Programma 7. Economie, Toerisme & Recreatie

Portefeuillehouder(s)

B. van Stiphout, S. Löwik en P. Kok

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Toekomst bestendig centrum	1. Levendiger, aantrekkelijker en compacter maken van het centrum
Duurzame bedrijventerreinen	2. Duurzamere bedrijventerreinen en bedrijvigheid
Vrijetijdsbesteding in balans	3. Meer toeristische aantrekkingskracht
Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied	4. Hogere kwaliteit van het natuur-inclusief agrarisch landschap
	5. Betere ondersteuning aan agrarische ondernemers bij omschakeling en/of nevenfuncties bij hun bedrijf

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa	2011 e.v.	juli 2011	n.v.t.
Detailhandelsvisie Stedelijk Gebied Eindhoven	2015 e.v.	september 2015	oktober 2023
Vlekkenplan + Centrum Nuenen 2023	2023 e.v.	september 2023	n.v.t.
Regionale programmering bedrijventerrein Stedelijk Gebied Eindhoven	2021 e.v.	september 2021	2024
Verordening reclamebelasting	jaarlijks	november 2022	november 2023
Structuurvisie ruimtelijke beeldkwaliteit kern Nuenen - De Wereld van Van Gogh	2019 e.v.	februari 2020	n.v.t.
Toekomststrategie “Groots, een hoogstaand en toegankelijk voorzieningen aanbod in het Stedelijk Gebied Eindhoven”	201 e.v.	juli 2021	n.v.t.
Omgevingsvisie Nuenen	2021 e.v.	september 2021	onbepaald
Nota Duurzaamheid	2019-2023	december 2019	2024
Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen	2021 e.v.	september 2021	2026
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven	2022 e.v.	december 2021	onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Toekomst bestendig centrum

Duurzame bedrijventerreinen

Vrijetijdsbesteding in balans

Natuurlijke en economische kwaliteit in het buitengebied

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Aantal banen in de recreatie en toerisme sector	aantal banen	25,5	22,5	23
Kantoorgebouwen met energielabel C of hoger**	% van totaal aantal kantoorgebouwen met energielabel C of hoger		50	60
Bezoekersaantallen Van Gogh Village Museum	aantal	14.264	30.000	32.500
Opbrengst toeristenbelasting	€	29.302	24.150	25.000

** in 2023 voor het eerst opgenomen

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Binnen deze samenwerking wordt er gewerkt aan een solide en duurzame economische structuur binnen de regio. Met gelden uit het Stimuleringsfonds wordt het innovatievermogen in het brede MKB gestimuleerd. Ook Nuenense ondernemers kunnen hiervoor in aanmerking komen.

Metropoolregio Eindhoven en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen trekken gezamenlijk op om Landgoed Gulbergen te ontwikkelen.

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 7	0	850	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	206	263	188	178	128	128
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen	30	38	38	38	38	38
3.4 Economische promotie	70	66	187	167	167	167
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	652	667	1.074	1.582	1.650	1.341
5.4 Musea	50	53	53	53	53	53
5.5 Cultureel erfgoed	69	23	13	13	13	13
Totaal Lasten	1.077	1.961	1.553	2.031	2.049	1.740
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 7	0	892	10	214	214	214
3.1 Economische ontwikkeling	85	9	9	9	9	9
3.4 Economische promotie	41	35	35	35	35	35
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	37	18	18	18	18	18
Totaal Baten	163	953	72	275	275	275
Saldo (baten -/- lasten)	-914	-1.008	-1.482	-1.756	-1.774	-1.465

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

7. Economie, Toerisme & Recreatie	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Advieskosten schetsontwerp inrichting openbare ruimte rondom Parkstraat-Voirt-Smidse (ihkv uitvoering Vlekkenplan+)	-50.000	-50.000			Voor de uitvoering van het Vlekkenplan+ staat de gemeente aan de lat voor de inrichting van de openbare ruimte. De daadwerkelijke realisatie van de herinrichting staat niet op korte termijn gepland. Het is wél van belang om alvast ontwerpuitgangspunten op te stellen. Schetsen worden vervaardigd en participatie wordt opgestart.
Formatie-uitbreiding beheer Dagstrand Enode	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Voor de benodigde uitbreiding van de formatie beheer (afhankelijk van de gekozen vorm) wordt een bedrag geschat van € 50.000,-
Beheerkosten Dagstrand Enode	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Voor de benodigde structurele lasten wordt een bedrag geschat van € 50.000,-
Tijdelijke huisvesting Klooster: bedrag 2024-2025 spreiden over 2024-2025-2026	108.000	196.000	-304.000		Alleen verschuiving in de tijd, totaalbedrag (€ 1.000.000) ongewijzigd. Zie ook programma 4.
Kleine aanpassingen < € 25.000	3.329	3.329	3.329	3.329
Totaal programma 7	-38.671	49.329	-400.671	-96.671

Uitgaven

Inkomsten

Saldo