Programma 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

Portefeuillehouder(s)

S. Löwik en P. Kok

Wat willen we bereiken?

Beoogd maatschappelijk effect	Doelstellingen
Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig).	1. Hogere kwaliteit van de (groene) woonomgeving
	2. Hogere kwaliteit van onze natuurwaarden
	3. Minder wateroverlast als gevolg van ernstige regenval op de plekken die daarvoor gevoelig zijn
	4. Meer regenwater in het gebied bufferen onder meer om grondwaterstand positief te beïnvloeden
	5. Verkeersveiliger woon- en leefomgeving
Robuuste en biodiverse groenstructuren	6. Meer ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten voor alle leeftijden
	7. Betere bescherming van waardevolle groenstructuren
	8. Meer biodiversiteit
Borgen van de bereikbaarheid	9. Meer middelen en capaciteit beschikbaar stellen om uitvoering te kunnen geven aan voorkeursvariant van de Bundelroutes
Bevorderen van een gezonde leefomgeving	10. Betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder
Bewustwording van hergebruik van spullen	11. Meer stimuleren van afval scheiden en hergebruik

Relevante beleidsnota's in dit programma

Naam	Periode	Vastgesteld in de raad	Planning vaststelling nieuw beleidsplan
Beleidsplan Openbare verlichting 2018-2027	2018 - 2027	juli 2017	eind 2027
Beheerplan Wegen 2022-2026	2022 - 2026	maart 2021	begin 2026
verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023	2019 - 2023	december 2018	eind 2025
Subsidieverordening afkoppelen hemelwater	2021 e.v.	december 2020	onbepaald
Verordening Ondergrondse Infrastructuur	2015 e.v.	februari 2015	onbepaald
Beleidsplan Spelen en bewegen	2017 - 2020	juli 2017	onbepaald
Groenbeheerplan	2020 - 2026	december 2019	eind 2026
Bomenbeleidsplan	2017 - 2031	februari 2017	eind 2031
Groenstructuurplan	2011 - 2020	november 2010	2024
Beheerplan gemeentebossen	2017 - 2022	mei 2017 (vastgesteld door het college)	eind 2023
Mobiliteitsvisie Nuenen, uit te werken in beleidsmodules	2018 e.v.	december 2017	onbepaald
Beleidsmodules per vervoerswijze (uitwerking Mobiliteitsvisie)	2019 e.v.	december 2019	onbepaald
Strategisch Meerjarenplan Blink 2018-2022	2018 - 2022	juni 2018	begin 2024
Afvalstoffenverordening Nuenen 2016	onbepaald	maart 2016	onbepaald
Beheerplan Civiele kunstwerken	2020 - 2024	februari 2020	2024
Nota bodembeheer en Nota bodembeheer PFAS	2021 e.v.	juli 2021	onbepaald
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Metropoolregio Eindhoven	2022 e.v.	december 2021	onbepaald
Beleid grootschalige opwek zonne- en windenergie	2023	juni 2023	eind 2026
Beleid laadinfrastructuur	2024	-	eind 2027
Voorkeursalternatief studie (verkeers)leefbaarheid en bereikbaarheid Bundelroutes Nuenen	2021	november 2021	onbepaald

Wat gaan we daarvoor doen?

Nuenen behouden en ontwikkelen als leefbare woongemeente waarbij geen afbreuk wordt gedaan of waarbij een bijdrage wordt geleverd aan onze kernkwaliteiten (groen, dorps, rustig en gezellig).

Robuuste en biodiverse groenstructuren

Borgen van de bereikbaarheid, behouden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid en verbeteren van de omgevingskwaliteit

Bevorderen van een gezonde leefomgeving

Bewustwording van hergebruik van spullen.

Bijdrage verbonden partijen aan dit programma

BLINK

Onze gemeente werkt in de Gemeenschappelijke Regeling Blink samen met 8 andere gemeenten en een private partij aan het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken. Ook verzorgt Blink het beheer van de milieustraat en het transport en verwerking van de daar vrijkomende afvalstoffen. Blink draagt onder meer bij aan onze doelstellingen op het gebied van het stimuleren van afvalscheiding en bevorderen van hergebruik.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

De ODZOB voert onder regie van de gemeente alle milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit. Hiervoor wordt jaarlijks een werkprogramma afgesproken. De basis van het werkprogramma komt voort uit een regionale overeenkomst waarbinnen voor de deelnemende gemeenten dezelfde kaders gelden.

De ODZOB wordt ook ingezet voor sectorale adviestaken, zoals bodem, geluid, lucht, asbest etc. Deze zijn in veel gevallen gelieerd aan ruimtelijke ontwikkelingen en de verschillende bouwprojecten in Nuenen. Ook voor de omgevingsprogramma's en - plannen is input vanuit de ODZOB nodig.

Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Binnen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) werken we samen onder andere aan (sub)regionale opgaven op het gebied Mobiliteit. Om de bereikbaarheid in de Brainportregio te verbeteren zijn er afspraken gemaakt met het Rijk, de provincie en de regio over het maatregelenpakket Bereikbaarheid Brainport en de bekostiging daarvan. Daarnaast wordt er gesproken over een aanvullend maatregelenpakket, waar naar verwachting in 2024 afspraken over gemaakt worden. De verwachting is dat in 2023 de bekostigingssystematiek wordt vastgesteld op basis waarvan de kosten verdeeld worden tussen alle betrokken partners bij een specifiek project. Vanuit Nuenen wordt verwacht een bijdrage te leveren in de kosten voor het Korte termijn maatregelenpakket mobiliteitstransitie (was al in de begroting 2023 opgenomen, maar de fasering is inmiddels gewijzigd en deze nieuwe fasering wordt in deze begroting opgenomen) en het project Multimodale Knoop (bij station Eindhoven). Met deze bijdragen is in deze begroting rekening gehouden.

Beleidsindicatoren

Naam	Indicator	Jaarrekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Fijn huishoudelijk restafval*	kg per inwoner	71	71	68

* verplichte indicator op grond van BBV

Wat gaat het kosten?

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en positief als er meer baten zijn dan lasten.

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Realisatie 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten
0.10 Mutaties reserves programma 6	412	0	0	0	0	0
2.1 Verkeer en vervoer	3.163	3.716	3.627	3.598	3.771	3.927
2.2 Parkeren	18	23	78	78	3	3
2.5 Openbaar vervoer	8	12	9	9	9	9
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.376	2.222	2.467	2.408	2.430	2.443
7.2 Riolering	1.384	1.158	1.058	1.234	1.046	1.216
7.3 Afval	2.208	2.608	2.795	2.771	2.771	2.770
7.4 Milieubeheer	560	1.118	1.098	1.070	618	585
Totaal Lasten	10.131	10.858	11.132	11.169	10.649	10.953
Baten
0.10 Mutaties reserves programma 6	190	134	172	162	127	127
2.1 Verkeer en vervoer	155	106	102	102	102	102
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11	7	0	0	0	0
7.2 Riolering	2.281	2.114	2.131	2.276	2.437	2.609
7.3 Afval	2.893	3.558	3.622	3.864	3.876	3.878
7.4 Milieubeheer	33	435	458	462	19	19
Totaal Baten	5.563	6.354	6.485	6.867	6.560	6.735
Saldo (baten -/- lasten)	-4.568	-4.504	-4.647	-4.301	-4.088	-4.218

Voorgestelde aanpassingen

Onderstaand de voorgestelde budgetaanpassingen van dit programma. Bedragen zijn in € waarbij negatieve bedragen een nadeel zijn en positieve bedragen een voordeel.

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer	2024	2025	2026	2027	Toelichting
Kortetermijmaatregelen Brainport Bereikbaarheid: bestaande begroting vervallen ivm andere fasering	60.250	60.250	60.250		De fasering van de bijdrage wordt gewijzigd t.o.v. begroting 2023. Daarom kan deze regel vervallen. De nieuwe fasering is opgenomen in de volgende regel. Voor nadere info zie RIB 2023-50.
Kortetermijnmaatregelen Brainport Bereikbaarheid: opgenomen nieuwe fasering	-3.983	-3.983	-27.309	-27.309	Nieuwe fasering van regionale bijdrage. Bijdragen lopen op na 2026. Voor nadere info zie RIB 2023-50.
Brainport Bereikbaarheid: regionale bijdrage aan multimodale knoop	-14.687	-14.687	-29.375	-29.375	Regionale bijdrage waarover nog definitieve afspraken gemaakt moeten worden binnen MRE-samenwerking, worden nu alvast opgenomen. Bijdrage loopt ook na 2027 door. Voor nadere info zie RIB 2023-50.
Indexering bestek WSD	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	Ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (programma 8).
Verhoging kosten bomenonderhoud	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling (programma 8).
Onderzoek parkeerbeleid	-75.000	-75.000			Voor nadere toelichting zie "Wat gaan we daarvoor doen" (maatregel 9).
Mutatie gesloten huishoudingen (afval en riolering, m.n. achterblijvende btw)	34.058	-234.893	95.935	87.344	Gesloten huishouding, maar achterblijvende btw op investeringen heeft effect op het resultaat.
Stijging afvalkosten niet doorberekenen in tarieven afvalstoffenheffing 2024	-262.085				Gedeeltelijk brengen we dit ten laste van de stelpost inflatie, zie programma 8. Verder verwijzen we naar de paragraaf lokale heffingen.
Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	Voor nadere toelichting zie "Wat gaan we daarvoor doen", in programma 5 en 6 zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen opgenomen.
Uitvoering duurzaamheid ten laste van bestemmingsreserve Klimaatmiddelen	110.000	100.000	100.000	100.000	Ontvangen rijksgelden die nog niet eerder zijn besteed.
Uitvoeringskosten klimaat (CDOKE)	-439.268	-443.216	PM	PM	Voor nadere toelichting zie "Wat gaan we daarvoor doen", in programma 5 en 6 zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen opgenomen.
Subsidies klimaat (CDOKE)	439.268	443.216	PM	PM	Te ontvangen rijksgelden voor 2024 en 2025.
Kleine aanpassingen < € 25.000	-29.271	-29.271	-29.271	-29.271
Kapitaallasten agv aanpassingen investeringen:
Versnelde vervanging openbare verlichting (€ 2,1 miljoen)			-89.000	-89.000	Opgenomen als vervolg op Kadernota 2024
Vervallen reguliere vervangingen OVL		10.435	20.824	31.167	Vanwege versnelde vervanging door LED
Kap- en herplantbeleid		-10.000	-20.000	-30.000	Voor nadere toelichting zie "Wat gaan we daarvoor doen" (maatregel 1).
Investeringen Wereld van Van Gogh vanwege prioritering op de lange baan	25.170	25.683	28.945	79.883	Conform Kadernota 2024 hebben we de keuze gemaakt om niet aan de slag te gaan met de uitvoering van de structuurvisie De Wereld van Van Gogh. De geraamde kapitaallasten vervallen.
Reconstructie Arnold Pootlaan/Brabantring		38.250	38.080		Verschuiving naar 2025-2026 en alleen voor Brabantring.
Reconstructie Refeling, incl. verkeersveiligheidsmaatregelen (top 16)		29.700	29.568	29.436	Verschuiving naar na 2026; alleen voorbereidingskrediet 2027.
Verbetering fietsverbinding Lyndakkers - Oude Kerkdijk, fietsstraat		12.285	12.285	45.000	De fietsverbinding Lydakkers kan vervallen, omdat dit meegenomen is in het VKA.
Bundelroutes: verschuivingen in de tijd	128.569	230.403	183.128	318.674	Met name verschuivingen in de planning, kapitaallasten 2024 en 2025 vervallen en 2026 en 2027 zijn lager.
Overige wijzigingen kapitaallasten (planning investeringen 2024-2027)	72.128	38.397	10.621	71.817	Door actualisatie van de planning van investeringen wijzigen de geraamde kapitaallasten.
Vervallen kapitaallasten ivm af te sluiten investeringskredieten bij de Tussentijdse rapportage najaar 2023	29.000	29.000	29.000	29.000	Bij de Tussentijdse rapportage najaar 2023 gaan we voorstellen enkele investeringskredieten af te sluiten waarbij we restantbudgetten af kunnen ramen. De gevolgen van de kapitaallasten voor 2024 en verder nemen we hier al mee.
Totaal programma 6	-240.851	-98.431	108.681	282.366

Uitgaven

Inkomsten

Saldo