraafplaatsen | 246 | 280 | 34 | 246 | 280 | 34 | 145 | 242 | 97 | |
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.158 | 0 | -1.158 | 1.565 | 0 | -1.565 | 2.153 | 697 | -1.456 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.027 | 7.202 | 175 | 24.871 | 25.046 | 175 | 8.017 | 8.369 | 352 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.942 | 757 | -1.184 | 2.172 | 1.023 | -1.149 | 2.131 | 1.058 | -1.073 | |
| Totaal Programma 5. Wonen & Leefomgeving | 10.785 | 8.667 | -2.118 | 29.436 | 26.881 | -2.556 | 13.664 | 10.877 | -2.787 | |
| Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 6 | 0 | 172 | 172 | 820 | 441 | -379 | 820 | 441 | -379 | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | 3.627 | 102 | -3.525 | 3.802 | 380 | -3.422 | 3.935 | 406 | -3.529 | |
| 2.2 Parkeren | 78 | 0 | -78 | 3 | 0 | -3 | 30 | 0 | -30 | |
| 2.5 Openbaar vervoer | 9 | 0 | -9 | 8 | 0 | -8 | 15 | 0 | -15 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.467 | 0 | -2.467 | 2.776 | 0 | -2.776 | 2.829 | 4 | -2.825 | |
| 7.2 Riolering | 1.058 | 2.131 | 1.073 | 1.127 | 2.200 | 1.073 | 866 | 2.049 | 1.183 | |
| 7.3 Afval | 2.795 | 3.622 | 827 | 2.803 | 3.630 | 827 | 2.732 | 3.870 | 1.138 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.098 | 458 | -640 | 783 | 600 | -183 | 1.105 | 644 | -461 | |
| Totaal Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer | 11.132 | 6.485 | -4.647 | 12.123 | 7.250 | -4.873 | 12.332 | 7.413 | -4.919 | |
| Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 105 | 105 | 0 | 33 | 33 | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 188 | 9 | -179 | 190 | 5 | -186 | 169 | 10 | -159 | |
| 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen | 38 | 0 | -38 | 38 | 0 | -38 | 54 | 0 | -54 | |
| 3.4 Economische promotie | 187 | 35 | -153 | 117 | 35 | -83 | 50 | 32 | -17 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.074 | 18 | -1.056 | 1.214 | 18 | -1.196 | 1.422 | 42 | -1.380 | |
| 5.4 Musea | 53 | 0 | -53 | 53 | 0 | -53 | 50 | 0 | -50 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 13 | 0 | -13 | 68 | 0 | -68 | 45 | 0 | -45 | |
| Totaal Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie | 1.553 | 72 | -1.482 | 1.680 | 162 | -1.518 | 1.790 | 118 | -1.673 | |
| Programma 8. Financiën & Belastingen | ||||||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 8 | 662 | 0 | -662 | 1.662 | 1.000 | -662 | 1.662 | 1.000 | -662 | |
| 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 144 | 0 | -144 | 1.315 | 0 | -1.315 | 1.053 | 0 | -1.053 | |
| 0.5 Treasury | 41 | 34 | -7 | 75 | 66 | -9 | 61 | 67 | 5 | |
| 0.61 OZB woningen | 147 | 5.595 | 5.448 | 147 | 5.630 | 5.483 | 186 | 5.577 | 5.391 | |
| 0.62 OZB niet-woningen | 36 | 1.536 | 1.500 | 36 | 1.625 | 1.589 | 42 | 1.587 | 1.544 | |
| 0.64 Belastingen overig | 41 | 75 | 34 | 41 | 75 | 34 | 45 | 78 | 33 | |
| 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 39.369 | 39.369 | 0 | 40.934 | 40.934 | 0 | 41.206 | 41.206 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 1.048 | 0 | -1.048 | 0 | 850 | 850 | -41 | 850 | 892 | |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 30 | |
| Totaal Programma 8. Financiën & Belastingen | 2.120 | 46.609 | 44.489 | 3.275 | 50.180 | 46.905 | 2.979 | 50.365 | 47.386 | |
| Totaal | 69.052 | 69.052 | 0 | 97.536 | 97.536 | 0 | 82.219 | 82.219 | 0 | |