S. Löwik
Uitgaven
4,55%
€ 3.135
x €1.000
Inkomsten
0,58%
€ 399
x €1.000
Saldo
€ -2.736
x €1.000
Programma 4. Verenigingen & Accommodaties
Uitgaven
4,55%
€ 3.135
x €1.000
Inkomsten
0,58%
€ 399
x €1.000
Saldo
€ -2.736
x €1.000
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?| Beoogd maatschappelijk effect | Doelstellingen |
|---|---|
| Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen | 1. Meer afstemming van vraag en aanbod m.b.t. gemeentelijke accommodaties |
| 2. Transparantere afspraken met exploitanten en/of gebruikers van gemeentelijke accommodaties | |
| 3. Gemeentelijk vastgoed duurzamer maken | |
| Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose | 4. Voldoende vierkante meters voor onderwijshuisvesting basisscholen |
| 5. Voldoende faciliteiten voor bewegingsonderwijs basisscholen | |
| Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl | 6. Meer bekendheid geven aan en stimuleren van beter gebruik van sport-, spel- en vrijetijdsvoorzieningen |
Relevante beleidsnota's in dit programma
Terug naar navigatie - Relevante beleidsnota's in dit programma| Naam | Periode | Vastgesteld in de raad | Planning vaststelling nieuw beleidsplan |
|---|---|---|---|
| Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015 | 2015 - 2035 | juli 2015 | Vaststelling Integraal Huisvestingsplan in 2024 |
| Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen, Gerwen en Nederwetten 2021 | onbepaald | september 2021 | onbepaald |
| Algemene Subsidieverordening | vanaf 2017 | mei 2016 | onbepaald |
| Nota Accommodatiebeleid | vanaf 2017 | september 2017 | onbepaald |
| Nota vrijwilligersbeleid 2020-2026 | 2020 - 2026 | november 2020 | 2026 |
| Nota jeugdbeleid 2021 - 2024 | 2021 - 2024 | april 2021 | 2025 |
| Nota Duurzaamheid | 2019 - 2023 | december 2019 | 2024 |
| Transitievisie Warmte voor de gemeente Nuenen | 2021 e.v. | september 2021 | 2026 |
| Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven | 2022 e.v. | december 2021 | onbepaald |
Wat gaan we daarvoor doen?
Terug naar navigatie - Wat gaan we daarvoor doen?Hoogwaardig voorzieningsniveau passend bij schaalgrootte van Nuenen
Onderwijshuisvesting bassischolen afgestemd op leerlingenprognose
Bevorderen van een gezonde leefomgeving en leefstijl
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren| Naam | Indicator | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Duurzaam gemeentelijke vastgoed** | aantal gemeentelijke gebouwen verduurzaamd volgens BENG | -- | 0 | 2 |
| Onderwijshuisvesting bassischolen ** | De onderwijshuisvesting sluit aan op het aantal leerlingen volgens de berekeningswijze van de verordening onderwijshuisvesting. | -- | ja | ja |
| De gemeente beschikt over voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs om te voldoen aan de wettelijke verplichting. | -- | ja | ja | |
| Beweegt voldoende** | % inwoners van 19 jaar en ouder dat wekelijks sport | -- | 56 | 56 |
** in 2023 voor het eerst opgenomen
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 1.289 | 1.351 | 1.312 | 1.359 | 1.247 | 1.245 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 262 | 243 | 196 | 196 | 180 | 82 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.197 | 1.036 | 1.167 | 1.213 | 1.561 | 1.556 | |
| 5.6 Media | 468 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Totaal Lasten | 3.215 | 3.089 | 3.135 | 3.227 | 3.448 | 3.342 | |
| Baten | |||||||
| 0.10 Mutaties reserves programma 4 | 41 | 34 | 14 | 14 | 39 | 39 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 202 | 193 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 5.1 Sportbeleid en activering | 91 | 0 | 115 | 115 | 98 | 0 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 265 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Totaal Baten | 599 | 422 | 399 | 399 | 407 | 309 | |
| Saldo (baten -/- lasten) | -2.616 | -2.667 | -2.736 | -2.828 | -3.040 | -3.033 | |
Voorgestelde aanpassingen
Terug naar navigatie - Voorgestelde aanpassingenOnderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.
| 4. Verenigingen & accommodaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|
| Overheveling buurtsportcoach algemene uitkering naar Brede SPUK welzijn | 80.366 | 80.366 | 80.366 | 80.366 | Vanuit algemene uitkering (zie programma 8) |
| Brede SPUK welzijn (sport) 2024-2026 uitgaven | -114.826 | -114.826 | -98.451 | 0 | In 2024 tot en met 2026 ontvangen we rijksmiddelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze middelen worden uitgegeven aan preventief aanbod, dit verloopt budgettair neutraal. |
| Brede SPUK welzijn (sport) 2024-2026 rijksbijdrage | 114.826 | 114.826 | 98.451 | 0 | In 2024 tot en met 2026 ontvangen we rijksmiddelen voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). |
| Indexatie huren De Dassenburcht en De Koppel | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | De huur van Helpt Elkander is geindexeerd. We brengen dit ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8. |
| Kleine aanpassingen < € 25.000 | -85.400 | -88.460 | -67.500 | -75.000 | |
| Totaal programma 4 | -43.034 | -46.094 | -25.134 | -32.634 |